SAP原材料采购订单维护用户操作手册

原材料采购订单维护用户操作手册

■手册编号：BPD_MM116

流程编号：BPDJIMU6

■功能说明

将胶盘的回购纳入系统管理，使帐务更清晰，管理更到位。

1.先进行实物入库，再补胶盘的采购订单。

2.对需要委外的胶盘进行委外加工处理，并结算加工费。

3.对需要对外销售的胶盘走原材料哨售流程。

■系统路径

1)ME21N创建订单；

ME21N：后勤一物料管理一采购一采购订单一创建

2)VA01原材料销售订单

■系统事务代码

1)ME21N：创建；ME22N：修改；ME23N：显示ME9F:打印

ME29N/ME28：采购订单审批

2)VA01创建；

VA14L原材料销售订单审批

■前提条件

■操作岗位

采购员

■涉及单据

注：本次操作所涉及到的输入值都是测试数据，正式操作时，请按实际数据输入。

■操作步骤

1、手工创建订单:

菜单路径后勤一物料管理一采购一采购订单一创建

交易代码ME21N

圆

直接在快速命令输入栏输入“YE21N”进入创建采购订单的界面。

暨且创建采购订单

p项目概览

p项目细节

|DEV(1)200禺sapdev^VR

«SAP轻松访...'■创建采购订单新加卷（?：）由胫盘回购流片HyperSnap6...CM勺%016:21

字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注

采购订单类型该物料号对应的下单类型必须胶盘回购采购订单采购不同的物料选择不同的采购订

单类型。

供应商供应商编号。必须选择供应商

选择该供应商所处在的采购

采购组织必须1002例：1002采购组织

组织

采购组采购员代码必须例：004陈铁秋

公司代码选择对应的公司代码必须1002例：1002MLCC公司

采购订单但）编辑但）转到（蜂环境型）系统（丫）褶助坦）____________________________

电WQIB）0团圜仃巴丘£口团团0@）鹿1•三/I

度a创建采购订单

凭证概览打开口电•智存0参•打印预览消息H剧个人设置

XLO跨公司采购订单供应商GOO321深圳市擎宏有限公司凭证日期2008.12.04I»

通信合伙人陌加数据机初数嘉|状应

交付/开票（条件।文本地址।tI

付款条件0004>贷mUSD

付款天汇率6.78900口因定汇率

付次天

付款天内净第

蹒贸易条件匚收贷信息

剧伏Itnr峭_______短文本采购订单数髭OUn|交货日期

-B3Tp7-26119d

»io胶盘7英寸*826G摩眇面正兔10,000个D2008.1204MLCC保税

一・”・・,―・■▲.一.―・■—・■一・，

111国星ip；回回号国蠹|昌同品目西饿省值附加计戈烟制

-项目[10]B3P7-26M9O,胶盘7英寸*826G磨砂面正常孔£1

物料数据数量便依[交货计划（交货发黑（条件k文本.交货地点

（条件控制,Spec2000/L6

y发票收筹税码

一最终发票

gGR-BsdIV

，

«*।・叵1回・

©6格条款吨没有电>[DEV⑴200回sapdevOVR

'诘SAP轻松法...'■创建采购订单新加卷（?：）唠胫盘回购流.片HyperSnap6...

在“创建采购订单”界面上输入下表中的字段的详细信息:

字段名称描述字段属用户操作和输入值备注

性

付款条件该供应商对应的付款方必须从供应商的主数据带出。

式

货币该订单对应的货币必须从供应商的主数据带出，可以更

改。

物料物料号必须选择物料号

采购订单数量下单数量必须输入下单数量

如果有采购信息记录，将从采购信

息记录带出；如果没有采购信息记

净价单价必须

录的话，需要维护或上张采购订单

带出。

交货日期供应商交货的日期必须从物料主数据或采购信息记录带出.

从供应商的主数据带出，可以更

OUN订单单位必须

改.

以上图为例，货币单位是1,表示

1kg该物料1000hkd,如果货币单

位改为1000,则表示1000kg该物料

每价格的扩大倍数必须1000hkdo由于SAP中金额只有两

位小数点，当单位价格小于0.01

时，必须扩大倍数，否则无法录

入。

选择该供应商对应的工例：1002MLCC保税

工厂必须1002

r工厂

选择该供应商对应的库从物料的主数据带出，检查是否正例：1101原材料保

库存地点必须

存地点确，可以更改。税仓

点击“项目细节”，出现下一个画面:

源创卷采购订单

字段名称描述字段属用户操作和输入值备注

性

J0：免税；如果在采购信息记

进项税录中维护，则从采

税码输入对应的税率必须J2:6%进项税购信息记录中带

J3:4先进项税出，否则需要在此

填写。

点击“保铲IHo

此手工录入需要付款给客户的采购订单完成创建，可交仓库安排入库；

如果是无须付款给客户的采购订单，净价一栏输入单价为零，其它内容不变。

2、需要对外销售的胶盘走原材料销售流程。

®凶

直接在快速命令输入栏-------------------------------输入“VA01”进入创建销售订单：初始屏幕的界面。

销售凭证⑤）编辑七）转至（⑧环境世）系统（丫）帮助组）

0@1q（M（a]0的电后□国团里

创建销售订单：初始屏幕

©侬照参考创建W销售£项目总览W订货方X特性

订单类型（ER5[切MLCC:原材料销售订单

—

组织数据

销售组织―-wurr

分销渠道,

20外销直接出口

MLCC原材料\

产品组（14

销售部门\

0001华南销售办公室7

销售组009采购部

字段名称描述字段属用户操作和输入备注

性值

ZR5：原材料销售如果在采购信息记录中维护，则从

订单类型输入对应的名称必须订单采购信息记录中带出，否则需要在

此填写。

1000：MLCC销售

销售组织输入对应的销售部门必须

组织

20：外销10：内销（开17%增值税票）

分第渠道输入对应的销售方式必须

20：外销（不开税票）

产品组输入对应的销售物料必须14：MLCC原材料

输入对应的销售所在0001：华南销售0001：华南销售办公室

销售部门必须

办公地区办公室0002：华东销售办公室

销售组输入对应的销售部门必须009：采购部

点击回车“ENTER"，出现下一个界面。

附加（勺环境电）系统（工）超助七）一

销一凭证⑤）编辑但）转到野）

<]@[e0e#出的©©J团团口②阐

创建MLCC:原材料销售订单:发觉

确认表格的内容无误，点击“保存”口。

3、原材料销售订单的审批流程:

©圆

直接在快速命令输入栏输入“VA14L”进入交货冻结销售凭证的界面。

字段名称描述字段属用户操作和输入备注

性值

14：原材料如果在采购信息记录中维护，则从采购

产品组输入对应的名称必须

信息记录中带出，否则需要在此填写。

销售小组输入对应的销售部门必须009：采购部

程序电）编辑正）转到叵）系统（工）帮助电）

固1国:囱②国

为交货冻结销售凭证

I注博=2

点击“执行”

出现一个界面:

港单（二）编辑但）转到底）设置⑤）系统（丫）帮助（县）

心「图）