办公用品管理规章制度

办公用品管理规章制度

办公用品管理规章制度1

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、

多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公

室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定

采购计划，按以下程序办理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定

2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报

分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见,

报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见,

经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核

对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的.

原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领

用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品

的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按

规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检

查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改

进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予

以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给

予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。办公用品管

理规章制度2

一、办公用品的采购

1、办公室所有办公用品的采购工作.统一在办公室采购领导

小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由办公室分管后勤副

主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任.成员由有关科室负

责同志组成。机关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办

单位。

2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采

购制度；大宗、批量、贵重物品由采购领导小组及有关领导在采

购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；

相关科室也要派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员

参与。

3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性

支出在200元以下的由机关事务管理科科长暨采购领导小组副组

长审批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤

副主任暨采购领导小组组长审批；凡支出在1000元以上的，由办

公室主任审批。

4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市

场调查，充分掌握欲购物品的性能,、价格及附加优惠条件。货比

三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，

只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外

地采购。

5、办公用品哭购的一般程序为：

需用单位或个人向机关事务管理科提出购物申请一机关事务

管理科确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批,

并报告办公室采购领导小组有关成员一在采购领导小组的监督指

导下实施采购一所购物品交与申购单位（个人）或仓库保管员验收;

采购人和验收人各自在发票上签字一有关领导按规定批准权限审

签一财务科核销。

6、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受办

公室采购领导小组的监督指导。

科长同意。

2、领取时，领取人须在上写明日期、领取物品名称及规格、

数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，

领取人须在购物发票上签字。领取接待用品（如水果、烟、茶、纸

杯等）时应由接待承办科窒或接收此物的服务员在购物发票或领

取登记本上签字。

3、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办

事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于

消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常

规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。

4、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台

历架等）应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧

换新，杜绝虚报冒领。

5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确

责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给

采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。

6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报1次办公用

品出入库数额和各科室领取（购置）情况。

四、办公用品的使用

1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻

的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每

一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得

用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。

定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用.贵

材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲

别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸

张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制

要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最

低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要

的浪费。

6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一

般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责

协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成

设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。办公用品管理规章制度

3

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、

电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂

设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜）、水电修理工

具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价

值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻

砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写

纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的.原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原

