年产330万套运动休闲用品项目可行性研究报告

一、项目概况 1二、业主简介 2三、编制依据及及范围 2四、主要技术经济指标 3 一、项目建设背景 5二、项目建设的必要性 8 一、符合国家产业政策导向 二、产业政策分析 一、市场概况 二、市场需求分析 三、市场竞争对手分析 一、建设规模 二、项目选址 三、项目建设条件 一、技术方案 二、主要设备方案 三、工程方案 一、环境影响设计标准 二、环境影响预评价标准 三、项目环境污染分析 四、环境保护治理措施 五、管理和监测机构及设置 六、环境影响评价 一、设计依据 二、安全生产及卫生 三、预期效果及评价 40 一、设计依据 41二、消防安全措施 41三、消防评价 42 一、总图节能 43二、建筑节能 43三、工艺节能 44四、供电节能 44五、设备节能 44 一、组织机构 45二、劳动定员 46三、项目实施进度 47 一、投资估算的范围 48二、投资估算依据 48三、计算期 48四、项目投资 49五、资金筹措 50 一、评价原则、依据及参数 51二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 52三、成本费用估算 52四、盈利能力分析 53五、营运能力分析 54六、偿债能力分析 54七、不确定性分析 55八、发展能力分析 56 一、项目风险分析 57二、防范和降低风险对策 58 59二、建议 12三、编制依据及及范围3析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策企业自有资金正常年份正常年份正常年份1.1其中：固定资产投资1.2铺底流动资金2.1其中：企业自筹2.2银行贷款3年销售收入4总成本费用5年缴纳税金46年净利润正常年份7所得税前财务内部收益率%8所得税前财务净现值9所得税前投资回收期年所得税后财务内部收益率%所得税后财务净现值所得税后投资回收期年总投资收益率%5第二章项目背景及必要性策为本项目的实施提供了可靠的政策保障近年来，我国积极转变经济增长方式、调整经济结构，持续扩大点工作分工方案》等政策文件，重视促进旅游业、体育产业及相关行业的发展，培育新的旅游消费热点，大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、商业等相关产业和行业的融合发展；大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类6野营、垂钓、徒步等户外活动中，充分亲近自然，享受生活的放松和加。根据中国纺织品商业协会户外用品分会（以下简称“COCA”）的步、自行车、滑雪、自驾游等领域之外，轻专业级的垂钓、摄影、假日公园游览等日常户外休闲活动正在持续蓬勃发展，并日益大众化，但同时更注重产品的时尚休闲特性和产品的品牌内涵及品牌国际属体的需要，适宜日常户外休闲生活穿着，通过专项分类开发满足消74、沿海地区服装加工产业向中西部转移是大势所趋服装加工产业因沿海地区的成本升高以及原料、能源、用工、环与此同时，在“中部崛起，西部开发”的大政策背景下，西部在但是重庆服装生产企业多为散沙，各自为政，行业发展参差不齐。在8二、项目建设的必要性户外休闲市场是随着国内户外用品行业快速发展出现的一块新市场空间，户外休闲产品的消费者更多是参与垂钓、摄影、假日公园产品定位于较专业级的户外领域，难以满足该类型消费者的细分需来几年发展将主要由三大板块驱动：一是聚焦户外市场，做大做强和传播，强化科技创新和技术领先，强化XXX产品的专业属性；二是9第三章项目建设准入条件分析云阳县人民政府出台了《云阳县提振经济发展总体规划》和《云优惠政策和措施。本项目的建设，可以安置大量就业，推动新型工业化发展的进程，搭建招商引资平台，增加财政收入，带动地方经济发二、产业政策分析该项目属于《2013年重庆市民营企业投资指南》的第一章“工中“服装企业计算机集成制造及数字化、信息化、自动化随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国居民运动服装纺织的消费水平将逐步增长，adidas、NIKE等各大跨国运动品牌巨头通过全面细分运动服装产品来进一步细分市场，争取更多的市场份NIKE国际著名运动服装品牌为例，近年来这两家运动服装品牌巨头在产品开发方面不断推陈出新。除了坚持其足球、篮球等“优势产品项目”之外，adidas、NIKE均先后推出了网球系列、户外运动系列起步。伴随着户外运动的发展，户外用品行业日益壮大，已从体育用中纺协户外用品分会（以下简称“COCA”）的《中国户外用品2011年全年增长约50.91%。可见，户外运动用品市场增长迅速。根据业内人士预测，未来几年中国的“大户外”市场将继续以40%以上的年二、市场需求分析传统上，户外运动被认为是一种“挑战生命、挑战自然、探索险直以研发高科技产品，供应专业市场需求为主要目标。