成都美澄家居用品有限公司质量手册

成都美澄家居用品有限公司

CHENGDUMEICHENGJIAJUYONGPINYOUXIANGONGSI

质手册

文件编号：MCJJ/SCI-2009

版本号：A/0

分发号：_______________

受控状态：______________

发布日期：2009年9月10日实施日期：2009年9月10日

起草人参与人:

审核人:

批准人:

公司地址：成都市金沙路127号

电话:(028)87677929

传真：(028)87677929

邮编：610081

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管理者代表任命书版号：A/0

任命书

兹任命林康同志为本企业管理者代表，代表我实施质量管理体系的

要求，其职责包括：

1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进；

2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

4就质量管理的有关事宜对外联络；

5主持内审，策划管理评审。

总经理:

2009年8月1()日

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质量手册发布令版号：A/0

公司《质量手册》，是依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008《质

量管理体系一一要求》标准的规定和要求而制定的。它阐述了本公司

质量管理体系所涵盖的基本要素，对内是实施质量管理的纲领性文件,

对外是证实公司管理体系符合£09()01：2008标准要求的证据，是实

施质量保证的重要组成部份。

本手册是全公司进行质量管理活动应长期遵守的纲领性文件和质

量管理体系运行的准则，是公司质量管理的法规性文件，也是公司对

所有顾客的承诺。本手册适用于公司所属各职能部门。所有部门和员

工自本手册实施之日起，都必须严格执行《质量手册》的各项规定，

使产品质量形成的全过程严格受控，并以良好的工作质量，确保产品

质量符合相关质量标准要求和满足顾客的需求。

本《质量手册》现予以发布，自2009年9月10日起实施。

本《质量手册》的发放、修改和组织实施，授权公司管理者代表

全面负责。

总经理:

