资料目录及使用指南

资料目录及填写指南温馨提示：在您下单之前千万别只看目录，很久以前我们这套资料的目录也是这样的，但里面的内容却更新几版了，我们的资料在随时更新，我们可以保证您买到时是最新的。首先应准备13个文件盒，文件盒厚度约35mm，文件盒标签已设计好，只须打印后粘贴到文件盒脊背上去。所有资料都应结合公司的实际情况进行适当修改后打印。一、管理性文件类资料类别文件名称使用说明归到档案盒管理性文件公司安全管理制度汇编（目录见后）根据公司的实际情况进行修改，建议拿到附近的广告公司去装订成册第4档案盒公司安全操作规程根据公司的实际情况，对安全操作规程进行汇编，该安全操作规程仅作参考使用，汇编成册后建议拿到附近的广告公司去装订成册第4档案盒公司安全生产事故应急预案里面红色字体部分需要企业完善，建议拿到外面的广告公司去装订，封面盖章，第二页总经理签字，发放到公司各个部门，并填写“文件发放记录”，另外还应交一份到地方安监局去备案。第11档案盒二、记录资料类一级要素资料名称频次要求使用说明1安全生产目标1.关于下达公司安全生产方针和总体安全生产目标的通知一次KF为公司简称根据公司实际情况修改，打印红头文件盖章2.关于发布年度安全生产目标的通知每年初一次红头文件盖章3.年度安全生产目标及分解每年初一次打印，盖章4.安全生产目标实施计划每年初一次根据公司组织机构设置情况进行修改红头文件盖章5.安全生产目标监测记录每季度一次每季度监测内容最好不要完全一样，适当修改后打印监测人由安全员签名6.安全生产目标季度考核表每季度一次每季度考核内容最好不要完全一样，适当修改后打印考核人由安全员签名7.20__年安全生产目标完成效果评估报告每季度一次评估人为安全员，审批人为总经理，审批意见：“同意评估报告内容”8.安全目标责任书每年初一次层层签订安全目标责任书签订日期为年初2.组织机构与职责1.关于成立公司安全组织机构的通知人员有变动应及时调整红头文件，落实具体的人员名字后，打印，盖章2.关于发布实施《安全生产责任制》的通知一次，每年进行评审，三年修订一次根据公司组织机构设置情况进行修改红头文件盖章3.安全培训记录效果评估表（责任制）每年进行一次全员培训打印完善签字，务必要有员工签到表，必须本人签名，避免代签名的现象，有条件的还应留下培训时的照片4.安全生产责任制适宜性评审记录每年一次完善签名5.安全生产会议记录样本（需要根据公司实际情况修改）每月一次安全生产领导小组会议每季度一次，月度安全生产会议每月一次，遇季度会议那月，与月度会议一起召开，所以那月仅做季度会议记录，每次会议最好留一张照片，每次会议必须要用签到表6.安全生产责任制考核表每季度一次考核人为总经理，被考核人涉及到个人的应将本人名字打上去7.安全生产会议签到表每次会议都要用签到表公司平时开会时可以多签几张，至少签10张放着备用，会议时间及名称空着8.新版全员安全生产责任制汇编【共136个岗位安全责任制】（参考资料）供修改公司《安全生产责任制》时使用安全职责全本【参考资料】供修改公司《安全生产责任制》时使用3.安全生产投入1.安全生产费用使用计划每年初一次由安全管理员协同财务人员一起填写2.安全生产费用台账每季度一次由财务人员填写，应附安全费用的相关票据3.工伤保险参保名册每年一次可以不用这个专门规定表格，能提供已缴纳工伤保险的凭据就行4.受伤员工理赔记录根据实际情况保存资料若未发生可不用此资料4.法律法规与安全管理制度1.公司职业健康安全法律、法规清单与其他要求清单每年一次根据公司的实际情况，删除一些和公司不涉及的，完善签字。编制为安全员审核为公司领导2.关于下发《安全生产规章制度》的通知一次打印，盖章3.关于下发《安全操作规程》的通知一次打印，盖章4.安全标准化管理体系文件编写计划一次打印后完善签字5.关于编制安全标准化管理体系文件的通知一次打印，盖章6.法律法规定期更新记录一次打印7.文件评审记录一次打印后完善签字8.外来文件清单根据实际需要对政府部门发放的安全方面的文件进行登记，文件可以单独用一个文件盒装，只将“外来文件清单”放到此文件夹里9.文件发放记录根据实际需要安全管理制度、操作规程、应急预案、职业卫生管理制度、相关红头文件等务必发放到相关部门（岗位）10.安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行和适用情况检查评估报告每年一次打印完善签字，注意日期应在自评前一个星期就可以了11.