随着户外运山、徒步、自行车、滑雪、自驾游等相对专业户外活动为载体，形成的传播，形成的以垂钓、摄影、假日公园游览等轻专业级户外活动为重放松、归宁，驱散疲劳，释放生活和工作压力，并不全都喜好专业并让广大消费者知晓，企业才能赢得长久生存，现在，“姚明-OBC”的专卖店在全国已超过300多家，总部设在东莞万江区，总部大楼三、市场竞争对手分析服装类商品中销售增长最快的产品，增幅高达50%。与以往相比，这在很多挑选运动服、运动鞋的顾客，不乏四五十岁的白领消费者。产生这种现象的原因主要是由于消费者对服装舒适性和个性化的要求户外用品市场的快速发展吸引了越来越多的国内外品牌和资本的介服务公司现阶段新建品牌进军都市户外休闲市场具有良好发展空间第五章建设内容及规模第六章项目选址及建设条件和生产经营费用，注意环境保护和节约用地，不占或少占良田。不要在地震断层、滑坡、泥石流、崩塌、矿藏等工程地质和水文地质条件厂址选择应着重研究拟建项目的生产工艺特点和生产经营对厂2、项目建设地区有一定工业基础和有一定的发展空间，能够满3、项目选址要符合国家地区、城乡规划用地的要求，本着安全相连，距长江货运码头1公里，并已融入整体重庆市交通网络，通过三、项目建设条件本项目所在地周围水体水质较好，根据重庆市环境监测站2012项目所在地道路、给水、排水、供电、供气、通讯、等配套设施开县、奉节县4个连片百万人口大县（区）的中心，是三峡库区生态县境地处四川盆地东部丘陵向山地过渡地带，地理坐标为东经境内山峦叠嶂，沟壑纵横，长江、汤溪河、澎溪河、磨刀溪、长滩河将县境分成六大块，呈现“一江四河六大块，七山一水二分田”的地貌特征。云阳属亚热带季风气候，常年气候湿润，四季分明，立体气综上所述，该项目地自然条件优越，同时，项目所在地内具有较好的公共基础设施，区位优势明显，具有较好的交通运输条件、供第七章技术、设备及工程方案2、设备的购置，由项目建设指挥部牵头负责，做好设备购置计3、技术资料，必须齐全无损的按照企业技术档案管理制度，进4、项目建成后，由项目建设指挥部组织专家进行整体验收，合4、技术特点：质量稳定、可靠性强、生产效率高、劳动强度低年产XXX运动休闲用品XXx万套。l生产用水：云阳县有城市供排水管网，水源充足，只需将项目技术与工艺，技术成熟度高，可靠性强，生产效率高，其产品质量有二、主要设备方案2、采用高效率的先进设备，要本着技术先进、安全可靠、3、选择设备要结合企业建设地点的实际情况和动力、运输、资4、设备的选择必须立足于国内，但也不排除引进国外先进设备5、必须从国外引进设备时，应注意引用设备之间的相互协作配6、引进的先进设备必须同国内的配套设备、设备维修能力和水8、设备选型应注意标准化、通用化和系列化，以便于2、在满足生产、办公功能的前提下，尽量选用节能、环3、项目单位工程每一道工序完毕后，须经现场监理、项目监理4、项目涉及的所有勘察、设计、施工、监理、更改及补建筑结构荷载：按功能要求确定，留一定量的安全系数；建筑物建设标准和要求，严格按照《建筑设计通则》的要求及相序号建筑名称底层建筑尺寸建筑面积建筑层高层数火灾类别丙64000丙640001000.005.5/6.54.242350*3840*1540*14消防环保绿化等50*3840*1540*14消防环保绿化等2宿舍及办公楼3配电房及附属建筑4附属工程结构形式备注框架/钢结构3栋框架砖混设计方案完善注：附属工程道路宽9—12米，长约200米，混凝土路面，树枝状分布；生产消防生活用水合三为一，环状布置，管径D150,地上式10kV高压系统：双回路受电。消防设备、生4)变配电室5)继电保护及计算电系统取得一回220V交流电源，经控制隔离变压器隔离作为10kV低压配电柜上非消防用电断路器采用正常时就地控制与火灾时进行生产生活的日用水量确定、给水设计、排水设计，满足项目供排(1)给水设计2)用水量本项目的生活用水、道路扫洒用水、绿化用水采用中水，其余用车间生活用水：50L/人²班K=1.6办公：50L/人²班K=1.6单身宿舍:75L/人²日K=2.5B.用水量表序号用水名称小时最大3/h)3/a)备注序号用水名称小时最大3/h)3/a)备注3/d)123456生产用水生活用水绿化、道路浇洒未预见水量消防用水量3526226.2288.2室外室内2160054000300078600864604025325L/S从市政给水管接口分别引入DN200给水管并在安置房区域内沿q=2822（1+0.775lgP）/（t+12.8P0.0本工程照明包括建筑内正常照明、和室外照明。照明配电采用TNS接地系统，所有插座回路均设有漏电保护器；建筑物的楼层电源主要通道、安全出口、楼体间等。照明均采用普通灯具，在公共场合(2)防雷、接地厂房及附属设施按三类防雷设计。包括防直击雷、侧击雷、防感础内钢筋网作防雷接地装置。