19药品采购供应管理制度与流程_第1页
19药品采购供应管理制度与流程_第2页
19药品采购供应管理制度与流程_第3页
19药品采购供应管理制度与流程_第4页
19药品采购供应管理制度与流程_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

19药品采购供应管理制度与流程药品采购供应管理制度与流程一、制定目的及范围为确保药品采购工作的规范性和高效性，降低采购成本，保障药品质量与供应安全，特制定本管理制度。本制度适用于所有药品的采购，包括常规药品、急救药品、特种药品等，涉及各类采购环节的管理与操作流程。二、采购原则1.药品采购应遵循“公开、公平、公正”的原则，综合考虑药品质量、价格及供应商信誉，选择最优供应商。2.所有药品采购必须经过正规渠道，确保供应商具备合法的经营资格，所有药品应开具正式发票。3.各部门需指定专人负责药品采购，申购人和采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.药品采购申请1.1需求确认：各科室需定期审查药品库存，提前评估药品需求，并填写《药品采购申请单》。1.2审批流程：申请单需经过科室主任审核，确认需求后提交至采购部。1.3预算审查：采购部对申请进行预算审查，确保采购金额符合财务规定。2.询价与供应商选择2.1市场调研：采购部负责收集市场信息，了解药品价格行情。2.2报价获取：采购部需向至少三家合格供应商发出询价函，获取报价并记录。2.3比价分析：根据报价和药品质量进行比价，形成《采购比价报告》，并提交审批。3.采购审批3.1审批流程：采购比价报告需经过采购经理和财务审核，最终报领导审批。3.2采购决定：审批通过后，采购部确认供应商，并与其签订采购合同。4.采购实施与验收4.1下单与交货：采购部根据合同向供应商下达订单，确认交货时间及方式。4.2验收流程：药品到货后，由药剂科进行验收，核对数量、规格和质量，确保与订单一致。4.3入库管理：验收合格后，药品入库，相关记录需及时更新至库存管理系统。5.付款与报销5.1付款流程：药品验收合格后，采购部根据合同约定向供应商支付货款，并索取发票。5.2报销记录：财务部需将采购相关单据（如采购申请单、合同、验收单、发票等）归档，以备后续审计。6.特殊采购情况处理6.1紧急采购：如遇突发情况需紧急采购药品，采购部可绕过常规审批流程，迅速联系合格供应商。6.2集中采购：针对长期需求的药品，需提前制定集中采购计划，报领导审批。四、备案与档案管理所有采购活动结束后，相关文件及记录需归档保存，包括采购申请单、比价报告、合同、验收单、付款凭证等，以备未来查阅和审计。五、采购纪律与责任1.采购人员职责：采购人员需熟悉药品市场，保持与合格供应商的良好沟通，确保药品质量。2.行为规范：采购人员不得接受供应商的任何形式的馈赠、贿赂或回扣，违者将受到严厉处罚。3.监督机制：设立专门的监督小组，定期对采购流程进行检查与评估，发现问题及时整改。六、反馈与改进机制为确保采购流程的有效性和适应性，需定期收集各部门的反馈意见，针对采购中遇到的问题进行分析与改进。每年至少进行一次全面的采购流程评估，确保制

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论