2009年9月1()日

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（0）目录版号：A/0

IS09001：IS09001：

手册章节号及章节标题手册章节号及章节标题

2008章节2008章节

号码号码

（0）目录（七.一）产品实现的策划7.1

（一）质量方针和质量目标5.35.4.1（七.二）与顾客有关的过程7.2

（二）公司简介（七.三）设计和开发7.3

（三）质量体系覆盖范围、术语

（七.四）采购7.4

和缩写

（七.五）生产和服务提供控制

（四）质量管理体系总要求4.17.5

程序

（四.一）质量管理体系文件的（七.六）测量和监控装置的控

4.27.6

组成制

（四.二）质量手册的管理4.2.2（A.0）测量分析和改进策划8.1

（四.三）文件控制程序*4.2.3（八.-）顾客满意度测评程序8.2.1

（四.四）记录控制程序*4.2.4（八.二）内部审核控制程序*8.2.2

（五.0）管理职责5（八.三）过程的测量和监控8.2.3

（八.四）产品的测量和监控程

（五.一）管理承诺5.18.2.4

序

（五.二）以顾客为关注焦点5.2（A.五）不合格品控制程序*8.3

（五.三）质量管理体系策划5.4.2（八.六）数据分析程序8.4

（五.四）职责和权限5.5.15.5.2（八.七）持续改进8.5.1

（五.五）内部沟通程序5.5.3（八.八）纠正措施控制程序*8.5.2

（五.六）管理评审程序5.6（八.九）预防措施控制程序*8.5.3

（六.0）资源管理6

（六.一）资源的提供6.1

（六.二）人力资源的管理和培

6.2

训程序

（六.三）设施管理6.3

（六.四）工作环境管理6.4注：有*者为IS09001：2008标

（七.0）产品实现7准规定必须的六个程序文件

附录一：质量记录清单附录二：《质量手册》更改记录表

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（一）质量方针和质量目标版号：A/0

1质量方针

1.1公司质量方针

公司发布的质量方针，是公司质量工作的指南，是制定公司质量

目标的基础，是公司各部门和全体员工在生产、工作和经营活动

中必须遵循的准则。本公司的质量方针是：

科技为先市场为向；

用户第一改进至上。

1.2质量方针注释：

科技为先；科技是第一生产力，只有不断推进技术的进步才能适应水利

水电建设事业蓬勃发展对变形监测设备的需要，本公司始终坚持以人为本,

尊重知识、尊重人才，鼓励创造，不断推进技术进步；

市场为向：市场是企业赖以生存的基体，公司始终坚持以市场为导向，

注意市场信息反馈、不断推出适应市场需求的产品；

用户第一：始终坚持以顾客为关注焦点的服务意识，不断增进顾客满意，

做到人无我有，人有我精。

改进至上：没有最好，只有更好，持续改进，提高产品质量，以质量求

生存，以质量求发展。

2质量目标

2.1质量目标的制定和评审框架（见下页表）

2.2公司的总质量目标

a）一次交检合格率：293%,

b）顾客投诉处理率：100%：

c）设备完好率：295%；

d）顾客满意度分数：285分。

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（一）质量方针和质量目标版号：A/0

2.2质量目标分解控制表及管理规定：

企业总质量目标主要责任部门及责任人相关责任部门及责任人

一次交检合格率293%生产供应部（）行政人事部（）

顾客投诉处理率100%市场营销部（）相关部门

设备完好率295%生产供应部（）

生产供应部（）

顾客满意度分数285分市场营销部（）

行政人事部（）

要求：

a为了确保各项质量目标的落实，由行政人事部对总质量目标作进一步

分解，并制定考核办法，然后报我批准执行；

b各部门质量目标的实现结果，由行政人事部进行测量、考核、统计和

确认（行政人事部的质量目标由我本人考核确认），考核结果记录于《质

量目标展开及考核记录》。

c《质量方针和质量目标》的管理，同《质量手册》第四•二章《质量

手册的管理》。

总经理:

2009年9月1日

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(二)公司简介一一背景(企业信息)版号：A/0

成都美澄家居用品有限公司自2005年开始投资从事实木橱柜门，实木整体橱

柜的生产制造和销售，是西南地区最早开始从事实木橱柜生产,生产规模最大，管

理和服务能力最强的专业制造商和销售商，并代理销售瑞士弗兰卡,伊荚克斯厨房

电器产品，美国杜邦实体面材，奥地利百隆五金系列产品.

公司致力于成为实木橱柜的设计,研发和生产安装领域的最具专业能力的公

司，为消费者提供原汁原味的，环保的实木产品，成为该领域室内设计师，地产开发

商的重要合作伙伴。

公司投资的工厂位于新都区斑竹园镇，占地面积3()0()平米，产品展厅位于成都

光华大道花博会新博美装饰城，公司办公地点位于成都市沙湾金沙路127号.公司

拥有员工共50多名,年产值800万.专业技术及管理人员12名，公司拥有自有知识

产权的家居品牌-美致。

公司为客户提供实木定制产品的加工生产服务，专业的室内设计规划,整体橱

柜设计定制生产和安装服务，拥有完善的内部作业和管理平台.应用先进的ERP系

统指导生产流程.，采用北美进口普LFAS级原木，使用结合现代加工手段和传统家

具手工相结合的工艺，有效解决实木复杂生产系统的内部管理问题，拥有木材处

理、木材加工、拼装、冷热包覆、油漆涂装等生产线，以及多年从事实木加工生

产的技师工匠和生产管理人员，确保在产品开发设计、选材、加工、服务等方面

都严格把关，力求尽心完美服务客户。

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（二）公司简介一一主要过程顺序和相互作用流程图版号：A/0