安全生产法律法规培训记录每年至少一次打印完善签字，务必要有员工签到表，必须本人签名，避免代签名的现象，有条件的还应留下培训时的照片12.规章制度、操作规程培训记录每年至少一次打印完善签字，务必要有员工签到表，必须本人签名，避免代签名的现象，有条件的还应留下培训时的照片13.岗位安全操作规程考核表（人员应按现有人员进行调整）每年一次每个班填写一份，班长对班上员工进行考评产，由班长填写14.安全操作规程【共1010个岗位及设备安全操作规程】（参考资料）供编制《安全操作规程》参考使用15.新版安全生产法律法规汇编（共600页，不用打印，保留电子文档备查）5.教育培训1.关于明确安全教育培训主管部门的通知一次根据公司的实际情况明确主管部门，红头文件，盖章2.20__年度安全教育培训计划每年一次红头文件，盖章3.安全文化建设实施方案一次红头文件，盖章4.安全培训需求调查表每年一次发到各个岗位员工填写好后，收集整理，姓名必须本人签名5.新员工三级安全教育卡按实际需要做到每个员工一人一卡，教育人、被教育人签名；至少要保留公司级的安全考试试卷6.主要负责人及安全管理人员安全资格证书登记表一次根据证件进行填写，并在登记表后面附证件复印件7.特种作业人员管理台账一次根据证件进行填写，并在登记表后面附证件复印件8.转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位6个月以上人员培训登记表按实际需要涉及到才填写9.安全培训记录效果评估表（安全标准化知识培训）按实际需要明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点10.安全培训记录效果评估表（安全管理知识培训）按实际需要明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点11.安全培训记录效果评估表（全员安全知识培训）按实际需要明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点12.安全培训记录效果评估表（全员法律法规培训）按实际需要明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点13.安全培训记录效果评估表（全员职业卫生培训）按实际需要明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点14.安全培训记录效果评估表(“四新”安全培训）按实际需要明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点15.安全培训记录效果评估表（劳保用品的使用培训）按实际需要明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点16.安全培训记录效果评估表（全员消防演练）按实际需要明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点17.安全培训记录效果评估表（生产人员）按实际需要明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点18.安全培训记录效果评估表（管理人员安全培训）按实际需要明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点19.安全培训大纲一次打印保存20.员工安全考试试题每年一次组织员工安全考试，不得出现代考现象，考卷必须评分，并登记分数21.1有限空间作业安全培训记录每年至少一次打印后完善签名21.2有限空间考试试卷每年一次组织一线员工考试22.安全教育培训签到表按实际需要每次培训都要有签到表，必须本人签名，不能代签23.有限空间作业安全培训教案不用打印，保留电子版备查24.有限空间作业4个专题系列基础知识一次直接打印存档，员工培训使用25.三级安全教育培训教案按实际需要不用打印，保留电子版备查6.生产设备设施1.年度设备检维修计划每年一次红头文件，盖章2.生产设备设施检修检查计划表每年一次根据公司设备情况填写，有样表3.生产设备设施台帐一次根据公司设备情况填写，有样表4.特种设备台帐一次根据公司涉及到的特种设备进行填写，（特种设备有电梯、锅炉、行车、叉车、压力容器及其附件）5.1检维修作业方案按实际需要务必明确具体的检维修项目，有样表；如果公司另有比较详细的检维修方案，可不用此表5.2检维修作业现场安全检查记录按实际需要与检修作业方案对应，针对具体的检修项目进行填写，有样表5.3生产设施检修记录按实际需要把生产中设备运行出故障的设备，检修情况进行登记6.