安徽润通金卡科技质量手册

安徽润通金卡科技质量手册

质量手册

文件编号：RT-QM-A/O

受控状态：

分发号：

编制：_________

审核：________

批准：________

2005年4月1日公布2005年4月1日实施

质量手册颁布令

本《质量手册》是根据GB/T1900L2000idt£09001:2000标准

的要求，结合企业的实际编制而成的纲领性文件。

《手册》阐述了公司的质量方针、质量目标，规定了质量体系

的组织结构、职责与对各过程的识别及操纵的要求，是公司质量管

理体系的纲领与质量活动的行为准则，也是公司对满足顾客要求与

持续改进的承诺。

本《手册》自颁布之日起正式生效，全体员工务必遵照执行。

特此颁布

总经理：

2005年4月1日

管理者代表任命书

根据GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系―要

求》，任命李赵玲同志为管理者代表，并授权：

1建立、实施、保持与改进公司质量管理体系；

2向最高管理者报告质量管理体系的业绩与任何改进的需求；

3确保在公司内提高满足顾客要求的意识；

4负责与质量体系有关事宜的外部联络工作。

总经理：

2005年4月1日

质量方针颁布令

现颁布

质量方针：

优质服务完JL品质

超越客东永续经管

优质服务：发挥优势，创新服务，使服务专业化，一流化。

完美品质：质量是公司的生命，是取得顾客信任与提高竞争力之保证。

超越客求：以顾客为关注焦点，满足并超越顾客的要求，达到顾客满意。

永续经营：配合顾客的进展，精益求精，持续改进，不断完善。

总经理：

2005年4月1日

质量目标颁布令

质量目标：

安装调试一次检验合格率＞98%,三年内每年递增。2%;

顾客满意率大于290%；顾客意见处理率100%；

服务检查合格率大于298%。

全体员工务必把质量方针、质量目标作为指导自己工作的方

向、加深懂得，确保实现。

特此颁布

总经理：

2005年4月1日

质量手册修改页

章节修改修改修改审核批准生效

修改内容

号页码次数人人人口期

安徽润通金卡科技有限公司质量手册0前言A/0

01公司概况

安徽润通金卡科技有限公司位于合肥市宿州路55号，以代理销售、安装

“深科技”税控收款机为主，现有职工12人，其中工程技术员5人，注册资

金500万元，公司创建于2001年，自成立以来用心致力于国家金卡工程事业,

是一家专业从事金卡工程、销售与服务的高科技企业。

多年来公司领导与全体员工坚持“以质量求生存，靠管理求进展”的理

念，本着“团结、创新、高效、进取”的企业精神，润通人勤奋开拓、不懈

努力，使公司得到持续、健康、稳步的进展，2001年初，公司积极响应国家

“金税工程”政策，作为安徽最早成立的智能卡公司之一，以代理销售“深

科技”税控收款机在全省范围内国税、地税中的推广与运用，实现了从销售

到保护服务一条龙的全面服务体系。

公司以电子信息产业为主导方向，高起点、高质量地开发出具有高水平

的软件及网络服务产品。公司拥有一支年轻而高水准的专业技术队伍，是不

断拓宽电子信息应用领域的有力保证。

一路跋涉，不断前进。

“热情、专业、诚信、规范、卓著”是我们的行为准则。让我们诚实守

信、用心经营、把握今天、放眼未来，以“中国经济的飞速进展”为契机，

凭安徽润通金卡科技公司的先进技术、丰富的经验与一流的服务为基石，为

安徽的信息化建设不断作出自己的奉献。

法人代表：陈孔宜

地址：安徽省合肥市宿州路55号

电话：0551-26257942625795

传真/p>

邮编：230001

安徽润通金卡科技有限公司质量手册0前百A/0

0.2编制说明

0.2.1本手册根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》编制。

0.2.2本手册规定了公司的质量方针、目标，描述与阐明了构成公司质量管理

体系的各过程与要求。

0.2.3本手册是我公司贯彻实施质量管理八项原则的基础文件，同时是我公司

证实自身能够满足顾客与法律、法规要求的重要文件，也是向认证机构证实

质量管理体系有效运行与持续改进能力的要紧文件。

0.2.4公司生产与服务所需过程及操纵在手册4、5、6、7、8章节中进行描

述。

0.2.5本手册各章节号与GB/T190001-2000《质量管理体系要求》中的章节

号保持一致。

026本手册的编制、审批、评审等管理操纵在4.2.2款中描述。

0.2.7本手册的删减见1.3条说明。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册1适用范围A/0

1.1总则

本质量手册是根据GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系一

一要求》，结销售、服务行业的特点与本公司实际规定了公司质量管理体系要

求达到：

a）证实本公司在遵循国家有关管理条例及有关规定前提下，有能力长期

稳固满足顾客要求的肥料。

b）通过质量管理体系的有效运作与持续改进，提升公司在销售行业的声

誉，增进顾客的满意。

1.2应用

本公司代理销售“深科技”税控收款机，安装、服务体系完善，品质稳

固。

1.3本公司代理销售“深科技”税控收款机，销售服务体系完善，不涉及

GB/T19001-2000标准7.3条款,故对GB/T19001-2000标准7.3条款进行删减,

对该条款的删减不影响我公司提供产品质量的能力。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册2引用标准A/0

2.1下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。

本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各

方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

2.1.1GB/T19001-2000质量管理体系基础与术语

2.1.2GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南

安徽润通金卡科技有限公司质量手册3术语与定义A/0

本手册使用GB/T19001-2000中的术语与定义，并使用下列术语：

3.1关键过程

对后续工序及最终产品质量有直接、重大影响，质量特征值应严格操纵

或者对产品的功能、特性有严格要求的过程。

3.2特殊过程

服务过程的输出不能、不易或者不能经济地由后续的监视或者测量加以

验证，或者只有在产品使用交付之后问题才能显现的过程。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册4质量管理体系A/0

