职业健康与安全管理手册

北京大洋巨人环境保护科技有限企业

DB/SC-1.0

质量环境职业健康安全

管理手册

受控状态：受控

编写:文献编写小组

审核：程波

批准：一群

分发号：_______________

2023.05.06公布2023.05.06实行

北京大洋巨人环境保护科技有限企业公布

目录

文献更改控制页..............................................................错误!未定义书签。

企业简介.....................................................................错误!未定义书签。

管理手册颁布令..............................................................错误!未定义书签。

管理者代表任命书............................................................错误!未定义书签。

质量环境职业健康安全方针和目的.............................................错误!未定义书签。

管理手册管理制度............................................................错误!未定义书签。

1范围.......................................................................错误!未定义书签。

2规范性引用文献............................................................错误!未定义书签。

3术语和定义................................................................错误!未定义书签。

4质量环境健康安全管理体系.................................................错误!未定义书签。

4.1总规定..................................................................错误!未定义书签。

4.2文献规定................................................................错误!未定义书签。

5管理职责..................................................................错误!未定义书签。

5.1管理承诺................................................................错误!未定义书签。

5.2以顾客和有关方为关注焦点...............................................错误!未定义书签。

5.3质量环境职业健康安全方针...............................................错误!未定义书签。

5.4筹划....................................................................错误!未定义书签。

5.5职责、权限与沟通.......................................................错误!未定义书签。

5.6管理评审................................................................错误!未定义书签。

6资源管理..................................................................错误!未定义书签。

6.1资源提供................................................................错误!未定义书签。

6.2人力资源................................................................错误!未定义书签。

6.3基础设施/工作环境......................................................错误!未定义书签。

7产品实现..................................................................错误!未定义书签。

7.1产品实现的筹划..........................................................错误!未定义书签。

7.2与顾客及其他有关方有关的过程...........................................错误!未定义书签。

7.3设计和开发（删减）.....................................................错误!未定义书签。

7.4采购....................................................................错误!未定义书签。

7.5生产和服务提供.........................................................错误!未定义书签。

7.6监视和测量设备H勺控制...................................................错误!未定义书签。

7.7健康、安全和环境管理体系运行控制......................................错误!未定义书签。

7.8应急准备和响应..........................................................错误!未定义书签。

8测量分析和改善............................................................错误!未定义书签。

8.1总则....................................................................错误!未定义书签。

8.2监视和测量..............................................................错误!未定义书签。

8.3不合格品控制...........................................................错误!未定义书签。

8.4数据分析................................................................错误!未定义书签。

8.5改善....................................................................错误!未定义书签。