设备维护保养记录根据设备检维修计划频次，原则上每月都应有相关内容把对设备维护保养的情况进行登记，此表可交由设备维保人员填写7.安全设施检查维护保养记录每月一次有样表，检查发现的问题填写到《安全设施检修记录档案》8.特种设备安全检查表每月一次第八要素“隐患排查和治理”也有这表格，为保证内容一致性，可复印到该文件盒内，此表检查发现的问题应手写，填写样表见第八要素“隐患排查和治理”9.接地电阻测试记录每季度一次测试人为电工，监测人为安全员或设备管理人员10.绝缘电阻值检测记录每季度一次测试人为电工11.安全设备设施停用记录表按实际需要具体发生了才填写，否则可以不用填写12.大修、项修改造验收记录按实际需要设备大修时由设备管理人员根据实际情况填写13.设备（设施）拆除和报废档案按实际需要有实际拆除和报废的设备才填写，否则不填写14.设备日常点检表（66个）生产作业岗位每天填写66个点检表，选择公司适合公司的使用，也可根据样式编写公司设备点检表15.还应准备的其他考评资料一次将里面提到的资料准备齐，如果资料比较多，可单独用一个文件盒装7.作业安全1.生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC法）一览表每年一次打印，完善签字2.不安全行为、分级、控制措施汇总表每年一次打印，完善签字3.八大特殊作业票证根据实际需要务必要用《动火作业许可证》、《临时用电作业许可证》、《设备检修作业许可证》，在公司内部办理，作业票上内容与上一章节检修作业一致4.反“三违”活动记录表根据实际需要由安全管理部门进行填写5.劳保用品发放台账根据实际需要若公司有其它样式的发放记录，也可以用公司原来的6.停送电登记本根据实际需要由电工填写7.1承包商名录一次，有变更时重新填写由安全管理部门填写，应附承包商相应资质文件的复印件7.2承包商安全培训记录根据实际需要进场前对承包进行安全教育，务必要有签到表7.3对承包商进场安全交底记录根据实际需要进场前交于承包商负责人，并签字7.4承包商施工现场检查记录承包商施工期间每月至少一次由安全员对承包商进行检查，并填此表7.5相关方作业行为风险评估表一次对到现场检修、施工的承包商填写一张7.6承包商安全协议书（模板）一次模板仅供参考使用，对到公司进行施工或检修的承包商必须签订安全协议8.1供应商名录一次，有变更时重新填写由材料部负责填写8.2供应商档案一次由材料部负责填写，每个相关方一张，应附相关方相应资质文件的复印件8.3相关方安全告知书（模板）根据实际需要根据公司实际进行适当修改后，对供应商进行告知，每个供应商至少一张，也可以交到门卫，由门卫对来公司人员进行告知8.4气瓶供货安全协议书（模板）一次模板仅供参考使用，与气瓶供应商签订9.安全标志管理台账一次首先现场安全标志应布置到位，然后对现场安全标志进行统计，填入此表10.变更管理台账根据实际需要未涉及可以不用填写11.检修作业操作牌收还确认表根据实际需要公司首先应明确哪些设备需要设置检修操作牌，然后制作检修操作牌，按公司管理规定执行，过程中填写好此表12.班组安全管理12.1.班组管理标准一次打印盖章，并发放到班组，有发放记录12.2.班组安全管理工作记录每周填写一次班组长填写12.3.班组日常检查表每天填写一次班组长填写八大作业票填写规范样本消防器材检查卡（现场使用）每月一次此表放到器材箱内，每月进行填写8.隐患排查和治理1.年度安全隐患排查治理工作方案每年一次适当修改，经头文件盖章2.隐患治理验证效果评估记录每月一次有样表，将各种安全检查表中填写的问题对应填写到此表中，每个月进行一次统计，可记流水账一样，把每个月检查发现的问题统计上去3.隐患排查和治理情况统计分析表每月一次有样表，将已做好的《隐患治理验证效果评估记》录里面的内容对应填到此表中，每月底进行一次4.隐患治理通知单（必须手写签名）按实际需要有样表，将检查出来的问题选择重要的内容填到此表中5.安全生产风险分析每月一次有样表，此表结合对应月度安全检查表填写，将已做好的隐患治理验证效果评估记录里面的内容对应填到此表中，每月底进行一次6.重大事故隐患治理方案表按实际需要尽量回避不涉及重大事故隐患（不填此表），每月检查发现的隐患原则上都定为一般事故隐患，若公司的确存在重大事故隐患，应组织公司安全、生产、设备、技术等相关部门召开专题会讨论治理方案，将最终结论填入此表，并按要求上报地方安监局7.