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文档简介

问题管理流程一、制定目的及范围为提升组织在问题识别、分析和解决方面的能力，确保问题管理流程的高效性和可执行性，特制定本流程。该流程适用于所有部门，涵盖问题的识别、记录、分析、解决及反馈等环节，旨在通过系统化的管理手段，减少问题对组织运营的影响，提升整体工作效率。二、问题管理原则1.问题管理应遵循“及时、有效、透明”的原则，确保问题能够在第一时间被识别和处理。2.所有问题均需记录在案，形成可追溯的管理档案，以便后续分析和改进。3.各部门需明确责任人，确保问题处理的责任落实到位，避免推诿现象。三、问题管理流程1.问题识别在日常工作中，任何员工均可通过观察、反馈或数据分析等方式识别问题。问题识别应包括对问题性质、影响范围及紧急程度的初步判断。识别后，员工需填写“问题报告单”，详细描述问题情况，并提交给部门负责人。2.问题记录部门负责人收到问题报告后，应对问题进行初步审核，确认问题的真实性和重要性。审核通过后，将问题录入“问题管理系统”，并分配唯一的识别编号。问题记录应包括问题描述、识别时间、责任部门、影响程度等信息，以便后续跟踪和分析。3.问题分析由指定的分析小组对记录的问题进行深入分析。分析方法可包括根本原因分析、鱼骨图、5个为什么等。分析过程中，需收集相关数据和信息，确保分析结果的准确性和可靠性。分析完成后，形成《问题分析报告》，并提出初步解决方案。4.问题解决针对分析结果，制定详细的解决方案。解决方案应包括具体的实施步骤、所需资源、时间节点及责任人。解决方案需经过部门负责人审批，确保方案的可行性和有效性。审批通过后，立即组织实施，责任人需定期汇报进展情况。5.问题验证问题解决后，需进行验证，确保问题已得到有效解决。验证可通过数据对比、现场检查或员工反馈等方式进行。验证结果应记录在案，如问题未得到解决，需重新分析并调整解决方案。6.反馈与改进问题处理完毕后，需进行总结和反馈。各部门应定期召开问题管理会议，分享问题处理经验，讨论改进措施。反馈信息应录入“问题管理系统”，为后续问题管理提供参考依据。同时，定期对问题管理流程进行评估，识别流程中的不足之处，持续优化。四、备案所有问题处理完毕后，需将相关文档归档，包括问题报告单、分析报告、解决方案及验证结果。文档应存放在“问题管理系统”中，确保信息的完整性和可追溯性。五、问题管理纪律1.责任人职责：各部门责任人需对问题的识别、记录、分析和解决全过程负责，确保问题管理的高效性。2.员工行为规范：员工在识别问题时，应如实反映情况，不得隐瞒或夸大问题，违者将受到相应的处理。六、总结通过建立系统化的问题管理流程，组织能够更有效地识别和

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