附录一管理体系组织机构图..................................................错误!未定义书签。

附录二程序文献清单.........................................................错误!未定义书签。

附录三GB/T19001—2023职能分派表..........................................错误!未定义书签。

附录四GB/T24001-2023职能分派表..........................................错误!未定义书签。

附录五GB/T28001—2023职能分派表..........................................错误!未定义书签。

文献更改控制页

序号章节号修改条款修改日期修改人备注

企业简介

北京大洋巨人环境保护科技有限企业成立于2023年，是中澳合作，专业从事中央空调清

洗服务的高新技术企业。

2023年9月20日，我企业率先获得了由北京市疾病防止控制中心签发日勺编号为，2023HW

（空）001”的《集中空调通风系统清（洁）洗消毒专业技术评估》证书，成为中国第一家专

业中央空调清洗单位；2023年11月9日，我企业通过了IS09000质量管理体系认证；2023

年10月29日，我企业通过了北京市集中空调通风系统清洗技术服务机构考核组考核，获得

了《北京市集中空调通风系统清洗技术服务机构考核合格证明》证书；2023年12月25日，

我企业通过了中国疾病防止控制中心公共场所集中空调通风系统专用清洗设备技术评估，并

获得了专用清洗设备技术评估合格证书。

大洋巨人以顾客为中心，依托DUSTBUSTERS在澳大利亚二十数年日勺专业中央空调风

管清洗经验，开发出高效率中央空调风管清洗机器人，该机涔人采用模块化构造，一机两用，

可分别组合出两种清洗方式，即气动清洗和毛刷清洗，为清洗服务提供了多样性，其清洗部

件均沿风管内壁旋转做环壁运动进行风管清洗，它弥补了过去机器人单面清洗且效率低下H、J

缺陷，大大提高了清洗效率，缩短了清洗工时。该机器人不仅为顾客节省了专用清洗设备采

购成本，并且节省了清洗服务施工工时。

至目前，大洋巨人已成功完毕了130多项清洗项目，清洗项目数量在同行中名列前茅。

大洋巨人拥有一种精诚合作、锐意进取的管理团体，拥有一批技术过硬的专业技术人员。

大洋巨人坚持“诚信为本，服务至上”的原则，全面贯彻“技术领先，优质高效，服务到位，

持续改善呻勺质量方针，从客户需求出发，以客户满意为向导，为客户提供先进日勺中央空调专

用清洗设备和完善的售后服务、满意的中央空调清洗服务。

地址：北京市东城区培新街7号

电话：

传真：

管理手册颁布令

企业根据GB/T19001-2023idtIS09001:2023《质量管理体系一规定》、GB/T24001-2023

idtIS014001:2023《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管

理体系规定》，结合企业日勺实际状况，编制而成本《管理手册》，它明确了企业的社会承诺,

明晰了企业各职能和层次之间日勺职责，也是企业向社会、顾客以及认证机构简介我司质量环

境职业健康安全日勺正式文献。

本手册是企业质量环境职业健康安全管理体系的法规性文献，全体员工都要遵守并执

行。

本手册自企业总经理签订公布之日起实行。

总经理：多解

2023年05月06日

管理者代表任命书

为贯彻执行质量环境职业健康安全管理体系日勺规定，加强企业质量环境职业健康安全管

理体系持续、有效地运作领导，特任命程波为企业的质量环境职业健康安全管理体系的

管理者代表。

管理者代表日勺职责是：

（1）保证质量环境职业健康安全管理体系口勺过程得到建立、实行和保持；

（2）向总经理汇报质量环境职业健康安全管理体系的绩效及任何改善的需求；

（3）在企业内增进满足顾客和有关方规定日勺意识的提高；增进节能降耗、污染防止、

职业健康和安全意识H勺提高；

（4）就质量环境职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；

（5）行使企业赋予的其他职责。

总经理：有辉

2023年05月06日

员工代表任命书

为贯彻执行质量环境职业健康安全管理体系日勺规定，加强企业质量环境职业健康安全管

理体系持续、有效地运作协商，特任命杜吉升为企业的质量环境职业健康安全管理体系

日勺员工代表。

员工代表的职责是：

1.合适参与危险源辨识、风险评价和控制措施确实定；

2.合适参与事件调查；

3.参与职业健康安仝方针和目的H勺制定和评价；

4.对影响他们职业健康安全H勺任何变更进行协商；

5.对职业健康安全事务刊登意见。

总经理：咨管

2023年05月06日

质量环境职业健康安全方针和目的

为确定企业在质量、环境、职业健康安全面追求日勺宗旨和方向，特确定我司的一体化方针为:

服务优质客户满意

防止污染安全生产

遵遵法规持续改善

创清洁安全的工作环境

保障合格卫生空调系统

我司以优质口勺服务、信守协议使顾客满意；以防止环境污染、节省能源资源，为保护地

球、可持续发展作奉献；以加强劳动保护、防止人员伤亡，增长企业的凝聚力；严格遵守国

家法律、法规，并持续改善质量、环境、职业健康安全管理体系，为员工发明安全、清洁的

工作、生活环境，为社会奉献合格卫生的日勺空调系统。

2、为实现企业口勺一体化方针，确定企业的一体化总目的为:

协议履约率100%

客户满意度＞90%

环境目的、指标：1.固废分类100初2.火灾事故为零。

职业健康安全目的指示：1.整年重大伤害事故为零，轻伤控制2%；2.火灾事故为零。

3、企业各级领导要将企业的•体化方针和目口勺、指标传到达全体员工，使全体员工对的理解

并坚决贯彻贯彻，努力实现目日勺、指标，使体系持续改善。质量目日勺考核成果应作为管理改

善根据时构成部分。

4、企业管理评审时对企业的一体化方针和目日勺、指标日勺合适性进行评审，必要时可对其进行

修改，以适应企业内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》

5、对企业一体化方针和目的的同意、评审、修改要进行控制，执行《文献控制程序》日勺有关

规定。

6、当有关方索取企业的一体化方针时，行政管理部负责提供。

管理手册管理制度

（1）《管理手册》由行政管理部统一管理、编号并发放。

（2）《管理手册》由行政管理部组织编写。

（3）《管理手册》由管理者代表审核，总经理签订公布。

（4）《管理手册》发放范围、对象由总经理确定，经同意的《管理手册》持有者或部门

不得私自对外交流、外借或外送。

（5）非受控《管理手册》可发给有公共关系的对外交流单位或个人。

（6）文献日勺修改、换版及作废、收回执行《文献管理程序》。

（7）受控《管理手册》持有者，当要调离我司或在我司内不再从事有关工作时，应及时

将《管理手册》交回行政管理部。

（8）《管理手册》在有效期间，可提出修改意见，将修改意见和提议及时反馈行政管理

部，经整顿报送总经理审阅批复。

（9）换版后的版本和编号，要重新编写，日期为对应H勺换版日期。

（10）文献更改告知单由行政管理部发送到所有受控《管理手册》持有者手中，受控《管理

手册》持有者应及时按文献更改告知单修改。

（11）本《管理手册》未经管理者代表同意，不得胡印和复印。

（12）《管理手册》在实行中解释权归行政管理部。

1范围

1.1总则

企业按照GB/T19001—2023>GB/T24001—2023.GB/T28001—2023原则编制《管理手册》,

规定了企业口勺管理体系规定，是企业全体员工开展质量环境职业健康安全活动的挂则和大纲

性文献。其可证明企业：

（1）具有稳定地提供满足顾客规定和合用H勺法律法规规定的产品的能力；

（2）有能力实行、保持和改善质量环境职业健康安全管理体系；

（3）通过质量环境职业健康安全管理体系日勺有效运行，提高产品质量水平，增强顾客

满意，提高环境绩效，保护和改善环境，提高职业健康安全管理水平，增强员工身心健康，

使企业在剧烈的市场竞争中生存发展。

1.2应用

《管理手册》所描述日勺管理体系规定，合用于位于北京市东城区培新路7号的企业波及

空调H勺清洗服务过程中的质量管理、环境管理和职业健康安全管理H勺控制。

由于企业日勺空调清洗技术成熟，不存在设计与开发，故删减GB/T19001原则7.3条款。

企业没有不能通过后续的监视和测量加以验证日勺过程，故删减GB/T19001原则7.5.2条款。

2规范性引用文献

本手册根据下列原则编制。下列原则假如修订，本手册将随之修订，以保证本手册适应

下列原则日勺最新版本。

GB/T19001—2023《质量管理体系规定》

GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》

GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》

《公共场所集中空调通风系统专业清洗机构技术评估细则（试行）》

清洗服务执行原则：

GB19210-2023空调通风系统清洗规范

DB11/485-2023公共场所集中空调通风系统卫生管理规范

卫监督发[2023]53号公共场所集中空调通风系统卫生规范

卫监督发[2023]53号公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范

卫监督发[2023]53号公共场所集中空调通风系统清洗规范

公共场所集中空调通风系统专业清洗机构技术评估细则（试行）2023

3术语和定义

3.1本手册直接引用下列原则中日勺术语和定义。

GB/T19000—2023《质量管理体系基础和术语》

GB/T24001-2023《环电管理体系规定及使用指南》

GB/T28001—2023《职业健康安全管理体系规定》

3.2气路：空气压缩机产生H勺高压气体通过软管至汽锤机器人汽锤孔喷出H勺气体所通过的途

径。

3.3负压：低于常压（即常说的一种大气压）的气体压力状态。

3.4零电流启动：电机启动运行时，其电流由零逐渐增至额定电流，而非电流突增至额定电流

的1-3倍。

3.5清洗服务：附属于服务行业，清洗机构为需要进行集中空调通风系统管道清洗的单位或场

所提供的空调清洗业务的一种商业活动。

4质量环境职业健康安全管理体系

4.1总规定

企业按照本手册口勺2规范性引用文献中所述原则口勺规定，建立企业的质量环境职业健康

安全管理体系，包括所需的过程、过程的I管理、过程构成系统日勺应用，形成文献、加以实行

和保持，并持续改善管理体系口勺有效性。做到：

（1）识别管理体系所需的所有过程，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析

和改善的过程；识别企业可以控制和可以施加影响的环境原因和危险源，制定目的指标和管

理方案；

（2）确定过程的次序和互相作用；

（3）确定所需的准则和措施，以保证这些过程运行和控制有效；

（4）保证各过程均可以获得必要H勺资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程

H勺监视；

（5）监视、测量和分析这些过程，根据监视、测量和分析日勺效果采用对应措施，改善

这些过程，不停提高质量环境职业健康安全管理体系日勺有效性。

经识别，企业目前没有影响产品符合规定日勺外包过程。

4.2文献规定

4.2.1管理体系文献层次划分

（1）《管理手册》，描述了企业日勺质量环境职业健康安全管理体系（包括方针和目的），

是企业管理体系日勺大纲性文献；

（2）程序文献，是《管理手册》日勺支持性文献，规定了实行管理体系过程及其有关活

动的目的J、职责、措施和工作程序；

（3）技术文献和管理文献，为保证管理体系的有效筹划、运行和控制所需的有关文献,

是支持和配合程序文献实行的文献（包括外来文献）；

（4）记录，是产品符合规定和管理体系有效运行的证据，是对管理体系运行过程和成

果进行的书面表述。

4.2.2管理手册

企业根据建立质量环境职业健康安全管理体系的本手册的I2规范性引用文献日勺原则，结

合企业实际状况，编制《管理手册》。

该手册规定了企业口勺质量环境职业健康安全方针、目的，描述了管理体系的组织构造、

职责和权限，并对管理体系各过程及其有关活动、各过程的次序和互相作用，以及质量环境

职业健康安全管理H勺关键要素及其互相作用予以全面描述，以指导和规范各项质量环境职业

健康安全活动，对所需的程序文献进行引用。

4.2.3文献控制

对与质量环境职业健康安全管理体系有关日勺文献（包括外来文献）按照《文献管理程序》

予以控制，行政管理部负责监督、检查本程序H勺实行。

a）文献公布前得到同意，以保证文献是充足与合适的；

b）必要时对文献进行评审与更新，并再次同意；

C）保证文献的更改和现行修订状态得到识别；

d）保证在使用处可获得合用文献的有关版本；

e）保证文献保持清晰、易于识别；

f）保证筹划和运行管理体系所需时外来文献得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文献H勺非预期使用，若需保留，需进行合适的标识。

4.2.4记录控制

记录是特殊类型的文献，是提供符合规定和管理体系有效运行日勺证据，必须予以控制。

企业行政管理部负责建立并实行《记录管理程序》，规定记录日勺标识、贮存、保护、检索、保

留和处置所需的控制，并负责监督、检查本程序的执行状况。

4.3有关文献

《文献管理程序》

《记录管理程序》

5管理职责

5.1管理承诺

总经理是企业进行决策、指挥和控制口勺关键，对质量环境职业健康安全管理体系的建立、

实行、保持和持续改善起到至关重要日勺作用，并通过如下活动对其承诺提供证据：

a）向企业全体员工传达满足顾客规定和法律法规规定口勺重要性；

b）制定企业日勺一体化方针；

c）保证在企业的各职能部门及层次上制定质量环境职业健康安全目的；

d）主持进行企'也管理体系的管理评审活动；

e）保证提供合适n勺资源满足管理体系n勺需求。

5.2以顾客和有关方为关注焦点

关注顾客和有关方的需求是企业日勺管理原则，也是企业管理的首要目的。在建立、实行、

保持和持续改善质量环境职业健康安全管理体系日勺过程中，要一直关注顾客和其他有关方的

需求，争取满足其规定并超越其期望。

5.3质量环境职业健康安全方针

见第5页《质量环境职业健康安全方针和目的》。

5.4筹划

5.4.1质量目H勺

“协议履约率100%,顾客满意度到达90%以上”