4.1总要求

4.1.1本公司按GB/T19001-2000标准建立文件化质量管理体系，加以实施与

保持，并持续改进其有效性。

4.1.2总经理负责领导建立、实施与保持质量管理体系；管理者代表负责质量

管理体系的建立、运行与保持；管理、操作人员在质量管理体系中的职责权

限在本手册5.5.1与5.5.2中规定。

4.1.3公司质量管理体系所需过程

管理职责一资源管理一生产与服务提供一测量、分析与改进，共四大过程。

4.1.4质量管理体系各大过程中程序的应用与各子过程的顺序、相互关系与过

程有效操纵的准则与方法，在本手册5、6、7、8章节中具体描述。

4.1.5对质量管理体系各过程的资源与信息支持，与对过程监视、测量与分析

在本手册各章节、程序操纵文件与支持性文件中加以明确。

4.1.6对各过程策划、实现与保持在本手册各有关章节予以规定。

4.1.经识别，我公司无外包过程。

4.2文件要求

421总则

对与质量管理体系有关的文件资料进行操纵，确保各有关场所都能得到

所需文件的有效版本。

本公司的质量管理体系文件包含：

1）形成文件的质量方针与质量目标

2）质量手册；

3）程序文件；

4）为确保对过程的有效策划，运行与操纵所需的支持性文件；

5）质量记录

安徽润通金卡科技有限公司质量手册4质量管理体系A/0

4.2.2质量手册

公司编制与保持质量手册，手册包含：

a）质量管理体系的范围，包含对删减7.3、7.5.2、条款合理性的说明；

b）包含了形成文件的程序文件或者引用了其内容；

c）对质量体系过程进行了识别，并对过程之间的相互作用，顺序进行了描

述。

d）阐明了公司的质量宗旨与方向，明确了实现质量方针、质量目标的方法

与途径，规定了与质量有关各类人员的职责权限与相互关系。

另外：本手册按下述要求进行管理：

a）质量手册由管理者代表组织编制、审核，总经理批准公布，手册日常管理

由办公室负责。

b）管理者代表应有计划的对手册的适宜性、有效性组织检查评审，评审通常

安排在管理评审之前或者同时进行。

c）质量手册为受控文件，未经总经理批准与授权，任何人不得将手册提供给

公司外部人员。手册持有者调离工作岗位，应由办公室收回。

d）质量手册在实施中如有修改的建议，应将信息反馈到办公室，由办公室统

一实施修改。

e）质量手册使用者应妥善保管，不得损坏、丢失、更换与涂抹。

f）质量手册的管理执行《文件操纵程序》的规定。

CX001-2005文件操纵程序A/0

4.2.3

1目的

对公司质量管理体系文件进行操纵，确保各有关场所使用的文件都是有效

版本。

2范围

适用于公司质量管理体系文件与资料操纵。

3职责

3.1本程序的主控部门为办公室，负责对文件资料的编目、分发、回收与销

毁，对文件的操纵结果负责。

3.2总经理负责质量手册的批准与公布。

3.3管理者代表负责质量手册以外的所有质量体系文件的审批与公布。

3.4各部门负责有关文件的编制、使用与管理。

3.5办公室负责对各部门的文件管理情况进行监督检查。

4工作程序

4.1文件分类

办公室负责编制《质量管理体系受控文件清单》，明确文件操纵的范围与现

行修订状态。

4.1.1质量手册、程序文件由办公室管理。

4.1.2支持性文件包含：

1）管理标准、管理制度、岗位职责、标准（国家标准、行业标准、地方

标准）、检验规范、质量记录文件。由各部门储存并报办公室备案。

2）质量计划、作业文件、操作规程、作业指导书等由使用人储存。

3）与质量管理体系有关的法律、法规文件由办公室储存。

4.2文件编号

4.2.1质量手册：

公司代号一手册代码一版本/版次

CX001-2005文件操纵程序A/0

如：RT—QM—A/0

4.2.2作业文件

文件代码文件编号一年号

如:CX001-2005

（CX代表程序类文件、GL代表管理类文件、JS代表技术类文件）

4.2.3质量记录

文件代码标准条款一流水号

如：JL5.6—01JL代表质量记录

4.3文件的编制、审核、批准

4.3.1文件公布前应得到批准、以确保文件是充分的、适宜的。

4.3.2质量手册与程序文件由办公室负责组织编制，管理者代表负责审核，总

经理负责批准、公布。

4.3.3各部门的作业文件、技术文件由各部门编制，分管领导审核，管理者代

表批准公布，并报送办公室登记、存档。

4.3.4公司管理性文件由办公室负责编制，由管理者代表批准公布。

4.4文件的分发与管理

4.4.1文件分发由其审批部门确定分发范围，办公室负责登记、发放，领用人

在收/发文登记表上签字。

4.4.2分发时，文件应填写分发顺序号作为受控号，并在封面上加盖“受控”

印章。

4.4.3文件持有人调离原岗位时，原发放部门应及时收回并予登记，公司内部

机构调整或者变更时，办公室负责协调处理受控文件的交接工作。

4.4.4文件严重破旧时，文件持有人到办公室办理更换手续，交回破旧文件补

发新文件，仍延沿用原分发号，破旧文件由办公室负责销毁。

4.4.5文件丢失后，原持有人应提出书面申请，管理者代表批准后，重新办

CX001-2005文件操纵程序A/0

理领用手续，并仍沿用原分发号。

4.4.6“受控”文件不得随意更换其内容与复制。确需复制的需经文件归口管

理部门负责人批准，办公室加盖“受控”印章，否则复印件无效。复印件的

编号方法：在原件发放号后加注一1或者一2作为受控号，以便发放登记。

4.4.7作废或者超过保管期的文件，办公室负责收回、登记与销毁。因知识积

存确需储存的作废文件，由留用部门提出申请，管理者代表批准，办公室加

盖“作废保留”印章，申请部门保管。

4.4.8文件外借应由文件归口管理部门负责人批准，借阅人填写“借阅登记表”