产品信息

沟通

否

否

内部沟通河

内顾客

部

通

沟-

-

通-

中标，签合同-

息

（市场营销部）-信

-

反

馈

质量、技术、工艺j

原材料采购制造计划

（生产供应部）

（生产供应部）

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(三)质量体系覆盖范围、术语和引用标准版号：A/0

1公司质量管理体系覆盖范围

1.1覆盖产品：美澄牌家具系列产品

1.2覆盖过程：设计开发、生产、销售和服务过程。

1.3覆盖场所：公司机关、生产及运营的有关场所。

2引用文件

GB/T19()()0-2005质量管理体系基础与术语

GB/T19001-2008质量管理体系要求

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国标准化法

3术语

3.1质量术语采用GB/T19000-2005标准术语。

3.2专业技术术语采用相关国家、行业标准、规范、规程的定义。

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（四.0）质量管理体系总要求版号：A/0

0概述

公司已按GB/T19001-2008idtIS09001：2008国际标准的要求,

建立了质量管理体系，并形成了文件、公司严格按《质量手册》

开展各项质量活动，以确保质量管理体系有效运行和保持。并予

以持续改进，本手册与GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准

各章节的对应关系，详见本手册第0章《目录》。

1过程的识别和确定

质量管理体系及所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、

分析、改进等过程，以及这些过程的顺序和相互作用都已在《质

量手册》中进行了相应的描述和必要的规定。

2质量管理体系的运行

2.1公司通过制定、完善各类作业标准、管理规范和过程方法，并通

过经常不断的培训以确保全体员工能理解、贯彻执行相关材料和

过程方法，从而保证过程正常运行和有效控制。

2.2公司通过经常召开质量会议、不断与顾客沟通和进行各类评审活

动的方式，获得必要的质量信息，并通过有效的途径获得各类资

源，以支持各过程的有效运行和监控这些过程。

2.3按照质量管理体系和产品的要求，对全过程实施必要的监控和测

量活动，并对过程的运行进行分析，以证实产品符合要求。

2.4公司定期进行内部质量审核和管理评审，采取预防和纠正措施，

从而持续改进质量管理体系。

3质量管理体系所需过程的管理

总经理授权管理者代表对质量管理体系的实施进行组织、协调、

监督,并按GB/T19001・2008idtIS09001：2008的要求,管理质

量管理体系所需的全过程。

4外包过程的管理：

本公司依法对生产过程的部份附加产品（餐桌、餐椅、饰面板）

的加工实行外包，对外包过程的控制按标准7.4条款《合格供方》

的要求进行控制，无删减。

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（四.一）质量管理体系文件的组成版号：A/0

本公司的质量管理体系文件的组成如下：

a）质量方针和质量目标：描述了公司的质量方针和规定了公司总

质量目标，为1级质量文件。

b）质量手册：质量手册是规定公司质量管理体系的文件。它描述

了公司质量管理体系范围和质量管理体系要求形成文件的程序，

表述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。对内是实施质量

管理的纲领性文件，对外是证实公司质量管理体系符合标准要求

的证据。它是公司进行质量管埋必须长期遵照执行的纲领性文件，

与质量方针合为一个文件，同为1级。

c）作业文件：各类质量活动的管理程序或作业规定的文件，为2

级质量文件。

d）质量记录：是执行上述文件规定而产生的质量活动的结果所作

的质量记录或表格，是见证性文件，为3级文件。

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（四.二）质量手册的管理版号：A/0

1~~质量手册的编制、批准和发布

1.1质量手册由公司总经理授权管理者代表，依据GB/T19001-2008

idtIS09001：2008国际标准的要求，结合公司的实际情况，负

责组织编写组编制初稿，经各部门主管讨论修改后定稿后，经

公司总经理批准发布C

1.2质量手册换版时，仍执行上述程序。

2质量手册的控制

质量手册分为“受控”和“非受控”两种版本。“受控”版本在

其封面加盖红色“受控”印章；“非受控”版本在其封面加盖蓝

色“非受控”印章。

3质量手册的发放

3.1质量手册的发放分为“受控”和“非受控”两种发放方式。

3.2“受控”版本由公司总经理决定发放范围，发放给公司内部具

有质量手册持有资格的人员和认证机构，领用人在发放登记表

上签字。

3.3当顾客或咨询机构、上级主管部门需要时，经公司总经理批准，

可将“非受控”版本质量手册发放或借阅给他们。

3.4质量手册的发放由公司行政人事部负责，并办理发放登记手续。