环境目的、指标：1.固废分类100乳2.火灾事故为零。

职业健康安全目的指示：1.整年重大伤害事故为零，轻伤控制2乳2.火灾事故为零。

企业各部门在合适层次上对企业质量环境职业健康安全目的进行分解，建立各自日勺目

H勺，并展开贯彻，必要时贯彻到有关岗位。

行政管理部每年对目的叫完毕状况进行汇总、在管理评审时进行分析。

5.4.2环境原因和危险源识别、风险评价、控制措施确实定

企业行政管理部编制《环境原因、危险源识别和风险评价管理程序》，用于识别、评价

企业可以控制或可以施加影响日勺环境原因和危险源，确定重要环境原因和重要危险源，同步

监督各部门的实行状况，及时更新、汇总、发放。

a）针对环境原因应识别管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中可以控制和可以施

加影响的环境原因，应考虑到已纳入计划的或新口勺开发、新口勺或修改的活动、产品和服务等

原因；确定重要环境原因；及时更新这些信息和文献；保证在建立、实行和保持环境管理体

系时考虑重要环境原因。

b）针对危险源的识别应考虑常规和非常规活动；所有进入工作场所H勺人员（包括协议

方人员和访问者）日勺活动；人日勺行为、能力和其他人为原因；己识别日勺源于工作场所外，可

以对工作场所内企业控制下的人员的健康安全产生不利影响日勺危险源；在工作场所附近，由

企业控制下日勺工作有关活动所产生的危险源；由企业或外界提供的工作场所的基本户设施、

设备和材料；企业及其活动变更、材料的变更或计划的变更，及其对运行、过程和活动的影

响；所有与风险评价和实行必要控制措施有关的适使用方法律义务；对人啊能力适应性。

企业用于危险源辨识和风险评价日勺措施应：

a）在范围、性质和时机方面进行界定，以保证是积极日勺而非被动的；

b）提供风险确认、风险优先次序日勺辨别和风险文献的形成及合适控制措施日勺运用。

对于变更管理，企业在变更前，识别企业内、职业健康安全管理体系中或活动中与该变

更有关的职业健康安全危险源和风险。

在确定控制措施或考虑变更既有控制措施时，应按照如下次序考虑减少风险；

a）消除；

b）替代;

c）工程控制措施;

d）标志、警告和（或）管理控制措施；

e）个体防护装备。

企业对于危险源辨识、风险评价和控制措施确实定的成果形成文献并及时更新。

在职业健康安全管理体系中，保证对职业健康安全风险和确定日勺控制措施进行考虑。

5.4.3法律法规和其他规定

企业行政管理部负责编制《法律法规和其他规定管理程序》，并负责监督、检查该程序

文献口勺执行状况，及时获取、确认、更新与企业管理体系有关的质量环境职业健康安全口勺法

律法规和其他规定，并及时传达给企业有关部门和有关方、增进管理体系H勺规范化和持续改

善。

这些法律法规和其他规定包括但不限于：

（1）国家或国际法律法规规定；

（2）省部级法律法规规定；

（3）地方性法律法规规定；

（4）企业的规章制度和承诺；

（5）行业协会的规定；

（6）其他执法部门的告知以及与顾客日勺协议。

5.4.4环境、职业健康安全目日勺指标和管理方案

行政管理部编制《目的指标管理方案一览表》，根据法律法规规定、重要环境原因和重

要危险源、可选的技术方案、财务、运行和经营规定以及有关方的意见，同步符合企业方针

口勺规定，于每年初制定本年度口勺目的、指标和管理方案，上报管理者代表审核，总经理同意

后实行。

企业各部门建立自己H勺目的和指标，以保障企业目的、指标H勺实现。当运行环境发生重

大变化时，及时对管理方案进行修订，包括有关的职责、资源配置、实现措施和时间等。

5.4.5质量环境职业健康安全管理体系筹划

企业最高管理者按照质量环境职业健康安全管理体系规定，结合企业实际状况，对怎样

建立和实行管理体系进行筹划。当企业组织机构等发生重大变化，需对管理体系重新进行筹

划，以保证管理体系日勺完整性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

企业根据管理体系规定，规定了各部门的I职能及互相关系，保证有效管理和沟通。企业

管理体系职能分派表见附录。部门以上职责如下：

（1）总经理

a）执行企'也章程，对企业负责并汇报工作；

b）全面负责企业平常的行政、业务、财务等经营管理工作；

c）召集和主持行政办公会议；

d）组织和制定企业年度经营、发展、财务、人力资源、劳资、福利等计划；主持制定企

业年度预、决算汇报；

e）任命管理者代表和员工代表，明确其职责和权限；

f）组织制定企业的各项规章制度。负责重大质量、环境和职业健康安全问题的决策，主

持管理评审；

g）保证建立各级组织机构，保证各级人员的职责、权限得到规定和沟通；

h）负责《管理手册》日勺同意和颁布。

i）合理配置资源，提高二作效益和经营成果，决定对企业员工H勺奖惩、升级和加薪、雇

仞和解雇解雇等事宜。

j）支持企业的生产经营管理工作;组织实行企业年度经营计划和投资方案。

（2）行政管理部

a）组织企业文献、记录的管理；

b）组织企业管理体系日勺内部审核和管理评审；

c）组织企业各部门完毕企业及各部门目的指标和管理方案日勺制定并监督检查;