并签字。归口管理部门负责按期索回。原稿文件通常不得外借。

4.4.9各部门负责本部门文件管理，保持文件清晰完整与整洁。

4.4.10文件审批原稿由办公室负责归档储存，储存期通常为三年。

4.4.11“受控”、“作废保留”等印章由办公室统一管理与使用。

4.4.12办公室每年公布一次现行有效文件总清单，供使用单位核查，以保证

在规定场合均能识别文件的现行修订状态与有效版本。

4.5文件的更换

4.5.1文件需修订或者更换时，由原审批部门审核、批准。原审批部门已被撤

销时，现审批部门须获得原审批所需的背景资料。

452文件的更换部门填写文件更换通知单，说明更换的原因与内容，注明更

换标记与更换生效日期，经批准后，由办公室按发放记录进行追踪更换，更

换人签字并在更换处作上更换标记。

4.5.3文件更换办法

划改：部分更换使用“划改”方法，在原文件相应条款处进行修改。即在需

更换的文字上划两道横线，并在原文邻近适当位置写出更换后的内容。

换页：为保持文件的严肃性与便于阅读，文件累计更换面积不得大于页面有

效面积的1/4或者划改次数不得超过四次，否则务必作换页处理。

CX001-2005文件操纵程序A/0

换版：文件有重大更换或者最新排版时需要换版。新版文件生效时，旧版文

件随即作废。换版后的作废文件由办公室收回。

4.6公司所有外来质量文件由办公室负责收集、整理与统一操纵，识别、制

定有效外来文件清单，并将文件下发到各使用部门。

4.7文件的保管

4.7.1文件应分类储存，便于检索，易于识别。

4.8文件的评审

4.8.1文件在下列情况下应进行评审：

A、管理评审；

B、文件的大范围变更或者产品结构调整时（更换版本）；

C、重大质量事故；

D、组织机构调整；

E、最高管理者要求评审时。

4.8.2文件经评审后如要求变更或者修订的需按4.5条要求执行。

CX002-2005质量记录操纵程序A/0

4.2.4

1目的

在规定的过程与场所保持所需的质量记录，并进行操纵与管理，为证明产

品质量符合规定要求与质量体系有效运行提供证据；为质量改进提供根据。

2范围

适用于与质量管理体系所有有关的记录。

3职责

3.1办公室负责建立并保持有关质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、

贮存、保管与处理的文件化程序，并组织实施。

3.2各职能部门/车间及人员负责本部门/岗位记录的管理，并按规定传递与储

存。

4操纵要求

4.1记录的范围、类型与使用的方式

a）记录范围包含：质量管理体系运行记录与产品、安装、服务质量记录等；

b）记录类型包含：管理记录、操作记录、监视与测量记录及各类报告等。

c）记录通常使用文字填写的方式、必要时可采磁盘，录像等方式。

4.2记录的填写

4.2.1记录应按设置的项目逐项填写，某些项目不需填写时，用斜杠明示。

4.2.2记录可用钢笔或者圆珠笔填写，字迹应清晰、整齐，易识别。4.2.3记

录的内容应真实、准确、完整，填写人签名2页签全名。

4.2.4记录是对当时客观事实的陈述，应及时或者现场填写，不得后补、伪造。

4.2.5为确保记录的原始性、可追溯性、证实性，原则上记录填写后不得更换。

若系笔误或者经证实原记录不准确，可在原始记录上使用“划改”的方式

进行更换，但应保留原有记录的可识别性。

4.3记录的编制

4.3.1办公室应根据质量手册与程序文件与可追溯性的要求，对所需记录进

CX002-2005质量记录操纵程序A/0

行策划，组织有关部门分别编制与其相习惯的记录、表、卡，并对表卡间联

系性与协调性、表式的统一性与内容的完整性、与储存的期限等进行会签，

作相应修改后，经管理者代表批准，汇编成册公布与执行。必要时可规定填

写说明。

432办公室负责制定记录的编号方法，并进行统一标识。记录的编号用3位

数顺序号标识：

如：001

4.4记录的收集、贮存与管理

4.4.1各部门/岗位及人员应按本程序4.2款的规定填写记录。

4.4.2各部门应指定专职或者兼职的记录管理员负责记录的收集、贮存与管

理。

4.4.3办公室应编制“质量记录清单”，对记录的标识保护、检索、储存与处

置进行操纵。记录管理员应按“质量记录清单”的要求，每月定期对本部门

所有记录进行收集、整理、分类、汇总、归档。

4.4.4记录的储存方式应便于存取与查阅，能够在需要时迅速获得。

4.4.5记录的储存场所应保持适宜的环境，以减少变质或者损坏并防止丢失。

4.4.6记录管理人员有变更时，要做好相应的交接工作。