4质量手册的使用

4.1质量手册的持有者，应妥善使用和保管好质量手册，保持手册

的完整与整洁，未经总经理批准，不得擅自复印、外借和涂改，

不得丢失。

4.2当手册持有者离开公司或岗位变更失去手册持有资格时，必须

将手册退回。

5质量手册的修改和换版。

5.1质量手册采用活页方式装订。当“受控”版本质量手册的内容

更改时，采用更改页替换作废页的形式更改。

5.2公司总经理每年主持管理评审时•，召集有关部门负责人对质量

手册进行审核，以重新确定质量手册的有效性和适用性。

5.3当出现下列情况之一时，应对质量手册进行修改。修订工作由

管理者代表提出局部“质量手册修订申请”，经公司总经理批准

后，组织有关部门修订。当质量手册经过重大修订或多次更改

时，有必要进行换版时，换版执行本章1.1〜1.2条程序。

a.当公司的组织机构发生重大变化时；

b.当公司的产品发生重大变化时；

c.当职责和权限的划分或某些规定不适宜时。

5.4质量手册的修改程序按《文件控制程序》的有关规定执行。

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（四.三）文件控制程序*版号：A/0

1目的

为了对质量管理体系内的质量文件进行控制，确保使用文件的

部门和场所都能得到相应文件的最新版本，避免使用作废的或

无用的文件，特制定本程序。

2适用范围

适用于公司质量管理体系内所有的质量文件和产品文件及资

料的控制。

3职责

3.1质量文件由行政人事部统一管理，其它各部门都要共同贯彻执行本

程序。

3.2公司各职能部门负责对本部门职责范围内的支持性文件、质量

记录进行拟制、审核、报批、发放、更改和管理。

4工作程序

4.1文件编号、标识和编目

4.1.1质量体系文件应由行政人事部统一编号，具体格式如下：

/——□□——□□

文件顺序号（或年号）

___________文件归属号

__________________文件代号

___________________________公司代号

4.1.1.1质量体系文件代号表示为：

1级文件一一质量手册、程序文件（含质量方针、目标），用SC表示；

2级文件一一质量作业文件、管理制度，分别用ZT、QG表示，等等；

3级文件一一质量记录表格，用ZJ表示。

4.1.1.2文件归属号，1级文件用1表示，2级文件用编写部门代号表

示，部门代号，以二个汉语拼音字母表示，分别为：

行政人事部——ZH市场营销部——SY

生产供应部——SG

3级文件用标准音节号表示，如4.2.3等等

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（四.三）文件控制程序*版号：A/0

4.1.1.3外来文件编号方式：采用外来文件自身的编号。

4.1.1.4贯标前已有的管理制度和质量记录表格，仍可继续使用的其编

号可以暂不执行本程序4.1的规定，待重新印刷或有较大修改

需换版时再按程序执行。

4.1.2文件标识

4.1.2.1“受控”文件的标识方式：

——属“受控”文件范围的1、2级文件，都必须由行政人事

部在其封面相应位置加盖红色“受控”印章（散页发布的文件，

需在页面适宜位置加盖红色“受控”印章）作标识。

一外来文件，如相关国际、国家、行业标准和有关产品质量

的法规文件，由行政人事部统一保管。需复印使用时.，必须

在复印件封面加盖红色“受控”印章作标识。

4.1.2.2“非受控”文件的标识方式：

——1、2级质量文件当顾客或咨询机构需要时，由行政人事部

在其封面相应位置加盖蓝色“非受控”印章作标识。

——其它“非受控”文件的标识由各部门视情况自行规定。若

无必要，可不进行标识。

——“受控”和“非受控”卬章由行政人事部派专人妥善保管并

施印。

4.1.3编号

各部门对留存使用的质量文件，负责填写《文件和资料清单》，

在“受控状态”栏中，“受控”文件填“控”字和发放编号：

“非受控”文件填“非”字，以便查阅。

4.2文件的拟稿、评稿和批准

4.2.1质量方针和质量目标由行政人事部负责拟稿，由管理者代表主

持，各部门负责人参加共同进行评审，由总经理批准。

4.2.2《质量手册》由手册编写组负责拟稿，管理者代表审核，总经

理批准。

4.2.3作业文件由归口管理部门负责拟稿，相关职能部门参与评审，

由管理者代表批准。

4.2.4表格文件由使用部门负责拟稿，该部门负责人审核，行政人事

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（四.三）文件控制程序*版号：A/0

部批准，并由行政人事部统一编号、统一印刷。

4.3文件版号及其使用控制

4.3.1质量体系文件的版本号以两位字符表示，第一位字符用大

写英文字母表示版本，第二位用阿拉伯数字表示修改次数，具

体规定如下：

A一表示第一版B一表示第二版C一表示第三版……以

此类推。

0—表示原状态1一表示第一次修改2—表示第二次修改…

以此类推。

4.3.2新版次的文件发布后，旧版次的文件随之收回作废。若由于某

些特殊原因需要使用旧版木的文件时，可以向文件的发布部门

书面申请，批准后在规定的时间内使用。

4.4文件的格式