d）负责企业有关的法律法规和其他规定的搜集及合规性评价；

e）负责企业办公设施的管理。

f）负责企业人力资源管理，组织各项培训，保证人员胜任本职工作；

g）负责组织企业环境原因和危险源的识别、评价；

h）负责企业信息交流与协商沟通的I管理；

D负责企业的）环境和职业健康安全运行的控制；

j）负责企.业欧I应急准备和响应的控制；

k）负责对企业口勺质量、环境和职业健康安全运行状况进行监控；

1）负责企业数据分析管理工作。

m）负责企业不符合的控制及纠正防止措施H勺管理；

n）承接企业领导交办日勺其他工作。

（3）采购部

a）负责企业的采购管理工作，组织对供方进行评价和再评价；

b）负责企业的库房管理工作；

c）负责本部门口勺环境和职业健康安全管理的控制。

（4）工程部

a）负责空调清洗服务所需设备的管理，并对所需工作环境进行维护；

b）负责空调清洗服务的实现的筹划;

c）负责空调清洗服务工作；

d）负责对所使用的监视和测量设备日勺管理；

0）负责空调清洗服务日勺检查，并配合卫生部门进行验收；

f）负责不合格品的I控制；

g）负责本部门环境、职业健康安全运行的管理和现场的应急准备和响应日勺管理；

h）负责对现场的质量、环境、安全的监视和测量及施工工程质量的监视和测量工作。

（5）销售部

a）负责市场调研，投标的组织管理；

b）负责组织协议评审；

c）负责与顾客日勺联络；

d）定期测量顾客时满意程度，并及时反馈；

e）负责本部门环境、职业健康安全运行的管理工作。

（6）计划财务部

a）负责建立、健全企业各类财务、会计制度，并督促制度日勺实行与执行；

b）办理企业各项经营活动日勺会计手续，进行会计核算，通过审核、审批原始凭证、编制

记帐凭证，对口勺时使用预提和待摊，合理划分费用所属期间，足额计提多种准备，精确核算

损益，保证会计信息真实、及时和完整，负责编制对外财务汇报；

c）负责保证管理体系实行和保持所需口勺各类资金。

5.5.2管理者代表和员工代表

管理者代表职责见《管理者代表任命书》。

员工代表职责:

1）合适参与危险源辨识、风险评价和控制措施确实定；

2）合适参与时间调查；

3）参与职业健康安全方针和目的日勺制定和评审；

4）对影响职业健康安全日勺任何变更进行协商；

5）对职业健康安全事务刊登意见

5.5.3内部沟通

企业按照《信息交流和协商沟通管理程序》的规定，不定期的召开会议进行内部沟通，

包括讨论决定质量、环境和职业健康安全面口勺重大事项；必要时召开专题会议，在各层次和

人员之间进行沟通，以便改善工作。

5.6管理评审

5.6.1总则

总经理应按照筹划口勺时间间隔评审管理体系，保证其持续的合适性、充足性和有效性，

评审包括评价改善口勺机会和管理体系变更的需求，包括方针和目的变更的需求。行政管理部

编制《管理评审程序》，评审每年至少一次，每次间隔不超过12个月，并做好有关记录，行

政管理部负责保留。

5.6.2评审输入

（1）内外部审核成果和合规性评价状况；

（2）顾客反馈，外部有关方的交流信息，包括埋怨；

（3）过程绩效和产品口勺符合性；

（4）目的和指标日勺实现程度；

（5）纠正措施和防止措施状况；

（6）以往管理评审的跟踪措施；

（7）也许影响管理体系的变化;

(8)有关部门和人员提出的改善的合理化提议；

(9)健康、安全和环境绩效等。

5.6.3评审输出

(1)管理体系有效性及过程有效性的改善；

(2)与顾客、有关方规定日勺有关日勺产品改善措施和管理改善措施;

(3)资源需求。

5.7有关文献

《环境原因、危险源识别和风险评价管理程序》

《法律法规和其他规定管理程序》

《信息交流和协商沟通管理程序》

《管理评审程序》

6资源管理

6.1资源提供

最高管理者应确定并提供管理体系所波及的资源（包括人力资源、设施设备、工作环境

和财务资源等），以满足如下方面的需求：

（1）实行、保持和持续改善管理体系及其有效性：

（2）满足顾客和有关方规定，增强顾客和有关方的满意程度。

6.2人力资源

企业行政管理部根据岗位和职责对人员能力的需求，编制《岗位职责》，对企业所需的各

类人员进行合理的选择,配置，使其能胜任木职工作。对于从事影响产品规定符合性、也许

对环境和职业健康安全产生直大影响H勺岗位人员，从教育、培训、技能和经验等方面做出合

适时规定。

行政管理部编制《人力资源控制程序》，提高各级人员对自己本职工作认识日勺重要性，对

人员培训做出合理的I安排，从而满足有关活动所需欧I人员能力规定，并通过考核和检查来评

价所采用措施的有效性。

通过培训，使处在每一有关职能和层次的人员都意识到：符合方针、程序和管理体系规

定的重要性；工作中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作改善

所带来的有•关效益；执行方针和程序、实现管理体系规定，包括应急准备和响应规定方面的

作用与职责；偏离规定日勺运行程序日勺潜在后果。培训程序应当考虑不一样层次的职责、能力、

语言技能和文化程度以及风险。

6.3基础设施/工作环境

6.3.1基础设施

企业应确定、提供并维护为到达符合产品规定所需的设施:

a）建筑物、工作场所和有关的设施，如水电等设施;

b）过程设备，包括监测设备、辅助设备等；

c）支持性服务（运送、通讯、信息系统等）。

行政管理部负责提供办公设施，明确设施的分布状况并对其维护；工程部负责本部门职

责范围内日勺设备设施日勺平常保养、定期维护，详细按《基础设施控制程序》执行。

6.3.2工作环境

企业规定有关部门确定并管理为保证空调清洗服务符合规定所需的本部门口勺工作环境。

6.4有关文献

《人力资源控制程序》

《基础设施控制程序》

7产品实现

7.1产品实现的筹划

7.1.1企业工程部负责空调清洗服务实现口勺筹划过程，明确了如下的合适规定:

a.根据市场、客户、法律、法规H勺规定和企业的详细状况，确定应到达的规定;

b.确定过程、文献和资源需求，以实现空调清洗服务实现过程口勺持续性和有效性控制;

c.确定所需日勺监测活动，制定接受准则;

d.确定所需保持日勺记录。

7.1.2空调清洗业务流程图

7.1.3施工流程图

7.2与顾客及其他有关方有关的过程

为识别顾客口勺需求，我司制定并实行《协议评审程序》。

7.2.1销售部负责确定顾客规定，顾客的规定包括：

a）顾客规定日勺产品规定；

b）价格及结算方式；

c）交货方式及交货期；

d）必要叫售后服务；

e）企业认为必要口勺任何附加规定，如承诺等；

f）与产品有关的义务，包括合用于产品的法律和法规规定。

识别顾客规定日勺过程包括：协议评审前与顾客日勺交流、报价等活动过程，与顾客沟通并

组织有关部门识别项目需求。

7.2.2销售部负责组织各部门对产品规定评审，即协议、协议的评审和确认。在协议、协议

确认之前，企业应对已识别的顾客规定实行评审。并应保证：

a）产品规定已得到规定；

b）与顾客此前规定不一致口勺地方已得到处理；

c）企业有能力满足规定的规定;