4.4.7有保密要求的记录，各部门负责记录管理的责任人要做好保密工作。

4.5记录的查阅/借阅

4.5.1公司内人员查阅/借阅记录须记录管理人员同意后，方可查阅/借阅。

4.5.2记录外借时须经管理者代表批准并填写“记录借阅单”后方可借阅。并

限期归还。

4.5.3查阅/借阅人员应保护好记录，不准私自涂改或者撕毁，保持记录的完

好。

记录管理员外借记录时应按期索还，归还时应检查是否有拆页、更换等情况

发生。出现以上问题时，报告部门负责人处理。

4.5.4当合同有要求时，经总经理批准，储存期限内的记录可提供给顾客查阅。

4.6记录的处理

CX002-2005质量记录操纵程序A/0

4.6.1记录应按规定的期限储存。

4.6.2记录的增加按本程序4.3款规定执行。

4.6.3记录的格式修改或者作废由使用部门提出申请，管理者代表批准，并报

办公室备案后实施。

4.6.4各部门每年第一季度应按“记录清单”的要求，对本部门所有记录进行

汇总、归档，并报办公室登记备案，需永久储存的记录移交办公室。

4.6.5对超过储存期限、失去保管价值的记录，由记录保管部门申请，填写“销

毁申请表”，经部门负责人与办公室确认，管理者代表批准后，移交办公室统

一销毁。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册5管理职责A/0

5.1管理承诺

公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，以满足顾客要求，

使有关方获益。总经理通过下列活动对其承诺提供证据：

a）通过培训、会议、文件等多种形式向员工传达满足顾客与法律、法规要求

的重要性，树立质量意识，明确熟悉提供优质服务与每个员工的质量意识

紧密有关。

b）制订质量方针与质量目标，并贯彻实施。

c）按策划的时间主持管理评审，并执行本手册5.6条款的规定。

d）确保质量管理体系运行所需的必要资源，并执行本手册第6款的规定。

5.2以顾客为关注焦点

公司的成功取决于充分懂得顾客及其他有关方的需求与期望。在满足顾客

需求的基础上，争取超越这些需求与期望。总经理为此应做到：

a）确定顾客的需求与期望。通过市场调研、预测或者与顾客的接触来实现，

并执行7.2条款与8.2.1条款的规定。

b）符顾客需求与期望转化为要求。这些要求包含对各类产品生产与服务的要

求、过程的要求与质量管理体系的要求等。只有满足顾客需求与期望时，

顾客才能满意。

c）公司确保顾客要求得到满足，并符合法律、法规及强制性国家与行业标准

规定。

d）以顾客为关注焦点，应在本公司的质量方针、质量目标、产品实现过程、

测量分析与改进等操纵中得以表达。

5.3质量方针

本公司质量方针由总经理负责组织制定并批准颁布。

质量方针：优质服务完美品质超越客求永续经营

5.3.1本公司质量方针忠实地表达了对顾客满意与持续改进的承诺。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册5管理职责A/0

5.3.2公司的质量方针与公司进展总体方针相习惯，是公司生存进展总方针的

重要构成部分，表达了满足总方针与持续改进的宗旨。

5.3.3质量方针为制订与评审质量目标提供了框架，并在此基础上确定各部门

相应的质量目标，以确保公司质量方针的落实与公司质量目标的实现。

5.3.4全体员工懂得并坚决执行该项质量方针。

5.3.5在管理评审中公司对质量方针的持续适宜性进行测量与评审，必要时可

对其进行修改，以习惯公司内外环境的变化。

5.3.6质量方针的制定、批准、公布、评审、修改执行《文件操纵程序》。

5.4质量目标

5.4.1安装调试一次检验合格率298%；三年内每年递增0.2%；

顾客满意率大于290%；顾客意见处理率1（）0%；

服务检查合格率298%。

a）总经理应确保在有关职能与层次上建立质量目标，质量目标包含满足产品

要求所需的内容。

b）质量目标应是可测量的，并在质量方针的框架内与质量方针保持一致。

5.4.2质量管理体系的策划

最高管理者应确保：

a）对质量体系的建立、保持、改进进行策划，以满足质量目标及质量体系

的总要求。

b）在对质量管理体系的变更进行策划与实施时•，应保持质量管理体系的完整

性。

c）质量管理体系策划的时机。

I）质量体系建立保持与持续改进需要时,

2）质量方针、目标、组织结构、内部或者外部环境发生重大变化时。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册5管理职责A/0