1、2、3各级质量体系文件均应有文件名称、编号、版次、发布

时间、修订次数及时间，以及编制、审核、批准等内容，其中1、

2级文件的格式应分别予以统一，3级文件的格式不予以统一。

表格文件应有文件名称、编号，其格式按实际需要规定。

4.5文件的发放、登记、签收和收回手续

4.5.11级质量文件，由总经理决定发放范围，行政人事部文件保管员

负责发放，并在《文件和资料发放登记表》上记录文件的收发情

况。

4.5.22级质量文件，由相应文件的归口管理部门负责人决定发放范

围，该部门文件保管员负责发放并在《文件和资料发放登记表》

上记录文件的收发情况。

4.5.3外来文件，由行政人事部接收，并编制《外来文件和资料清单》,

由该部门主管决定发放范围，文件保管员负责发放并履行文件

的登记、签收手续，填写《文件和资料发放登记表》。

4.5.4国际、国家、行业标准等标准文本，由设计开发部统一归档保

管。借阅时必须登记，复印件要加盖红色“受控”印章。

4.5.5旧版本或作废的文件，应在新版本文件发放的同时，由发放部

门收回并进行登记销毁。

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（四.三）文件控制程序*版号：A/0

4.5.6确保使用处获得有效版本的相应文件。

4.6文件的失效、作废、回收和处理

4.6.11、2级文件的作废件由行政人事部保留同类中的一份作为质

量管理体系不断改进的证据，并加盖蓝色“作废保留”印章予

以标识，其余的都必须登记填写《文件和资料销毁登记表》后

经有关领导批准后销毁，以防止误用。

4.6.2持有“受控”文件的人员当失去持有资格时，必须交回持有的

全部“受控”文件。

4.6.3为法律目的或其它原因保留的作废文件，应进行“作废保留”

的标识，以防止作废文件的非预期使用。

4.7文件的修改

4.7.1修改权限

a）质量文件不适用时;由文件使用部门提交行政人事部组织

评审，执行4.2条款的有关规定。

b）质量文件的修改，由该文件原拟稿单位负责提出修改意见，

其评审和批准执行程序4.2条之规定。修改完成后，由行政人

事部负责“换页”或“换版”，收回旧页或旧版集中统一处置。

c）由公司领导指定非原拟稿单位修改时，原文件拟稿单位应

向修改部门提供有关背景资料。

4.7.2修改方式

a）1、2级质量文件以“换页”、“换版”的形式进行修改；

——换页：当一页中出现更改内容时，应换页，并注明“换页”

的版号；

——换版：文件经过原则性、大幅度修改或质量管理体系结构、

经营方针及策略发生变化后,应换版。1级文件修改一次换一次版。

b）3级文件根据需要，由归口管理部门制定修改形式。

c）质量体系1、2级文件不准手改或涂改。

4.8文件的使用和保护

4.8.1当文件破损严重影响使用时，使用人可到原发文部门办理更

换手续，交回破损文件，换取新文件。新文件仍沿用原发放

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（四.三）文件控制程序*版号：A/0

号码，破损文件由原发放部门销毁。

4.8.2文件使用人丢失文件后可申请补发。补发文件给予新的发放号,

同时在原文件登记表中注明丢失文件原发放号与作废标识，必

要时将作废的发放号通知各有关部门。

4.8.3质量管理体系的所有文件，必须由发放部门送公司档案室一份存档,

并按档案管理规定建立识别和检索程序，确保需要时能快速调用。

4.8.4文件应保持清晰，易于识别，不得随意涂改。

4.8.5文件的贮存。公司提供必要的文件柜，相关部门和人员妥善保

管文件，注意防虫、防损坏、防丢失。

4.9质量文件的复制。

4.9.11级质量文件一般不得复制。必须复制时，须得到总经理批

准，并予登记。

4.9.2有关部门需复制某个2级质量文件作为工作依据时，可向行政

人事部提出申请，由其批准复印份数，并加盖红色“受控”印

章后，予以登记。

4.9.3借阅文件只限于公司内部。特殊情况下的公司外借阅，必须经

公司总经理批准。借阅时，在《文件和资料借阅、复制记录》

上登记，借阅者签字。归还时注明归还日期。

4.10每年组织一次对现有质量管理体系文件的评审，必要时予

以修定，执行4.7条款的规定，并将修改情况及各类文件

的现行状态予以公布。

5相关文件

《质量记录的控制程序》

6质量记录表格

《文件和资料清单》《外来文件和资料清单》

《文件和资料发放登记表》《文件和资料销毁登记表》

《文件资料借阅、复制记录》《文件和资料回收登记表》

《文件更改通知单》

7文件的控制程序流程图

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（四.三）文件控制程序*版号：A/0

文件控制流程图

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（四.四）质量记录控制程序*版号：A/0

1目的

为了对质量记录进行控制，保证质量记录的真实性、正确性、

完整性、有效性和可追溯性，以提供符合规定的要求和质量管

理体系有效运行的证据，特制定本程序。

2适用范围

适用范围至少应包括下列各项活动：

a管理评审；g不合格品控制；

b顾客与产品要求的评审;h纠正和预防措施;