则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及

个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，

做到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材

料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上

不准购买报销（办公室同意购买除外）。

四、领用办法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人

员变动要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的

原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖

把一把、扫把一把；每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服（价值120元）；每季度发

肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包（500克），

毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套

一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损

失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必

须如数移交。办公用品管理规章制度4

（1）主题内容与适用范围

为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办

公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据

修试所实际情况，特制定本办法。

(2)管理职能

1、综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工

作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工

作。

2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制

使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

(3)管理内容与要求

1、办公用品申报

1)实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请

购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关

负责人审批后，实施采购任务。

2)各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物

资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定

同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。

2、物品采购

1)采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息,

选择对口适用，质量可靠，价格合理的'办公用品。

2)采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

3、物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检

查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的,

由采购人员负责办理调换或退货手续。

4、物品领用

1）办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品

领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

2）各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和

领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用

的，应经班组负责人同意。

3）核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，

其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。

4）各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经

班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。

5、物品使用

1）严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所

领物品一并退回（消耗品除外）

2）应本着节约的原则使用办公用品。

3）办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

6、办公费用定额和结算

1）办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和

年终12月21日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费用超

支在下年度（季度）办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度

（季度）使用。

2）各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的

办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员

统一计划。

7、办公用品分类

1、消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、

抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、

回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票

夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪

刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔（芯）、墨水、胶水、涂改液、标

签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。

2、办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、u盘、软盘、刻

录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、

ups电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、

碎纸机。

3、保洁用品包括；拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、

扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。

8、物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注

销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并

报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。办公用品

管理规章制度5

第一章：适用范围和主题数据

为了控制费用，加强我公司办公月品的管理，规范我公司办

公用品的采购和使用，本着勤俭节约、利于工作的原则，根据我

公司的实际情况，制定本规定。

第二章：办公用品采购

办公用品采购细则

第一条：原则

为控制用品规格，节约费用，所有办公用品的采购由行政部

门统一负责。

第二条：办公用品的采购

根据办公用品的库存状况和消耗水平，通知行政经理确定采

购数量。如果办公印刷品的版式需要调整，或者未来对某些办公

用品的需求会发生变化，也应向行政经理提出。

第三条：采购规定

在办公用品库存量小或相关部门提出特殊需求的情况下，应

根据最低成本原则选择直接从门店采购或订购的方式。

办公用品的采购应遵循经济、合理、适用的原则。在购买复

印纸、大中型设备和用具、大宗办公月品等时，必须有两到三人

参与谈判和四处采购，以确保低价格和高质量。严禁经办人收受

回扣、红包、贵重礼品、受贿、索取财物。

采购订单：如果要订购的办公用品包含在各部门申请的办公

用品中，申请部门还必须填写另一份采购订单，经行政部门确认

后直接从相关商店订购。

行政部门必须填写订单进度控制卡根据采购订单。卡片上应

注明订购日期、订购数量、单价、订购地点等第四条购买的办公

用品到货后，应根据采购清单及品种、规格、数量等进行验收，

应检查数量和质量，确保没有问题。

第五条：各部门申请办公用品

原则上由公司行政管理部门统一向各部门采购、发放办公用

品。如遇特殊情况，各部门可在提交《办公用品采购申请表》的

前提下采购办公用品。在这种情况下，行政部门有权进行审核，

并将审核结果与申请一起保存，作为盲核和检查未来使用报告的

依据。

第三章：办公用品的分类、领用和报废

第六条：办公用品分为易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：铅笔、刀、胶水、胶带、别针、图钉、复写纸、标