5.5职责、权限与沟通

5.5.1组织机构

徽金诚农资有限公司质量手册5管理职责A/0

2）质量职能分配表

章

管理销售

节技术财务办公

总经理者代服务

号要求部部室

表部

4质量管理体系▲OOOOO

4.2.3文件操纵OOOOO▲

4.2.4记录操纵OOOOO▲

5.1管理承诺▲O

5.2以顾客为关注焦点▲OOOOO

5.3质量方针▲OOOOO

5.4质量策划▲OOOO

5.5职责、权限与沟通▲OOOOO

5.6管理评审▲OOOOO

6.1资源提供▲OO

6.2人力资源OO▲

6.3基础设施OO▲

6.4工作环境OO▲

7.1产品实现的策划OO▲

7.2与顾客有关的过程OO▲▲

7.4采购O▲

7.5.1生产与服务提供的操纵▲O▲

7.5.2生产与服务提供过程的确认▲O

7.5.3标识与可追溯性▲OO

7.5.4顾客财产O▲

7.5.5产品防护▲

7.6监视与测量装置的操纵O

8测量分析与改进OOOOO▲

8.2.1顾客满意OOOO▲O

8.2.2内部审核OOOO▲

8.2.3过程的测量与监控OOOOO▲

8.2.4产品的监视与测量▲O▲

8.3不合格品操纵▲O▲

8.4数据分析▲O▲

8.5改进OOOOO

注：▲表示主管，要紧职能；O表示有关职能

安徽润通金卡科技有限公司质量手册5管理职责A/0

3）职责权限

①总经理

a）策划、建立、实施质量管理体系，持续改进其有效性，做出承诺，并

提供证据；

b）以顾客为关注焦点，向组织传达满足顾客与法律法规要求的重要性；

c）制定、批准质量方针；

d）确定质量目标，并在各部门、各层次上建立质量目标；

e）规定组织结构及其卤位、职责、权限并确保其内部沟通；

f）任命管理者代表，并明确其权限；

g）主持管理评审；

h）确保资源配备。

②管理者代表

a）协助总经理工作，负责建立、保持与改进质量体系；

b）向总理报告质量体系的业绩及运行情况，包含改进的建议；

c）确保在公司内促进满足顾客要求意谡的形成；

d）负责与质量体系有关的事项对外联系；

e）负责组织内审，批准内审计划、选定内审组长与内审员；

f）负责质量管理体系得对外联络工作。

③技术部

a）负责代理产品的进料检验或者验收工作；搞好工作环境；

b）负责电脑设备管理，搞好设备检修及保养；

c）负责服务的过程检验及产品不合格的记录、标识、隔离、评审、处置

等管理工作；

d）做好产品防护工作。

e）负责技术文件的收集、编制、更换及管理工作；

_______________________________________________；理职责A/0

f）对供方进行评审、选择与操纵，严格按质量要求在合格供方名录内采

购产品。询价、比价、议价的执行,建立合格供应商管理档案；

g）制定采购计划，并进行采购活动，保证产品质量与按时供应；

h）负责产品检验，包含进货、安装过程及最终产品，对检验数据及记录

的正确性与完整性负责；

i）负责不合格产品的操纵；

j）负责产品的监视与测量装置的操纵；

k）负责数据分析；

1）负责不合格产品纠正措施、预防措施实施与监督；

m）负责对检验状态的管理。

n）负责产品实现过程的策划；

④办公室

a）负责质量体系文件管理与内部质量体系运行日常管理工作；

b）负责质量记录的管理；

c）负责对公司及各层次质量目标的实施进行监视与测量：

d）负责支持性设施通讯、软件、交通工具的管理；

e）负责服务过程的监视；

f）负责数据分析；

g）负责服务不合格项的纠正预防措施管理；

h）负责公司办公场所、工作环境的管理；

i）承办管理评审会议准备工作；

j）负责内部审核工作；

k）负责职工教育与人员的能力确认；

1）建立公司的人事制度，并组织实现；

m）制定员工的培训制度，并组织实现；

n）建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录），适

___________________________________________，理职责A/0

时组织公司各部门的有关人员进行培训；

o）负责使各岗位员工牢固树立质量第一的思想，充分认识本岗位工作对

质量的有关性、重要性，与如何为质量目标作出奉献；

⑤仓库

a）做好仓库的管理，产品防护工作。

b）把好产品、配件入库关，未检或者不合格品严禁入库；

c）入库物品要标识清晰，分类分批存放，做到先进先出；

d）做到帐、物、卡相符；

e）确保仓贮产品的质量，做到仓库卫生、防潮，防盗、防火，勤检查，

发现隐患及时通知有关部门。

⑥销售服务部

a）协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的

供销信息。

b）建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管；

c）对顾客满意度进行评价：

d）负责产品交付并组织实施售后服务；

e）对顾客的需求信息进行收集整理；

f）对合同进行评审，与顾客进行沟通，熟悉顾客的要求与期望。

g）进行市场调研，组织产品销售，经常测量顾客的满意度，熟悉顾客反

馈，更好满足顾客要求；

h）对服务产品的开发设计过程进行跟踪；

i）组织服务评审，制定并确认产品有关技术标准及服务准则、规范等。

⑦财务部

a）负责公司的财务管理；

安徽润通金卡科技有限公司质量手册5管!1理职责A/0

b）负责按客户的购买产品与服务的价格收款，并开具发票或者收据；

c）对仓库进行日常管理；

d）负责财务制度的建立。

5.5.2管理者代表

g）协助总经理工作，负责建立、保持与改进质量体系；

h）向总理报告质量体系的业绩及运行情况，包含改进的建议；

i）确保在公司内促进满足顾客要求意识的形成；

j）负责与质量体系有关的事项对外联系；

e）负责组织内审，批准内审计划、选定内审组长与内审员。

5.5.3内部沟通

在质量体系的运行中，各部门与岗位在明确各自职责与权限之后，应通

过各类方式（如会议，语言交流等）进行信息的相互传递、沟通，以便质量活

动得到有效开展。

a）沟通方式：会议、文件、口头交流等方式。

b）沟通内容：质量体系中的各类信息。

c）沟通的有效性；满足质量体系的有效运行，

5.6管理评审

5.6.1总则

按策划的时间间隔进行管理评审，以确保公司质量体系持续运行的适宜

性、充分性与有效性。评审体系改进的机会与变更的需求，包含质量方针与

目标。

a）管理评审由总经理主持。

b）管理者代表报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。

c）办公室负责管理评审的具体承办工作，编制管理评审报告。

d）各部门应将质量体系的运行情况、工作业绩、存在问题、改进的建议与意

安徽润通金卡科技有限公司质量手册5管理职责A/0

见，进行分析汇总，形成材料，提交管理评审。

5.6.2评审输入内容

a）各类审核结果；

b）顾客的信息，包含顾客的满意程度及反馈的信息；

c）各过程的业绩与生产、服务的符合性；

d）采取纠正措施与预防措施的状况；

e）以往管理评审的跟踪落实情况；

f）可能影响到质量管理体系的变更的各类情况；

g）改进的建议。

5.6.3评审的输出

a）质量管理体系及其过程的改进，包含对质量方针、质量目标适宜性的评价,

质量体系有效性、适宜性、充分性的评价及质量体系有效性的改进；

b）与顾客要求有关的产品的改进，对当前生产是否符合规定要求的评价；

c）有关资源需求的措施。

5.6.4管理评审的操纵要求

a）管理评审每年至少进行一次，办公室于管理评审前F5天内编制管理评审

计划，报管理者代表审核，总经理批准。

b）管理评审计划内容：

1）评审时间；

2）评审的目的；

3）评审的内容；

4）参加部门及人员

5）评审根据；

6）评审要求。

c）当出现卜列情况之一时应增加管理评审频次:

安徽润通金卡科技有限公司质量手册5管理职责A/0

1）组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

2）发生重大质量事故或者顾客对产品与安装及服务有严重投诉或者

投诉连续发生时；

3）法律、法规、标准及其它要求有变化时；

4）市场需求发生重大变化时；

5）马上进行第二、三方审核或者最高管理者认为需要时；

6）质量体系运行中出现系统性或者区域性不合格或者产品/服务发生

严重不合格时。

d）评审准备

1）评审前7天，由办公室发出评审计划。

2）参加评审的部门及人员接到计划后，应准备好须提交管理评审的有

关信息或者资料。

6）管理评审会议

1）点、经理主持会议，与会人员就评审的输入进行评价，对存在的、潜

在的不合格项提出纠正与预防措施，确定责任与整改措施。

2）总经理对评审作出结论，并提出系统性、决策性意见与要求。

3）办公室负责会议的签到与记录，并编制管理评审报告。

5.6.5评审后的工作

1）管理者代表负责制定管理评审跟踪措施与验证工作。

2）评审决定所涉及的部门应在规定的期限完成各自的工作。

3）管理评审的记录由办公室负责收集储存。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册6资源管理A/0