c文件控制；i内部质量审核；

d顾客财产的控制；j培训；

e检验和试验；k服务；

f设施和计量控制；1顾客满意度调查

3职责

3.1行政人事部负责制定并确保实施本程序。

3.2公司各部门确保贯彻执行本程序。

4工作程序

4.1质量记录的总体要求

质量记录应清晰、真实、正确、完整，易于识别和检索并予以

保持。质量记录可以是表格的形式，也可以是报告的形式。

4.2质量记录的标识和填写。

4.2.1质量记录的编号标识

4.2.1.1采用统一编号作标识。对于沿用以前的表格文件，可以不编号。

待重新印刷时\应按本程序规定编号。

4.2.1.2对于重新编制的还未来得及印刷的表格文件，应按本《质量手

册》第四,三章”文件的控制程序”的4.1条规定，进行编号标

识，统一印制。

4.2.1.3以文字报告形成的质量记录，不要求编号标识。

4.2.2质量记录存档标识

质量记录按月装订成册时，封面上需加一个“质量记录存档页”

作标识进行保存，做到分类清楚、便于查找和可追溯。

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（四.四）质量记录控制程序*版号：A/0

423―质量记录的填写：质量记录的填写应真实、字迹清楚、不得随

意涂改，如因笔误须修改时可以用修改液修改，也可以划改,

修改者签字，同时标明修改日期。

4.3质量记录的贮存、保护

4.3.1使用部门和公司档案室要妥善贮存质量记录，防止丢失、损坏

和变质。对贮存于电脑中的质量记录，应做好文件的备份处理。

4.3.2保存的质量记录应做到字迹清楚、能正确辩认，保存环境适宜,

防火、防潮、防虫蛀和鼠害，保管方法便于检索。

4.3.3凡属归档的质量记录，保管期分为永久、长期（5年）、短期

（3年）三类。不归档的质量记录，其保存期限各部门自定。

4.3.4质量记录表格的保存期限，由各制定部门根据实际需要，自行确定。

4.4质量记录的检索

对于本部门已装订成册的质量记录，应登记于《质量记录

清单》上，《质量记录清单》为各文件集合清单，以便于

质量记录的检索。

4.5质量记录的借阅

要借阅已归档的质量记录，需经档案室许可。一般查询可现场

调阅；需借出时，要办理借阅登记手续。

4.6质量记录的处理

超过保存期的质量记录，由本部门质量记录管理员或档案室管

理员填写《文件和资料销毁登记表》，经部门负责人签字同意

后，作废销毁。如为积累资料还要保存时，应在《质量记录存

档页》上作“积累资料”蓝色印章作标识，妥善保存。合同有

要求时，在商定的期限内可提供给客户或其代表查阅。

4.7质量记录的格式

4.7.1各部门的质量记录格式由各部门根据需要自行编制，部门负责

人批准，报行政人事部统一编号并备案。

4.7.2各部门可根据工作需要对记录格式进行更改，执行《文件控制

程序》的有关规定。

5相关文件

《文件的控制程序》

6质量记录

《质量记录清单》

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质量手册共1页第1页

（五.一）管理承诺版号：A/0

对于建立和改进质量管理体系，我的承诺是:

满足顾客和法规要求一一高于一切；

质量方针和质量目标一一认真制定和贯彻；

管理评审和内部审核一一一丝不苟；

人力资源和技术设备一一确实保证。

总经理:

2009年9月1日

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质量手册共1页第1页

（五.二）以顾客为关注焦点版号：A/0

顾客是上帝，公司的生存和发展依存于顾客。公司全体员工自始至终

以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标。我们根据GB/T

19001-2008idtIS0900I：2008《质量管理体系——要求》，建立的质量

管理体系，就是为了确保顾客的要求能最大限度地得到实现，并转化

为本公司可实施的要求，通过资源管理、产品实现和测量分析与改进

等过程，达到符合要求，增强顾客满意。

总经理：

2009年9月1日

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质量手册共2页第1页

（五.三）质量管理体系策划版号：A/0

1目的

为了满足质量目标及质量管理体系的各项规定,并保持质量管

理体系的有效性和完整性。

2适用范围

适用质量管理体系的建立、实施、保持、改进的各阶段。

3职责

管理者代表负责对质量管理体系的建立、实施、保持、改进和

更改等各阶段的策划工作。

4策划

4.1质量管理体系建立的策划

4.1.1教育培训，统一认识。为建立和完善质量管理体系，我们

已实现分层次、循序渐进的教育培训方式，以提高全公司

员工的质量意识和统一贯彻GB/T19001-2008idtIS09001：

2008标准的认识。

4.1.2组织落实，拟定计划。公司成立以总经理为组长的GB/T

19001-2008idtIS09001：2008贯标领导（工作）小组。管理

者代表牵头，组织落实具体职责，按拟定计划，完成质量管理

体系的总体规划。

4.1.3按GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准要求，调整质量机

构，并分配质量职能，配备必需资源。

4.2质量管理体系实施的策划

4.2.1形成质量管理体系要求的文件。

4.2.2识别、监控、分析和管理质量体系的过程，公司通过各种各样

的教育培训和各项质量活动来确保质量管理体系的实施。

4.3质量管理体系的保持和改进策划

为保持质量管理体系的有效运行和持续改进，公司每年至少进

行内部质量审核一次，管理评审一次。

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质量手册共2页第2页

（五.三）质量管理体系策划版号：A/0

4.4质量管理体系更改策划和实施

4.4.1公司根据如下情况，通过管理评审的方法来决定质量管理体系

是否需要改进：

a）质量方针和质量目标发生了变化；

b）市场信息；

c）顾客意见反馈；

d）公司组织机构发生了变化；

e）合同要求的复杂产品。

4.4.2对质量管理体系的改进策划应按管理评审的相关要求形成记

录，并对实施效果通过管理评审的方式进行评审。

4.4.3在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，应保持质量管理

体系的完整性。

4.5过程所需准则和方法的策划

4.5.1公司策划并制定了程序控制文件，如《人力资源管理和培训程

序》、《设施管理》、《工作环境管理》等，以确保资源管理过程

有效运行和控制。

4.5.2公司策划并制定了一系列2级质量文件；如作业标准和管理制

度等，来确保产品实现过程的有效运行和控制。

4.5.3为确保测量、分析和改进过程有效运行和控制，公司策划

并制定了相应的质量控制程序，如《顾客满意度测评程序》、

《产品测量和监控程序》、《数据分析程序》和《纠正、预

防措施控制程序》等。

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质量手册共6页第1页

（五.四）职责和权限版号：A/0

1公司组织机构详见本章第4页“质量管理体系机构图”