并利用结构内钢筋每三层楼设一均压本项目以人文景观、绿色、环保为绿化目标，绿化方案以花园绿化为主，采取以点、线、面相结合，以区域块状绿化与带状绿化相结照《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，加强环境污染源的管二、环境影响预评价标准环境质量现状（GB3095-96）二级标准其余指标符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准符合《城市区域环境噪声准环境质量标准污染物排放《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准《大气污染物综合排烟排放标准》（GB18483-2001）《地表水环境质量标准》《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准《城市区域环境噪声标《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）Ⅲ类标准《建筑施工场界噪声限三、项目环境污染分析主要针对建设期和经营期的环境污染因素进行分析和采取整治机械名称噪声级dB(A)机械名称噪声级dB(A)土运车辆运输卡车挖土机卷扬机主要来源于浇灌混凝土、混凝土的养护、冲洗搅拌机、冲洗模板主要来源于生产废水和生活污水；生活污水量较小，一般含有主要来源于施工机械和运输车辆在运行中排出的尾气和引起的根据噪声源、传播、衰减特性及施工场地的特点，施工期内施工场界的噪声级将可能超过60dB，鉴于施工噪声不易控制，采用以下水系统，经有效处理达标后，就近排入城市污水管网，不会造成环境拟建项目生活污水最高日排放量为57.6m3，年排放量为达标排放达标排放施工场地的废料运往渣场，且不允许运输车辆超载，同时，采取五、管理和监测机构及设置监测方法：采用国家规定标准监测方法。环境保护管理办法》执行，遵照“三同时”原则，采取了相应的环境二、安全生产及卫生物质；原材料贮存于遮阳、防雨、通风良好的库房内，并定期对原料按照行业和国家有关安全生产的法规制度制定安全生产管理制生产车间所用电器，如开关、按钮、电动机一律选用防水、防潮三、预期效果及评价对存在的不安全因素，采取了有效的防范措施。可以预见，本工程在二、消防安全措施防水压为0.45MPa,室外消防供水管采用焊接钢管，埋地敷设。室内（8）消防的管理：项目区设有兼职消防队员指挥管理。一旦发生火情立即报警。内部采用有人操作时供电、关门能源是发展国民经济和提高人民生活水平的重要物质基础，国节能法规政策、技术标准采取优化设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的技术与设备，综合利用等从源头削减开始，进行节能设计，建筑物严格按照国家及地方节能标准计算和执行选用新型节能建筑材料，改善建筑维护结构保温隔热性能，主要为墙体节能、门窗节能、屋面节能设计；施工时采用的建筑材料、用能设备、设施必须本项目拟设计安装静电电容器补偿屏，采用国家推荐使用的电力器材，在低压侧集中进行补偿。以降低无功损耗，同时可增加系统供电组织机构可考虑为由项目业主单位法人代表牵头成立专门的项市场部、人力资源部等职能机构，负责公司的项目建设、生产和日常该项目所需行政人员、技术、管理人员和技术骨干除由公司现三、项目实施进度第十三章投资估算及资金筹措二、投资估算依据1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经4、设备价格：主要设备通过厂家询价，小型及通用设备采用市计算期包括建设期和生产经营期，根据项目实施计划建设期为3、环境影响咨询费：根据计价格（2002）125号文的有关规定本项目预备费按工程建设费用和工程建设其他费用之和的3%计2、本估算是按现行定额、取费标准、价格依据、现有相关图纸和公用专业指标编制的，因此，只能反映现时设计造价水平，如果在项目总投资估算表3、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经％；致，生产规模与预测一致，内外环境与政策有利，税率不超过近年平二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算本项目正常年的城乡维护建设税为284.8万元；教育费附加为项目各年销售收入、营业税金及附加和增值税估算详见附表4：三、成本费用估算5、管理费用：包括管理人员工资及附加费、人员差旅费、办公费、职工教育及培训费、劳动保险及职工养老保险等费用，按销售收6、销售费用：包括营销网络建设、产品品牌策划％，通过上述估算，正常生产年份（第8年）项目的总成本费用为分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率：37.6%（所得税总