公司经营目标制定路径

公司经营目标制定路径主讲人：高管经营计划内部分享课程YOURLOGO经营战略分析关键结果领域关键绩效指标目录CONTENTS指标实现路径01020304经营战略分析01未来几年的发展规划是什么？实现公司战略目标，我们的关键贡献是什么？从战略目标分解到工作目标Step1经营战略目标为了实现目标应重点关注的几个关键领域，重点抓几方面的工作Step2关键结果领域KRA如何来衡量关键结果领域是否达成？Step3关键绩效指标KPI通过什么方法达成KRA/KPIStep4实现路径KRA（KeyResult

Areas）关键结果领域，是实现企业整体目标、不可或缺的、必须取得满意结果的领域，是关键成功的要素。

KPI（Key

Performance

Indicators）关键绩效指标，是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。公司历史数据分析市场份额市场策略产品策略资源整合能力成本/利润对公司近3年数据进行分析经营战略分析·SWOT分析法用来确定公司自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的分析方法。有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势等。优势STRENGTHS新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。威胁THREATS设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。劣势WEAKNESSES新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。机会OPPORTUNITIESSWOTTSOWSOWT内部因素外部因素SWOT分析只是战略发展的第一步，需要进一步找到内部要素与外部环境的结合点，有效调整整合内部各要素，以吻合或超越外部环境的变化，获取竞争优势。此矩阵就是将内部要素与外部环境结合分析的工具。通过将强弱势与机会威胁对应进行分割，可得出企业应对环境变化的4个主要战略：策略制定SO战略WO战略发挥企业内部优势而利用企业外部机会的战略。利用自己的内部优势去抓住和利用外部环境变化中所提供的机会。通过利用外部机会来弥补内部弱点的战略。企业存在一些外部机会，但企业内部有一些弱点妨碍着它利用这些外部机会。ST战略WT战略利用企业的优势回避或减轻外部威胁的影响战略。减少内部弱点、回避外部环境威胁的防御性战略。通常首先采用WO、ST或WT战略而达到能够采用SO战略的状况。生产成本和销售成本最低化，低于竞争对手的价格，赢得较大的市场份额。战略展开必须基于研发、供应链、生产成本控制战略定位找出客户利益关键点，集中精力完善公司经营，公司战略展开必须基于质量与服务、领先技术等方面建立差别化优势综合低成本和差别化为客户提供更多的价值，使产品相对于竞争对手的产品拥有优势（最低）的成本及价格集中在几个细分市场上，通过不同的市场渠道及客户层次，提供不同的产品与服务来战胜竞争对手聚焦在有潜力市场，而不追求全部市场。从细分市场的需求入手，提供比竞争对手更能满足客户的定制产品或服务战胜竞争对手差别化战略基于低成本的集中化战略低成本领先战略最优成本战略基于差别化的集中化战略关键结果领域02业务目标设计方法：鱼骨图增加销售收入提高客户满意度以客户需求为中心的柔性营销管理体系提高销售毛利率优化客户体验市场产品一致性关注增量市场拓展销售渠道控制销售费用提升品牌形象提升盈利能力人均利润人均销售收入人均培训课时人力资源投入产出ABDE提高市场份额提高人均效益提升产品价值技术创新（APP、服务）提升市场美誉度C经营目标关键结果领域KRA关键绩效指标03销售额生产运营成本利润目标分解财务方面客户方面内部运营方面学习与成长方面退货率认知度满意度新客户开发新产品新项目研发企业文化建设成效干部管理能力提升成效目标实现路径04KPI指标拆解范例考核指标目标值描述计算公式数据来源净利润≧XX万公司年度盈利目标总额净利润=销售总额-各项成本/费用支出财务部行业1销售量≧XX万台行业1销售量按实际销售量统计行业销售部行业2销售量≧XX万台行业1销售量按实际销售量统计行业销售部辅料采购成本降低目标达成率≧X%考核期内辅料采购成本降低目标达成情况达成率=（当期度采购均价）/（上期度采购均价）*100%财务部重要辅料采购成本降低目标达成率≧X%考核期内重要物料采购成本降低目标达成情况达成率=（当期度采购均价）/（上期度采购均价）*100%财务部财务方面考核指标目标值描述计算公式数据来源**退货降低率≧XX%降低**的退货率平板退货降低率=当期退货率/去年退货率*100%售后服务部客户投诉率≦X%客户投诉比例客户通过各种渠道投诉售后服务部新增产品项目＞去年同期新新开发产品线新开发产品数量产品部企业文化建设成效>年初值企业文化建设在员工身上呈现出来的变化以公司工作氛围的测评结果为