2质量职责和权限

2.1总经理

a）全面领导企业的日常工作，向全体员工传达满足适用法律法

规要求的重要性。

b）制定公司质量方针和质量目标，建立健全质量管理体系，并

保证其有效运行。确保质量方针在组织内得于理解和沟通，利用

管理评审等方式对质量方针的适宜性和持续有效性进行评审。

c）签署、发布质量方针和质量目标、质量手册等质量文件。

d）主持管理评审。对公司产品质量和服务质量全面负责。

e）主持公司质量工作会议；任命管理者代表。

f）确保质量管理体系有效运行和产品实现所需资源。

2.2管理者代表

按GB/T19001-2008标准的要求任命管理者代表（见任命书），其

职责为：

a）协助总经理进行质量管理,按GB/T19001-2008idtIS09001

标准要求，建立实施和保持质量管理体系，使其有效运行。

b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括持续改进的需求。

c）在公司范围内，使全体员工意识到公司依存于顾客，满足顾

客要求对公司的重要性。

d）负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。

e）主持内审，策划管理评审。

2.3行政人事部

2.3.1在质量管理方面的职能

a）在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立

本部门人员的岗位责任制。

b）在总经理和管理者代表的领导下，负责公司质量管理、质量

检验等方面的工作，贯彻落实国家和上级主管部门的质量法规、

标准和本公司的质量文件。

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质量手册共6页第2页

（五.四）职责和权限版号：A/0

c）在管理者代表的领导下，建立、实施和保持符合GB/T

19001-2008idtIS09001：2008标准要求的质量管理体系。

d）协助管理者代表组织好质量体系持续有效运行，负责收集、

整理管理评审所需的资料，拟定管理评审报告，对评审结果

进行跟踪监督。

e）负责质量体系文件的控制，确保各使用场所的文件为现行有

效版本，避免使用作废的文件。

f）在管理者代表的领导下，负责组织内审，编写内审报告，跟踪

验证纠正或预防措施。

g）质量体系有关事宜与外部各方面的具体联络、衔接工作。

2.3.2在行政管理方面的职能

a）在总经理和管理者代表的领导下，负责公司人力资源、库房

管理、安全环卫、后勤保障、文秘档案等的归口管理。

b）负责对全体员工进行质量教育培训，使其了解公司的质量方

针和质量目标；负责对培训的考试考核、保存培训档案和资料。

c）负责公司技术、质量体系培训等方面的声像、文字等档案的

管理和提供利用；负责质量体系有关文件的收集、整理、立卷和

归档工作。

d）负责办理员工的招聘、培训、定岗、晋级、加薪等劳务用工

手续，提供人力资源。

e）负责公司后勤总务的管理，为确保产品符合规定要求提供全

方位的后勤物资保证。

f）负责工作环境的安全和文明建设工作。

g）负责完成公司领导交办的其它事务。

h）负责贮存、防护、交付的控制，使产品在这些过程中不受损

坏和变质，确保提交给顾客的产品符合规定的质量要求。

i）严格遵守《物资管理制度》等规章制度。做到手续完备、记录

真实，具有可追溯性。

j）全面负责产品和原材料的检验，确保不合格原材料不投产，不

合格产品不入库。

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质量手册共6页第3页

（五.四）职责和权限版号：A/0

k）负责协调解决内、外部的质量纠纷，参与重大质量事故的评

审和处理，对与产品有关的纠正措施跟踪检查。

1）负责应用已确定的统计技术，分析、控制工艺过程的产品质量、

查找不合格原因，以便采取纠正措施。

2.4市场营销部

a）在总经理和管理者代表的领导下，建立本部门人员的岗位责

任制，围绕质量方针和目标，在产品设计和开发、产销计划、信

息收集统计和与顾客沟通方面，推行质量管理，并对本部门的工

作质量负责。

b）负责公司合同和订单的管理。对合同条款实行跟踪控制，监

督相关部门认真履行合同条款，在确保质量的前提下，确保工期。

c）负责顾客财产和管理，一旦出现不适用或丢失损坏，及时与

顾客联系，协商解决办法，使顾客满意。

d）负责编制、监督、检查公司营销计•划，并对计划实行动态监

控管理，确保合同与批货计划如期完成和质量计划目标的实现。

e）负责有关产品计划信息与生产供应部的内部沟通，并做好顾

客的外部沟通和售后服务。

f）测量顾客满意度。

2.5生产供应部

a）在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立

本部门人员的岗位责任制。

b）在总经理和管理者代表的领导下，负责原材料供应。

c）负责生产所需原、辅材料的采购（含外协产品），确保所采购

的物资和外协产品符合规定的要求。

d）负责供方（外包方）资质的调查、信息收集和分析，为公司

评审合格供方提供依据。

e）负责对不合格原辅材料、外包产品的处置工作，做好与供方

的业务沟通。

f）按《物资管理制度》和《设备管理制度》的有关规定，负责原

材料和设备的管理。

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质量手册共6页第4页

（五.四）职责和权限版号：A/0

g）在总经理和管理者代表的领导下，负责产品制造、工艺技术、

生产设备等方面的职能工作。在管辖的各车间施行质量管理，确

保产品质量符合规定要求。

h）负责建立和实行产品标识，以便正确识别贮存和生产过程的

物料及产品，防止混用、错用，保证需要时可追溯。

i）负责车间生产环境的管理，并对生产现场的文明生产、安

全生产进行监督、指导和检查，解决生产中的工艺技术难点和

质量问题，接受行政人事部的质量检测，做好工序的自检、互

检，确保实现公司的质量目标。

j）负责公司生产与动力设备的购置、安装、调试、运行、检

修与保养等工作，使生产设施处于受控状态下运行，能充分满

足产品质量的需要。

k）负责对不合格品进行内返和外返处理，保证工序不合格品不

转入下道工序。

3.0职责沟通

通过各部门对《质量手册》的宣传和培训等方式，将以上职责在

公司各部门沟通。

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（五.四）职责和权限版号：A/0

质量体系组织机构图

总

经

理

管理者代表

行政人事部