签、便笺、橡胶、夹子等

2、经营产品：剪刀、订书机、直尺、笔筒、电脑、文件夹、

文件盒、文件袋、票夹、印本等

3、管理耗材：签字笔、圆珠笔、涂改液、笔记本、信封、白

板笔、固体胶水等

第7条：管理与发放

1、办公用品由人事行政部统一保管，指定保管人按照公司批

准的费用标准发放给用户。

2、采购人员将采购物品交保管人登记入库。保管人根据购买

价格核实物品单价，计入收货部门(人)费用，并于每月底填写

《办公用品使用汇总表》。

3、核实各部门办公用品费用及相关规定：

(1)认真履行办公用品领用手续。办公用品的领用和发放应

在填写《办公用品领用表》后完成。严禁先借后收的行为。

(2)、所有部门和用户的办公用品使用标准：每人每月最多可

收到签字笔。保管不善、遗失的，自行负责购买。办公用品每周

三统一领用，其他时间严禁领用。

(3)、批准的费用应按人员增加，按人员和费用减少。各部门

费用由人事行政部根据人员变动情况进行调整。

(4)、各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。笔记本

签名笔芯、圆珠笔笔芯、胶水涂改液、计算器等办公用品重新领

用时，应更换为旧的，

(5)、办公用品的使用以月度统计和年度结算为准，截止日期

为每月末和年底。人事行政部出具报表，财务部审核。超支费用

从超支的年终奖金中扣除，节俭费用计入下一年度。

(6)、公司各司门按照公司批准的办公用品成本定额标准，严

格控制采购和领用。保管人不得超标准发放办公用品。因工作需

要需要超标准领取办公用品的，由行政经理批准。

(7)、各部门因特殊情况需要增加费用的，应当书面报告批准。

经主管领导审核后，总经理应特别批准费用的增加°

(8)、调出或离职人员办理离职或交接手续时，应归还所有办

公用品(一次性耗材除外)。如有不足，按价格赔偿，否则不予办

理相关手续。

第八条：报废

对决定报废的办公用品进行登记，并在报废处理簿上记载报

废处理的名称、价格、数量等相关事项。办公用品管理规章制度6

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀

片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、

大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮

擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电

风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、

档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；

高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、

碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、

办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办

公室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理

要求归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制定

相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办

公用品购买计划汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的

计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的

需书面解释。

三、办公用品的申请。

公司办公用品的申请由各部门、9位应当根据自己单位（部

门）的办公需要，及时地提出采购申请。《物资采购单》经单位、

部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、

监察审计部审核。公司分管领导负责盲批所分管单位（部门）所

需购买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000元的，由分管

领导签批后，再呈公司总经理审批。

五、办公用品的采购。

各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公

司办公室统一采购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用

办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的

比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办

公用品的采购成本。根据公司日常办公需要，对一些常用的办公

用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保

证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

六、办公用品的‘入库管理和保管

办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。

各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。已发放的办公用品

由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日

期。办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定

期盘点制。每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品

的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人

组成盘点小组对各部门、单位的办公月品进行盘点。盘点内容包

括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管

人签字确定，以便及时地发现问题，欠理问题。

七、办公用品的领用。

各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办

公用品。在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领

取人姓名和日期。领取人可以是《物资采购单》申请人，也可以

是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是

使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办

公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。

八、办公用品的报废C

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有

高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对

简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期

内的，不得擅自自行处理。可维修品出现问题的应当提交《办公

用品维修申请单》至办公室统一进行处理。对维修不成的高值管

理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修

申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，

或无维修价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保

管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项

方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司分

管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000元的，须报

请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手

续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理,

以求极可能的开源节流。

九、辞职清退情况处理。

对于提出辞职的员工，在办理解除手续时，必须办理完办公

用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。

十、本制度的实施时间

本管理制度于—年—月—日起实施。办公用品管理规章制度

7

第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申

购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则

第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实

行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，

财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：

（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存

状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办

公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购

可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资

源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作

出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手

续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司

报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；

（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行

政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务

副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人

复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，

不得随意涂改。

第五条内部管理：

（一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月

申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，

禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作

他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、

库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防

火、防盗、严格按照办事。

第六条收发管理：

（一）验收：

采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购

有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,

并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量

（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、

且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联

单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。

所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除

存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所

有办公用品采购均需办理入库手续。

（二）领用：

所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的‘

领用登记本上签。

行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、

金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。

领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”

办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原贝人

文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责

人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领

用真实性、合规性（是否超出领用标准）实施监督，对存在质疑之

领用可以拒绝并向上级领导报告。

各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。

（三）采购借支与报销：

采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务

报销，特殊情况可酌情另行借支。

在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连

同入库单（记账联）、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未

完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已

报销标志，并将请购单退回采购员。

财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制

记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均

先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库

单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，

对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核

对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品

领用分摊凭证，如借：营业费用一办公费用，营销中心，贷：材料

物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量—计划价

格（固定）进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应

定期（季度）按期末库存—计划价格计算结果与材料物资余额比较,

将价差视同消耗转为费用。

第七条行政台账管理：

（一）建立各子公司库存明细表；

（二）入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一

本入库单；

（三）报销分开，除公用文印资料无法分开外。

（四）针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立

个人台账，员工离职时应办理退还手续（作负数领用单），如同品

种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部

门负责人应确认已收回。

（五）办公用品管理文员应在月终作统计核算（核算期间为当

月1日-31日），于次月2日前公司完戌“办公用品领用汇总表”