6.1资源提供

总经理应及时识别、确定并提供质量体系运行的所需资源:包含人力资源、

基础设施、信息资源、工作环境、资金等。以确保满足顾客要求与实施、保

持质量管理体系并持续改进其有效性。

6.2人力资源

6.2.1总则

公司根据人员的教育、培训、技能与经验及业绩状况，安排相应的工作岗

位，确保从事影响产品安装/服务质量工作的人员是能够胜任的。

6.2.2能力、意识与培训

a）办公室制定各类人员的“岗位要求”，内容包含：

1）教育、学历情况；

2）专业培训；

3）技能如技术职称等级；

4）经验，工作经历及业绩；

5）其它，如职业道德，年龄，身体要求等。

b）根据各岗位的能力要求，参照现有人员的状况，公司可通过内部培训、外

部招聘、外送培训等方式满足岗位需求。

c）办公室根据对人员能力的需求评价情况，制定年度培训计划，

报经总经理批准后实施。

d）办公室及有关部门通过培训、学习、宣传、板报等形式确保员工意识到从

事活动的有关性、重要性，与如何为实现质量目标做奉献。

e）办公室负责通过理论考试、实际考核、业绩评定等方法评价培训、外聘、

外培等措施的有效性。

f）办公室负责建立、储存员工培训、确认、考核的记录，包含培训计划、试

卷、各类证书等。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册6资源管理A/0

6.3基础设施

6.3.1本公司设施包含：

a）工作场所设施。

b）为产品实现过程所需的各类设备（安装设备、测试设备、工具、辅具等）。

c）各类支持性服务（如运输、通讯设备等）。

6.3.2技术部负责设备的管理与保养，下达设备年度保养保护计划并监督实施

与验收；使用人负责对安装设备、软件与服务设备的日常使用与保护。

633支持性通讯、交通工具是由办公室负责管理。

6.3.4技术部负责安装设备与软件等基础设施的管理，办公室负责通讯与办公

实施的基础设施的管理，并做到：

a）安装设备及软件得到正常的操作与使用；

b）对操作设备进行适当的保护保养；

c）根据保养计划对安装设备进行适当的保养，确保设备完好，满足服务需要。

6.4工作环境

公司工作环境由办公室负责管理，确保为达到产品符合要求所需的工作

环境。办公室不定期对办公环境进行检查；

各部门负责本区域内的工作环境，并做到：

a）确定并提供工作场所所务必的基础设施，制造良好工作环境。

b）文明服务，确保卫生条件符合规定要求，并有相应措施。

c）对涉及工作环境的场所与设施进行适当的保护。

d）确保工作环境适合人的操作（如照度、温度、洁净度、粉尘等）。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册7产品实现A/0

7.1产品实现的策划

应对产品销售与服务的实现过程进行策划，制定质量目标与要求，识别

运作过程与有关资源，以满足顾客要求及法律、法规要求。本过程由销售服

务部负责管理与实施。

7.1.1公司的产品策划与质量体系的其它过程的要求应一致，具体内容包含：

a）确定产品的质量目标与要求；

b）针对要实现的产品的质量目标要求，确定过程及文件与资源的需求；

c）确定为实现该产品所需开展的各项活动，如过程的确认、产品的检验、试

验、验证、产品过程的监视与测量，与产品各阶段的接收准则；

d）为实现过程及其产品满足要求提供质量记录。

7.1.2公司在下列情况下进行质量策划，形成质量计划：

a）销售或者服务项目变更时；

b）顾客有特殊需求时；

c）现有的质量体系文件不能覆盖特殊事项时；

d）有特定产品、合同项目时。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定：

销售服务部负责识别顾客的需求与期望，熟悉市场情况，公司应确定下

列要求：

a）顾客的需求，包含对产品固有特性的要求，对产品交付与交付后服务等活

动的要求。

b）顾客没有明示的要求，但产品本身固有的或者已知预期的用途所必需包含

的要求。

c）与产品有关的法律法规的要求。

d）公司代理商的产品要求与潜在要求。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册7产品实现A/0

e）公司确定的与产品、服务质量有关其他附加要求。

7.2.2对与产品质量有关要求的评审

a）评审应在向顾客做出提供产品承诺之前进行，并应确保。

1）产品要求应明确规定。

2）对顾客没有形成文件的要求，在同意前应得到确认，口头合同进行记录。

3）与往常表述不一致的合同或者订单要求予以解决。

4）公司有能力满足规定的要求。

5）对代理产品生产的产品明示或者潜在要求与顾客的其他要求的评审。

5）若产品要求发生变更，应确保有关文件得到修改，并确保有关人员明白

己更换的要求。

b）评审的职责与方法

1）口头合同、电话合同由经授权的销售服务部人员记录与确认，经销售经

理签字，即完成合同评审，如顾客口头合同或者电话合同在公司批准的

对服务的准则与承诺及其他要求范围内，电话记录人的签字即完成合同

评审。

2）顾客上门购买时，开具的发票或者收据及合同评审。

3）对代理商的合同要求进行签字盖章即完成评审。

4）销售服务部根据市场行情，制订税控收款机各类规格型号产品的价格与

服务范围的要求与承诺，有总经理与销售服务部经理签字批准即评审。

5）标的数额较大时，与外贸出口等重大合同，由销售服务部组织技术部、

总经理或者授权有关部门对合同的签字盖章即评审。

6）对网上销售等特殊合同，由销售服务部对产品目录或者广告进行评审。

7）对销售产品价格或者服务范围超出销售服务部制订并评审要求的规定

时此订单需有销售部经理签字评审。

c）合同通过评审后（重大合同经总经理签字），并将信息以书面形式传递到

安徽润通金卡科技有限公司质量手册7产品实现A/0

有关部门，并对合同执行情况进行跟踪记录，必要时反馈给顾客。

d）合同条款的任何修改应经顾客确认，并经原评审部门重新评审，更换信息

及时传递到有关部门。

e）代理合同或者协议，顾客订单、销售发票、协议及评审记录由销售服务部

储存归档。

7.2.3顾客沟通

公司确定下列方面内容，并实施与顾客沟通的有效安排：

a）销售服务部在合同签订前应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客咨

询；

b）在合同的执行过程中应将有关情况随合同的进展反馈给顾客，包含合同的

更换，使各部门与顾客协调一致；

c）对顾客进行培训，使顾客能熟练掌握税控收款机的操作方法与技能要求。

d）产品出售后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的

持续满意，执行“顾客满意程度测量表”中的有关规定。

e）产品提供厂家的沟通应在合同签订前与产品销售与服务过程中及时与代

理客户进行沟通，以使客户能及时得到产品与服务的质量信息。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册7产品实现A/0