重大隐患治理验证效果评估记录按实际需要同上8.安全生产预警指数系统一次完善红色字体内容后打印9.安全生产预警指数系统图一次修改日期后，打印10.1.综合安全检查表每季度一次有样表，注意：检查内容手写，检查人员签名10.2.车间级综合性安全检查表每月一次有样表，注意：检查内容手写，检查人员签名10.3.专项安全检查表每季度一次有样表，注意：检查内容手写，检查人员签名10.4.季节性安全检查表每季度一次有样表，注意：检查内容手写，检查人员签名10.5.节假日安全检查表每个法定节假日前有样表，注意：检查内容手写，检查人员签名10.6.特种设备安全检查表每月一次有样表，注意：检查内容手写，检查人员签名（可复制到第六要素使用）9.重大危险源监控1.危险源辨识、风险评价和控制措施表每年一次根据公司设备设施、作业活动来做，此表仅供参考，使用时可删除不适合于公司的部分内容2.重大危险源辩识一次适当修改后使用盖章3.危险源监控措施一次适当修改后使用完善签名4.危险源清单每年一次完善签名5.危险源检查记录表每月一次完善签名6.安全风险点告知牌一次选择与公司有关的告知牌，按样式制作后布置于现场危险源辨识、风险评价和控制措施表(参考）10.职业健康1.职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件一次，人员变动应及时调整落实人员名称后打印，盖章2.关于印发“职业卫生管理制度和操作规程”的通知三年一次结合公司实际适当修改后打印，盖章3.职业病防治年度计划及实施方案每年一次简单修改后打印，盖章4.个人防护用品的采购计划与发放使用记录按实际需要由库管人员负责发放并填写5.职业病防护设施维护和检修记录按实际需要有样表6.应急救援物品清单及检维修记录每季度一次有样表7.职业危害事故隐患排查处理记录表每月一次有样表8.全员职业卫生培训半年一次打印，完善签字9.职业健康卫生培训考试试题每年一次组织接触职业危害的员工进行考试10.职业病防护设施一览表一次有样表，根据公司实际情况删减11.作业场所职业危害申报表及回执一次联系地方职业卫生管理部门取得申报回执单备查12.职业健康检查结果汇总表每次体检完后填写根据职业病体检机构出具的体检报告进行填写13.劳动者个人职业健康监护档案每年一次归档根据员工职业病体检表进行整理职业危害告知牌示例（不用打印）现场布置参考使用职业卫生专项培训教案（不用打印，电子版保存备查）职业卫生宣传展板样式（不用打印）现场布置参考使用11.应急救援预案1A.公司生产安全事故应急预案（按照新导则GBT29639-2020编制）员工多选用这一次选择一套进行修改1B.公司生产安全事故应急预案（按照新导则GBT29639-2020编制）员工少选用这2.关于明确应急管理机构和应急管理人员的通知一次打印盖章，人员有变动应及时调整3.关于公司建立应急救援队伍的通知一次打印盖章，人员有变动应及时调整4.20__年度应急预案演练计划每年一次打印盖章5.应急设施装备物资清单一次公司应准备相应的应急装备及物资6.应急设施装备物资检查、维护、保养记录每季度至少一次每季度至少应对公司的应急装备及物资进行一次检查，并填写此表7.应急预案评审论证表每年一次打印，完善签字8.应急救援预案修订记录三年一次打印，完善签字9.应急救援队伍训练计划每年初一次直接打印安全员编制副总或总经理审批10.应急救援队伍训练记录按训练计划适当修改后打印11.消防演练方案及记录（范本）按演练计划适当修改后打印12.触电事故应急演练方案及记录（范本）按演练计划适当修改后打印13.机械伤害事故应急演练记录（范本）按演练计划适当修改后打印14.事故应急救援报告根据实际情况如果未发生事故，保存空白表格应急救援预案【1个综合预案板板18个专项预案20个现场处置方案】参考资料供修改公司应急预案时使用12.事故报告和调查处理1.事故、事件调查报告事故后根据实际填写，若未发生事故，资料盒里保留空白表格2.事故现场抢救登记表事故后根据实际填写，若未发生事故，资料盒里保留空白表格3.事故、事件统计分析表事故后根据实际填写，若未发生事故，资料盒里保留空白表格4.事故、事件回顾记录一次打印完善签到表5.案例学习--北京石景山喜隆多商场起火事故一次打印保存资料13.绩效评定和持续改进1.关于成立安全生产标准化自评小组的通知一次明确具体人员，红头文件，盖