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文档简介

医院药品及高值耗材采购制度和流程一、制定目的及范围为确保医院药品及高值耗材的采购工作规范化、透明化，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。本制度适用于医院内所有药品及高值耗材的采购，包括常规药品、急救药品、特殊药品及高值耗材等。二、采购原则1.采购工作应遵循“公正、公平、公开”的原则，综合考虑质量、价格及供应商信誉，择优选择。2.所有药品及高值耗材必须从合法合规的供应商处采购，确保产品质量符合国家标准。3.各科室应指定专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.药品及高值耗材采购流程1.1需求确认：各科室根据实际需求，填写“药品及高值耗材申购单”，并附上相关使用记录或临床依据。1.2申购审批：科室负责人审核申购单，确认需求的合理性和必要性，签字后提交至采购部门。1.3询价与比价：采购部门根据申购单，向至少三家合格供应商询价，收集报价信息。1.4核价：采购部门对比历史价格及市场行情，进行核价，确保价格合理。1.5审批流程：采购部门将询价结果及核价情况整理成“采购申请表”，逐级报送至医院管理层审批。1.6采购实施：审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准及售后服务等条款。1.7验收与入库：药品及高值耗材到货后，由相关科室进行验收，确保数量和质量符合要求，合格后入库。1.8付款与报销：采购完成后，采购部门根据合同约定进行付款，相关单据需在规定时间内报销。2.特殊情况采购流程2.1紧急采购：在突发情况下，如急救需求，采购部门可直接联系供应商进行采购，无需经过常规询价流程。2.2集中采购：对于常规药品及高值耗材，医院可根据年度需求进行集中采购，提前编制采购计划，报送至财务部门审核。2.3零星采购：适用于金额较小、偶发性的采购，需经科室负责人同意后执行，采购人需记录采购情况。四、备案与记录所有采购完成后，采购部门应将采购单、合同、验收单及发票等相关文件进行归档，确保信息的完整性和可追溯性。每季度进行一次采购情况汇总，分析采购效率及成本控制情况。五、采购纪律与监督1.采购人员职责：采购人员应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，确保其资质及信誉良好。2.行为规范：采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理。3.监督机制：医院应设立专门的监督小组，对采购流程进行定期检查，确保各项制度的落实。六、反馈与改进机制在实施过程中，采购部门应定期收集各科室对采购流程的反馈意见，及时进行调整和优化。建立采购流程的评估机制，确保流程的高

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