7.4采购

7.4.1采购过程

技术部负责制定、选择、评价与重新评价的准则，并保持评价结果及评

价所引起的任何必要措施的记录。

7.4.1.1公司对采购的产品分为：

a）税控收款机及其配件

b）办公用品及基础设施。

7.4.1.2供方的评价、选择与操纵

a）供方评价的内容：

1）供方的产品质量、业绩及合格证；

2）供方的质量信誉等。

b）供方选择：

对凡是符合评价内容的企'也，列入候选供方名录，进行评审，并选择最

符合公司实际的供方为采购对象，作为合格供方进入合格供方名录，由技术

部、销售服务部进行评价。技术部、销售服务部评价采购或者代理产品的质

量及服务状况，经总经理批准，即列入合格供方名单。

c）供方的操纵

公司不得从非合格供方采购物资，销售产品应向《合格供方名录》中的供应

商采购，采购前须经总经理批准。凡被公司列为合格供方的采购对象，不管

采购何种产品，进货检验发现不合格或者顾客使用中发现不合格现象较严重

者

安徽润通金卡科技有限公司质量手册7产品实现A/0

务必有技术部书面要求供方进行整改并由技术部从下批次进货中根据检验或

者验收情况来确认整改效果。

7.4.2采购信息

a）技术部根据生产需要制定采购计划，在合格供方中购买；

b）对销售产品的采购，应明确采购产品的名称、数量与质量要求，包含拟采

购产品的质量标准。

c）对办公用品与设施要明确产品的规格型号、数量、质量要求。

d）必要时，拟采购的产品信息应包含产品、程序、过程与设备的批准要求、

人员资格、质量体系要求等，并在与供方沟通前确保所规定的采购要求是

充分与适宜的。

7.4.3采购产品的验证

a）对税控收款机由技术部对采购产品质量、数量等项目进行检验或者验证，

合格后方可入库（检验方法见《进货检验规程》）。

b）对办公用品与服务设施，务必有合格证，经仓库验证后入库。

7.5生产与服务提供

7.5.1销售与服务提供的操纵

a）销售服务部根据顾客的要求，向客户说明税控收款机的性能与服务规定，

使顾客明确产品要求与潜在的需求。

b）客户确认购买后，到财务开票缴款，并由客户填写《安装使用税控收款机

登记表》，此表务必由客户全面填写；

c）销售服务部将顾客要求的信息《安装使用税控收款机登记表》转送给技术

部，同时技术部应按照国家有关标准要求与顾客要求将顾客的信息输入到

税控收款机。

d）输入完成后应进行检查输入内容是否与客户提供信息相一致，检查合格方

可交付给顾客。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册7产品实现A/0

e）同时技术部负责根据提供的产品的性能与顾客信息对顾客进行培训，使顾

客能熟练掌握税控收款机的操作与日常保护。

f）技术部务必确保信息输入设备处于适宜状态。

g）确保获得与使用适宜的监视与测量装置，技术部按输入的顾客信息与产品

说明内容进行检验，并按规定予以记录。

h）对放行、交付的活动实施操纵。

i）产品交付后活动的操纵：对顾客上门或者电话咨询或者投诉，由销售服务

部接洽，并记录好顾客咨询或者投诉的内容，如现场能解决的则现场解决,

解决不了的根据顾客购买产品判定是否在保质期，如在保质期内应安排售

后服务人员上门或者电话解决，如不在保质期内的应在电话中说明应收费

用等情况，以使顾客及时熟悉信息。

7.5.2生产与服务提供过程的确认

当生产与服务提供过程的输出不能由后续的监视或者测量加以验证时，

公司应对这样的过程实施确认，这包含仅在产品使用或者服务交付之后问题

才显现的过程，确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。公司应对这

些过程作出安排。确认包含：

a）规定这些过程评审与批准的准则；

b）对过程中所使用设各的能力进行认可，并对操作人员的资格进行鉴定；

c）制定针对这类过程的特定方法；

d）记录的要求；

e）再确认。

销售及服务流程图见下表

安徽润通金卡科技有限公司质量手册7产品实现A/0

税控收款机销售服务流程图如下:

税控收款机售后服务流程图

公司应对“输入顾客信息、服务过程”按过程确认准则进行确认。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册7产品实现A/0

7.5.3标识与可追溯性的操纵

a）技术部规定产品标识方法，办公室规定服务标识的方法，并对其进行操纵;

标识分为产品标识与检验状态标识。

产品标识：

使用产品原有合格证标签作标识；检验状态标识分为：合格、不合格、待

检三种，填写在相应标牌上。

b）各有关部门负责所属区域内产品的标识，不一致产品应分区放置，并按规

定对标识进行保护。

c）服务的标识有厂牌、门牌、工作流程图等

d）当有追溯件要当时，其追溯途径为:

成品合格证||各工序的服||安装使用税|II

上的批号日曰务记录口控收款机登IK进货验收记

期记表J录/入库单

7.5.4顾客财产

7.5.4顾客财产

为保证顾客的财产得到识别验证、保护正常使用，以满足顾客要求。公

司对顾客财产予以操纵。

a）顾客财产按规定予以识别、验证、登记、保护与保护，履行必要的手续。

b）文件资料，销售中心按《文件操纵程序》进行操纵。

c）顾客财产发生丢失、损坏或者不适用的情况时，销售服务部应及时通知顾

客，并予记录。

7.5.5产品防护

公司应对产品进行适宜的防护，包含：

a）标识应清晰、易识别，并置于显著位置。

b）包装应符合产品特性要求。

c）搬运过程中，要使月适宜的工具，要轻搬轻放，不可破旧。

d）产品及配件材料在贮存过程中，要保持适宜的贮存环境，对保质期有要求

安徽润通金卡科技有限公司质量手册7产品实现A/0

的产品，严格按批次管理，确保先进先出。

e）做好产品的保护，同时，对产品的构成部分也应予以防护。

7.6监视与测量装置的操纵

根据产品测量的要求选择合适的器具，目前公司无监视与测量设备，后

期如购置与使用安此条款要求执行。

测量器具的采购由技术部负责，采购与验收时需考虑其准确度、测量范

围。

仓库凭合格证或者合格标签实施验收，并建立测量器具台帐。

7.6.1测量器具的校准

新购进的测量器具应送国家法定计量单位进行校准；

技术部根据国家法定计量单位的规定定期送检，并做好送检记录。

7.6.2测量器具的使用、保管

7.6.2.1校准合格的测量器具，由品管部储存国家法定计量颁发的合格标

签，校准不合格的报废处理。

7.6.2.2发现测量器具偏离校准状态时，技术部应评定以往测量与监视结

果的可信度，使用合格器具重校，确保检验结果的可靠性。

7.6.2.3测量器具应妥善保管，防止损坏、丢失。

7.6.2.4检测人员应学会正确使用测量器具，防止出现操作误差。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册8测量、分析与改进A/0