和“办公用品库存明细表”，“办公月品领用汇总表”交公司行

政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇

总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品

库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部。

第三章附则

第八条本管理办法的解释权归集团行政部。办公用品管理规

章制度8

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶

水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、

曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔

芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、

剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等

价值较低的日常用品；高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空

调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政

部应当于每月月初的1号一5号完成公司办公用品使用计划和上

月办公费用报表上交公司总经理审核。

办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费

用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业

务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初

的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大

的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品

不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事

行政部需于月初列出各部门的费用支匕详细统计情况上交公司总

经理。

三、办公用品的申请。

办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。

公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人

员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员

工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审

批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任

人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。

公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公

用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理

的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分

出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属

于低值易耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各

部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过

大的（单品价值达到和超过5000元的），由副总经理负责向公司总

经理申请审批。

五、办公用品的采购。

填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人

事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的

建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价

格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公

用品的'采购成本。

人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用

品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要

的及时满足，提高供给效率。

六、办公用品的入库管理

在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、

保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表

交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相

应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。

七、办公用品的保管。

备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部

划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品

应当及时发放。

发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录,

明确领用部门，领用人，领用日期。

对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保

管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。人事行政部将根

据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目

录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、

电风扇、计算器。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异

常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失

部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责

任，分别对应80%,50%,20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史

采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用

年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值

降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由

赔偿人选择。）实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部将

于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存

内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应

的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

八、办公用品的领用。

各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公

用品。在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用品发放表》

上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公用品申请单》申

请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理

品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。

在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做

好登记记录。

九、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有

高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

1、对简单问题的可以自行维修处理°但对有保修服务品，且

在保修期内的，不得擅自自行处理。

2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至

人事行政部统一进行处理。

3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对

可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，

或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由

该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签

字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元

的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的,

须报请公司总经理的批准。

4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收

处理，以求极可能的开源节流。

5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记

表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请

单》。

十、辞职清退情况处理。

对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完

办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。办公用品管理规

章制度9

为加强管理，减少费用支出，提高办公用品的利用率「特制

定以下管理办法：

1.确定各处、机关办事人员需配备的各种办公用品，桌、椅、

柜，落实到人头，设使用年度卡，达到管用一条线，做到三清（领

导清楚，管理人员清楚，使用人员清楚）

2.爱护公物，办公人员要做到使月好，保管好，办公用品，

在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，急时上报到管理

部门进行维修报。

3.公共财物，任何人不得转借，转给他人，调出人员必须上

报校管理人员，收回或调整，不得个人带走，校内调动，可根据

实际工作需要，上报校管理人员经领导同意方可带走。

4.开学初，一次配齐办公用品，定为文销发放日，指定专人

领取，不对其他人员。文销用品按指标配备，严格控制超支。

5.领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

6,管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支

票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

6.对自己所配备的,桌、椅、柜如有意损坏者，按原价的百分

之百赔偿。办公用品管理规章制度10

一、办公用品管理条例

1、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。

2、各部门应杈据工作需要，按规定程序领取相关物品0

3、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并

签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较

多或大件物品，需报上级组织。

4、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借

出。

5、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。各部门

领取的'物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解

决。

6、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。

二、办公用品借支条例

1、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册,

并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。

2、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由

使用方向秘书处打，经同意后方能借出。

3、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并

由秘书处保管。

4、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借

物者借取资格。

5、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按

规定程序发放。办公用品管理规章制度11

第一章总则

第一条为加强—城房地产集团有限公司（以下简称公司）办公

用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确

管理职责，根据公司实际，特制定本制度。

第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用

品、办公印刷文印耗材三类。

第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照

执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负

责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工

作。

第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、

调配、费用支付等工作。

第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、

保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量

情况。

第七条使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章办公用品的购置

第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电

风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

第九条办公设备用具的购置与配给

（一）公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设

备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告,交综合

管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管

理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批；购置单价在

2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程

序办理。

（二）在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后

购买'的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手

续。

（三）综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、

低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、

规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。

（四）对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求

使用部门或相关专业部门协同购买。

（五）所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保

管员应按《送货单））进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在

《送货单》上进行签收。并负责将属二固定资产的办公设备用具

的产品、保修单等有关资料送档案室。

（六）办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作,

办理使用部门（使用人）的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的

名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

（七）员工因离职、调职等退回的办公设备用具，.由办公用品

管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。

第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。'

（一）消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图

钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、

夹子等；

（二）管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、

美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期

章、日期戳、计算器、印泥等。

第十一条办公文具用品的采购

（一）综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具

用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理

审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办

公文具用品的基本需求。

（二）采购管理员根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的

供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定

期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。

（三）采购管理员要掌握办公文具月品市场价格和最佳采购日

期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

（四）办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填

写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

（五）办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据

与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》,

经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经

理审核后，报总经理审批报销。

第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

（一）综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供

货单位的，考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报

综合管理部经理审定。

（二）印刷品的定制：

1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或

印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理

部经理审批后交办公用品保管员办理。一

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统

一设计和确定。

3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核

稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。

4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进

行入库登记,并在收货单上签字。

5、采购管理员根据（（印刷品入库登记簿》及《送货单》与印

刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部

经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

（三）文印耗材的采购

1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报

综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。

2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货

单上签字。

3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与

供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印

室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核

后，报总经理审批报销。

第四章办公用品的使用和管理

第十四条办公设备用具的使用和管理

（一）办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理

过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

（二）综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设

备用具上标明使用部门（使用人）名称、编号以及购置日期等。

（三）各使用部门（使用人）对其所使用的办公设备用具，实行

“谁使用,谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不

得擅自移交或委托他人代为保管。

（四）办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使

用部门（使用人）与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项

维修与清洗事宜。

（五）经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要

时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理

审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:

属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。

（六）因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失

的，视情节轻重，使用部门（使用人）应承担相应赔偿责任。

（七）综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办

公设备用具进:行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报

主管领导及存档。

第十五条办公文具用品的使用和管理

（一）各部门（人员）需领用办公文具用品时，应到办公用品保

管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

（二）办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用

指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用

指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用

品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿））。

（三）消耗品可依据上年平均月用量或经验法则（估计消耗时

间）设定领用雀理基准（如签字笔每月每人发放一支），并可根据部

门或人员的工作情况调整发勘时间。

（四）管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或

部门赔偿、自购。

（五）人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

（六）办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况,

经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。

（七）办公文具用品仓库一年盘点两次（6月与12月），盘点工

作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。

第十六条印刷文印耗材的使用管理

（一）使用部匚（使用人）领用印刷品，应到办公用品保管员处

办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。

（二）文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理

领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

（三）使用部「（使用人）.要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能

物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用C

（四、）复印文件资料要办理登记手续，使用部门（使用人、）须

在《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。

（五）文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工

作无关的资料。

第五章附则

第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。办公用品管

理规章制度12

第一章适用范围与主题资料

为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办

公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据

我公司实际状况，特制定本规定。

第二章办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条原则

为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公

用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条办公物品的申购

根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，

确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种

办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出C

第三条采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，

按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印

纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽

谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回

扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的

办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认

后，直接向有关商店订购。

行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中

应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、

规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。

如有特殊状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前

提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把

审核结果连同一齐保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检

查依据。

第三章办公用品的分类、领用及报废处理

第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、

标签、便签、橡皮、夹子等。

2、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、

档案盒、档案袋、票夹、印台等。

3、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、

白板笔、固体胶等。

第七条管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公

司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入医手续,

保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，

并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

(1)办公用品领用务必认真履行手续，应填写《办公用品领

用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

(2)各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多

领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领

用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。

(3)核定的'费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减

人，其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。

(4)各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔

记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时

应以旧换新。

(5)办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和

年终月日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在

超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使用。

(6)公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格

把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需

要超标领用的，应经行政经理同意。

（7）各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式报批,

经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

（8）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领

用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价

赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清

用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。办公用品管

理规章制度13

第一章总则

第一条为加强zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司

（以下简称“油品调运分公司”或“公司”）办公用品管理，节约

成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、

勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

第二章分类

第二条办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用

品、消耗性办公用品

（一）固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复

印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；

（二）非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔

机、剪刀、纸刀、白板等;

（三）消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、

橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印

纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

第三章申购

第三条公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制

定申请，经部门主管签字，办公室主任签字，经理审批后，交综合办

公室统一购买；

第四条各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管

领导进行签字；

第五条各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范

围的办公用品，由所在部门制定申请，并备注急需采购或超出计划

的原因，经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买；

第六条新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入

职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；

第七条新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中

性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

第四章入库

第八条办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由

综合办公室、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责

登记入库；

第九条对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手

续。

第五章发放

第十条公司各部门领取办公用品须填写领料单，注明办公用

品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，经部门负责人签字

后方可领取；

第十一条为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原贝IJ,

办公室根据实际情况进行限量发放；

第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品；

第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最

大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

第六章管理

第十四条公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、

桌、椅、档案柜等办公设备）由综合办公室统一购买。

第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行

申购，由相关领导签字确认后，交予综合办公室。

第十六条各部门将领取回的办公设备，需领用人登记,遵循谁

使用谁负责的原贝L严格按照固定资产管理制度进行管理。

第七章考核

第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责

任由相关部门承担；

第十八条各部门必须在规定的.标准范围内申购，如超出范围

由各部门负责人自行承担；

第十九条各部门在其他部门复印、打印时，若打印过程中有浪

费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。

第二十条严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带

出公司或挪作私用，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应