d）在顾客没有以文献日勺形式提供规定H勺状况下，顾客规定应记录并在接受前得到确认。

7.2.2.1产品规定评审的实行

销售部按《协议评审程序》组织对产品规定进行对应评审。

7.2.2.2评审的成果及跟踪措施应予以记录：

7.2.2.3协议时修订

a）修订规定应形成文献，按规定进行评审；

b）修订后口勺协议由商务合约部负责传到达各有关部门。

7.2.3顾客沟通

销售部应通过多种渠道（如广告宣传等）就如下方面搜集并实行与顾客沟通：

a）产品的信息：售前、售中、售后日勺产品；

b）协议或协议日勺处理包括对其日勺修改，要与我司内部有关部门及顾客协调一致；

c）搜集顾客反馈信息，妥善处理顾客投诉，以获得顾客日勺持续满意，执行《顾客满意度

测定程序》的有关规定。

7.2.4与有关方信息的交流

为保证管理体系有关信息日勺有效性沟通，企业行政管理部建立并实行《信息交流和协商

沟通管理程序》，并监督检查执行状况，通过交谈、等与员工和有关方进行交流、对有关

方的反馈日勺信息及时接受，形成文献并回应，对员工参与协商的信息以文献形式告知有关方。

7.3设计和开发

删减

7.4采购

采购部编制《采购管理程序》，以保证采购日勺产品符合规定。

7.4.1采购控制

企业需采购的物资应考虑关键性、经济性、复杂性和周期性等原因；企业各部门所需日勺

办公物资由行政管理部直接购置。

7.4.1.1采购需管理H勺过程包括：

a）识别采购产品对随即的产品实现过程及其产品的影响程度；对供方的评价与选择；

b）实行采购；

c）对供方进行定期评价；

d）对采购合格的产品开入库单；

e）对不合格的采购产品负责退换货。

7.4.1.2供方的评价

对于需采购H勺物资，责任部门应同步选择几家合格的供方，结合供方提供H勺样品及其有

关的质量保证资料来评价供方满足供货规定的能力，填写“供方评价表二责任部门负责建立

并保留合格供方的记录。对供方的控制方式和程度见《采购管理程序》。

采购责任部门负责对供方进行定期评价，并将评价和跟踪的成果予以记录。

重要评价内容如下：

a）供方产品质量、价格、交货状况、后续服务、有关经验和历史业绩。

b）供方质量管理价格日勺质量保证能力，供方遵遵法律法规H勺状况。

c）供方提供该类产品方面日勺客户满意程度。

d）与履约能力有关的财务状况等。

c）可行时到供方产品实现日勺现场考察。

f）定期重新评价其他有关规定。

7.4.L3合格供方确实定

责任部门根据供方供货状况和调查状况结合各有关部门提出评价意见进行筛选和分析

确定合格供方。责任部门保留供方评价记录和合格供方名单。每年按《采购管理程序》规定

进行评审。

7.4.2采购信息

7.4.2.1采购文献（如：采购协议、清单）应包括下述之一的采购产品信息：

a）产品名称、规格、数量、价格、交货日期、质量规定等；

b）规范、检查规程及其他有关技术资料（合用于外协件）；

c）合适时，对供方的产品、程序、过程、设备、人员及管理体系等方面提出规定。

7.4.2.2采购文献发放前，由总经理同意后，责任部门组织实行。

7.4.3采购产品H勺验证

采购产品由责任部门组织有关部门进行验证，保证采购的产品满足规定的采购规定。

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

为了对生产和服务口勺运作进行有效的控制，企业制定并保持《清洗服务控制程序》，通

过如下方面进行有效控制：

a）获得规定产品特性的信息，包括隐含的规定及法律法规规定。

b）有关部门编制合适日勺作业指导文献；

c）使用和维护合适的设备，设备的I管理执行《基础设施控制程序》。

d）获得和使用测量和监控设备，实行监视和测量。

e）由工程部按责任分工对所负责的实行过程进行监控活动。

f）放行、交付和合用的交付后活动，按照有关文献或协议进行实行。

7.5.2生产和服务提供过程确实认

删减

7.5.3标识和可追溯性

企业产品实现日勺全过程口责任部门使用合适的措施识别产品，并针对监视和测量规定识

别产品的状态，采购部负责采购产品日勺标识，工程部负责空调清洗服务的标识。在有可追溯

性规定的场所，控制并记录产品的唯一性标识。

7.5.4顾客财产

工程部应保证清洗服务波及到日勺客户财产安全，如发生丢失、损坏或不合用的状况，应

汇报客户并保持记录。现场安全监督员负责现场施工场所客户财产安全防护。

7.5.5产品防护

在内部处理和交付到与顾客预定口勺地点期间，要保证针对产品符合规定提供防护。有关

部门对清洗服务现场进行防护，保证满足原则规定。库房负责对库存的采购物资进行防护。

防护包括标识、搬运、包装、贮存、保护，防止产品发生丢失、损坏或减少产品的符合性。

7.6监视和测量设备的控制

为保证监视和测量活动可行并与监视和测量活动的规定相一致，企业规定使用人员按规

定使用和维护监视测量装置等，并定期校准测量设备，使监视和测量活动处在受控状态。对

于测量设备，应

a）对照能溯源到国际或国标的测量原则，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检

定（验证）。当不存在上述原则时，应记录校准或检定（验证）日勺根据；

b）进行调整或必要时再调整：

c）具有标识，以确定其校准状态；

d）防止也许使测量成果失效的调整；

此外，当发现设备不符合规定时，应对所管理的检测设备以往测量成果的有效性进行评

价和记录，对该设备和任何受影响的产品采用合适的措施。校准和检定（验证）的记录应予

保持。

e）当计算机软件用于规定日勺监视和测量时，初次使用前对其满足预期用途日勺能力进行确

认，必要时再确认。

f）集中空调通风系统清洗后，由通过培训合格的人员按照《卫生规范》规定和验收原则

使用机器人进行自检，形成验收记录；必要时由卫生学评价机构对清洗效果进行检查与评价,

出具评价汇报。

7.7环境和职业健康安全管理体系运行控制

行政管理部负责编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》和《清洗服

务作业安全管理程序》，对管理体系的健康、安全和环境运行进行控制，保证健康、安全和环

境管理的有效实行。

行政管理部负责企业环境和职业健康安全运行控制工作，负责改善对应程序文献和作业

文献,并对环境/职业健康安全波及各部门日勺执行状况进行监督检查。

各部门负责本部职责范围内的环境/职业健康安全运行时详细实行，并负责将企'业的环境

保护、职业健康安全意识和规定传递给有关方。

7.8应急准备和响应

a）为防止管理过程中也许出现日勺环境或职业健康安全事件等紧急状况的发生，并保证在意外

事件和紧急状况发生后，做出应急响应，最大程度地消除或减少也许产生的事故导致的后

果和影响，行政管理部编制《应急准备和响应控制程序》，并监督检查执行状况。行政管

理部负责办公区域的管理，工程部负责现场的管理。

b）行政管理部组织各部门识别潜在口勺紧急状况和事件，制定针对紧急状况的应急预案，行政

管理部对全体员工进行培训。可行时进行应急预案的演习。

紧急状况发生后，企业各部门按应急预案的规定进行急救，减少其对环境H勺影响，减少

人员、财产损失和健康损害，行政管理部会同工程部组织各部门对应急预案及《应急准备和

响应控制程序》进行评审，必要时修改使其愈加完善。

7.9有关文献

《协议评审程序》

《采购管理程序》

《清洗服务控制程序》

《环境运行控制程序》

《职业健康安全运行控制程序》

《应急准备和响应控制程序》

《清洗服务作业安全管理程序》

8测量分析和改善

8J总则

企业按照管理体系规定、有关的法律法规和行业原则规定，规定了保证产品和管理体系

日勺符合性所必须的测量和监控活动、措施或技术以及怎样实行改善。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