8.1总则

a）为证实产品的符合性，技术部应按要求对产品进行监视与测量，办公室应

对销售、服务过程进行监视与测量，并对监视与测量结果进行分圻。

b）为确保质量管理体系的符合性，管理者代表应策划内部审核，组织实施后

将综合审核的结果报告总经理，作为管理评审的根据之一，并编制内部审

核操纵程序。

c）为持续改进质量体系的有效性，技术部、办公室应整理分析有关质量记录,

并积极寻找持续改进的机会。

上述统计与分析，包含使用统计技术在内的适用方法等。

8.2监视与测量

8.2.1顾客满意

为确保产品满足顾客需求，提高产品质量，公司通过下列方法熟悉顾客

的满意度。

a）销售服务部在与顾客沟通的过程中，全面熟悉顾客要求；

b）销售服务部定期向顾客发出《顾客意见调查表》，征求顾客意见与反馈；

c）根据收集的每一份《顾客意见调查表》所显示的分值，确定顾客的满意度。

d）销售服务部对收回的《顾客意见调查表》应予以登记，备查。

e）销售服务部对顾客的意见进行分析，明确当前顾客最不满意的方面及其满

意的方面，以进行改进，提高顾客的满意度。

CX004-2005内部审核操纵程序A/0

8.2.2

1目的

检查公司的质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施与

持续改进。

2范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的产品及其所有部门。

3职责

3.1办公室负责内审，负责制订审核的年度计划。

3.2各有关部门负责对审核中发现的不符合项在规定的时间内完成相应的纠

正措施。

4工作程序

4.1年度内审计划

4.1.1根据审核过程与区域状况的重要性与以往审核的结果，由管理者代表负

责策划全年审核方案，审核方案应考虑拟审核的过程与区域的状况与重要性

与以往审核的结果，办公室编制年度内审计划，确定审核准则、范围、频次

与方法。并经管理者代表批准，内部审核每年至少一次，并要求覆盖公司管

理体系的所有要求，当出现下列情况时，由管理者代表及时组织内审：

a）质量管理体系发生意大变化时；

b）出现重大的产品或者服务质量事故或者顾客对本公司产品的重大投诉时；

c）法律法规及其他外部条件发生变更时；

d）在同意第二、第三方审核之前；

4.1.2年度内审计划内容：

a）审核目的、范围、根据与方法；

b）受审核部门与审核时间

4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求与部门，也可针对几项要求

或者部门进行重点评审，但全年的内审务必覆盖质量体系的全部要求。

CX004・2005内部审核操纵程序A/0

4.2审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内审组长与内审员，内审员不应审核自己的工作。

4.2.2由内审组长策划审核并编制本次“审核实施计划”，经管理者代表审核

批准后实施，具体内容包含：

a）审核目的、范围、方法、根据；

b）内部审核的工作安排与审核构成员；

c）审核时间、地点、受审部门及审核的条款。

4.2.3内审组长于内审前五天将审核计划通知受审部门，受审部门如对内审时

间有异议，应在内审前三天通知内审组长。

4.2.4内审员应通过培训并取得资格。

4.3内审的实施

4.3.1首次会议

a）参加会议人员：公司领导、内审构成员及各部门负责人，与会者签到，审

核组长主持会议；

b）会议内容：由组长介绍审核目的、范围、根据、方式、组员与内审日程安

排及有关事项。

4.3.2现场审核

a）内审组根据“内审检查表”，对受审部门的体系运行情况进行现场审核，

并将运行效果及不符合项全面记录。

b）内审组长每天召开内部沟通会议，全面熟悉内审情况，并进行内部评定。

c）内审时，审核员要表达公正、合理与独立性。

4.3.3审核报告

a）现场审核后，审核组长召开审核会议，综合分析检查结果，根据标准，体

系文件及有关法律法规要求，确认不合格项，发出不合格报告给有关部

xx/CX004-2005内部审核操纵程序A/0

门领导确认。

b）由有关部门分析原因，制订纠正措施，经管理者代表确认后实施，审核员

负责对实施结果跟踪验证，报告验证结果C

c）现场审核一周内，审核组长完成“内审报告”交管理者代表审核批准。

d）审核报告内容：

1）审核目的的范围、方法、根据；

2）审核构成员；

3）审核计划实施情况总结；

4）不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度；

5）存在问题的分析，纠正措施的要求；

6）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。

4.3.4末次会议

a）参加人员：公司领导、内审构成员与各部门领导，与会者签到，审核组长

主持会议。

b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读该不合格报告，宣读“内审报

告”，提出完成纠正措施的要求与日期。

c）由办公室发放“内审报告”到有关部门，本次内审结果作为管理评审输入。

4.4由审核员对纠正措施进行跟踪验证，，确认其有效性。

4.5内部质量管理体系审核记录：内部审核的策划与实施审核的过程与审核

结果及不合格项的纠正预防措施应记录，审核完成后统一交办公室储存。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册8测量、分析与改进A/0

8.2.3过程的监视与测量

为保证质量管理体系的有效性，需要进行相应的各过程的监视与测量，对

其进行操纵与分析，及时采取纠正与预防措施，对过程的监视与测量。由办

公室对各职能部门每年的质量目标完成情况进行监视与测量，并将结果统计、

分析。

8.2.4产品监视与测量

公司确保对产品的特性进行监视与测量，以验证产品要求得到满足。

a）进货检验按《进货检验规程》进行，过程检验按《过程检验规程》进行，

销售成品检验按国家标准与顾客要求进行。

b）公司产品检验的目的是确保质量方针全面落实与质量目标得以实现，最终

满足客户的要求。

c）监视与测量的记录曰各有关部门