顾客满意和不满意的信息，重要由各部门在与顾客和有关方接触过程中有目的、故意识

口勺获取。销售部编制《顾客满意度测定程序》，根据程序文献进行信息的搜集、分析，找出问

题和差距，实行改善。对顾客反馈的信息,，书面或口头H勺意见及投诉等，应及时处理，到达

顾客满意。

8.2.2内审

企业行政管理部负责编制和实行《内部审核管理程序》以指导内审日勺实行。通过内部审

核，检查所建立的I质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性以及与否得到实行和保持。

企业的内部管理体系审核工作由管理者代表领导，审批内部审核计划，任命审核组长。

审核员的选择和审核内实行要保证审核过程的客观性和公正性。审核员不能审核自己口勺工作。

内审结束后，受审核部门要保证及时采用必要的纠正和纠正措施，以消除所发现日勺不合

格及其原因，并有针对采用措施的验证活动及验证成果的汇报。

8.2.3过程的监视和测量

企业根据原则规定对管理体系各过程及产品实现日勺各过程实行必要日勺监视和测量，以保

证过程能力满足规定，保证产品的符合性。

(1)对于管理体系各过程采用内部审核和管理评审方式进行监视和测量。

(2)对于产品实现各过程按照有关的法律法规、原则及企业内部的各类管理原则对人、

机、料、法、环方面的过程能力进行监视和测量。

当通过监视和测量发现某个过程能力局限性或不符合规定时，应采用合适H勺纠正和纠正

措施，以保证过程的符合性。

8.2.4产品的监视和测量

对产品日勺特性进行监视和测量，以验证产品规定已得到满足，包括采购产品、过程产品、

成品H勺质量检查。

各类产品的监测活动应留有合适口勺记录。除非得到授权人员的同意，合适时得到顾客口勺

同意，否则不符合规定的产品和服务不得放行。

8.2.5绩效监测和合规性评价

企业行政管理部编制《绩效监测与合规性评价管理程序》，对如下各方面进行监视和测

量：

（1）对也许具有重大仄境影响时运行欧I关键特性进行监测和测量，对环境目日勺、指标

和管理方案贯彻状况、环境法律法规和其他规定遵照状况进行监督、检查，并做好记录，并

且每年对合规性状况进行评价。

（2）对职业健康安全绩效进行常规日勺监视和测量，判断其与否符合方针、目日勺和有关

H勺法律法规规定，以实现职业健康安全管理体系的持续改善，每年进行合规性评价。

对监测所需要的监视和测量设备做好维护和检定、校准。

当监视和测量成果出现不符合时，由责任部门按照《纠正防止措施管理程序》执行，并

对其效果进行跟踪验证。

8.3不合格品控制

企业制定并实行《不合格品控制程序》，以保证不符合产品规定的产品得到识别和控制,

防止其非预期日勺使用或交付，并对不合格品的处置进行了规定。

a）采用措施，消除发现的不合格;

b）经授权人员同意，合用时经顾客同意，让步使用、放行或接受不合格品；C）采用措

施，防止其原预期的使用或交付；

d）当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采用与不合格的影响或潜在影响的程

度相适应日勺措施；

在不合格品得到纠正后应对其再次进行验证，以证明符合规定。

应保持不合格的性质的记录及随即所采用的任何措施的记录，包括同意的让步的记录。

8.4数据分析

根据职责的规定，确定、搜集和分析合适的数据。采用定期（每月、每季、每年）对有

关生产和服务的各项指标进行记录和分析，以证明质量管理体系的合适性和有效性，并对可

以持续改善质量管理体系的有效性的数据进行评价。其中包括来自监视和测量日勺成果及有关

组织和客户反馈时数据和信息。

数据分析应按原则的规定，提供如卜.有关方面信息：

a.销售部搜集、分析客户对产品和服务满意的信息；

b.工程部搜集、分析空调清洗服务方面的信息，包括采用防止措施的机会；

c.采购部负责搜集、分析材料提供方日勺信息；

8.5改善

8.5.1持续改善

企业通过对方针、目n勺和指标的修订，对目的和指标完毕状况进行总结和检查，对内外

部审核成果以及体系运行中发现的问题及时采用纠正措施、同步通过运用数据分析成果和管

理评审成果等持续改善质量环境职业健康安全管理体系的有效性，

8.5.2不符合、纠正和防止措施

企业行政管理部编制《纠正防止措施管理程序》，确定有关口勺职责和权限，保证：

a）调查和分析不符合的类型和严重程度；

b）采用纠正措施，防止不符合日勺再次发生，并减少因不符合而产生日勺影响；

c）采用防止措施，消除不符合H勺发生时也许,；

d）实行上述措施前应确认措施日勺合适性；

e）实行措施后应予以评审，以确认措施对整改预期实现日勺有效性。

对消除不符合和隐患的原因而采用的任何纠正或防止措施，应与问题H勺严重性和伴随的

质量、健康、安全和环境的风险和影响相适应。

因纠正和防止措施而引起口勺对形成文献的程序的任何更改，应遵照《文献管理程序》实

行并记录。

8.6有关文献

《顾客满意度测定程序》

《内部审核管理程序》

《绩效监测与合规性评价管理程序》

《不