xx省xx农业学校实训大楼建设项目可行性研究报告

第一章项目总论一、项目名称4、教育部发出《关于印发<教育部2008职业教育工作要点>》训意见》8、国家发改委，建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三2009年1月，受XX市农业学校的委托，XXXX市建筑设计院第二节主要技术经济指标100万元，自筹资金100万元；序号单位主要技术经济指标总占地面积平方米二现有业务用房面积平方米三改扩建建筑面积平方米四土建工程万元五配套设施万元六工程建设其他费用万元七工程预备费万元八项目合计投资万元第三节存在问题及建议第二章项目背景及研究工作概况第一节项目提出的背景1、XX市社会经济状况省通衢”,处于我国东南沿海地区向中部内地延伸的过渡地带，也982年)建县，至今年有1027年的历史。全市财政收入达68.27亿元，增长32.5%,其中地方财政收入35.54亿元，增长28.3%,增速比上年同期加快近10个百分点。在地方财改善民生力度进一步加大。前11个月，全市财政支出79.42亿元，增长37.8%,其中教育支出17.37亿元，增长58.7%,社会保障和就业支出14.63亿元，增长32.1%,医疗卫生支出5.65亿元，增长1.06倍，农林水利支出11.81亿元，增长52.1%。县级财政总体实力也有明显增强。18个县(市、区)和XX均实现了超亿元目标，其中3亿元的县(市、区)达8个，比上年同期增加了4个。月比±%其中，工业亿光/人光/人%间低。地貌以丘陵、山地为主，占全市土地面积的83%。本市处于夏热无酷暑，秋爽少降水，冬长无严寒。年平发起人气温19.3摄氏度，七月份平均气温28.7摄氏度量；极端最低气温-6.7摄氏度，极端最高气温39.5摄氏度；≥10摄氏度积温6079摄氏度量；平均无霜280天，平均年降雨量1624毫米，春夏多雨，秋冬少雨，尤其在4-6月降雨集中，平均可达752.9毫米，占全年总雨量48.4%,常引起洪涝灾害，而7-9月的平均降雨量只有388.1毫米，常发生干旱。XX市有梅关古驿道。三百山为东江源头，是香港同胞饮用水的发源德、周恩来、叶剑英、邓小平、陈毅等老一辈无产阶级革命家曾在XX从事过伟大革命实践活动。举世闻名的二万五千里长征，就是从位达203处。以当年中央苏维埃政府所在地“红色故都”瑞金为中心，集中了遗址群5处计15个文物单位，属全省、全国范围内有特市有200万剩大量企业涌入XX,规模以上工业增长15.46%,工业园区发展态势良了较稳定的劳务关系，每年外出打工的农民达120万，其中男性占60%,45岁以下的占95%,初中以上文化程度的占60%。留在农村文化较低的妇女和中老年劳动力很难适应技术型工种和工厂流水线生市劳动力资源总量约500万人，城镇待业和农村剩余劳动力已达到150万人，且每年新增剩余劳动力7.58万人。大量的劳动力需要接受相关技术培训。但对大量需要学习技术的劳动力而源体系实施意见》中明确；五年培养中级技工25万人以上，高级技工1万人以上，技师、高级技师3000人以上，全市中级工人数占技术工人比重达20%以上。到2015年，全市各类人才(含乡土人才)达到120万，其中具有较高学历和专业技术职称人才达到30万人。十分突出。现有技术工人只占全部工人的1/3,而且多数是初级工，技师和高级技师仅占4%,从制造业比较发达的沿海地区看，技术工第二节XX农业学校现状子阅览室和各类专业实验室16个，图书馆藏书10万余册。建有400学生公寓宽畅、舒适，各类生活服务设施齐全，现有在校生1600余人中专任教师75人，获高级职称24人，中级职称40人。教师先后在中心。学校复办以来，为国家培养了7600余名中等农业技术人才和第二节项目建设的必要性和可行性饱含各级领导、人民群众和社会各界对教育的关爱和期盼，是一项生产总值年均增长12%,经济总量到2010年翻一番，其中，高技术初中阶段学龄人口保持持续下降趋势；高中阶段学龄人口将继续上五、是推动XX市建设，提升城市文化品位的需要跨省(市)112万人，主要分布在广东、福建和浙江、上海、北京、多为繁重的体力活。据调查，2005年，受过专业技能培训的技能型人才只有17.81万人，就业为16.5万人，只占出省的务工人员的1、政府及社会大力支持根据国务院《关于大力发展职业技术教育的决定》和国家与省关于大力发展农村劳动力转移培训教育的指示精神，XX市政了《XX市中等到职业教育基础能力建设规划》。市政府部门还相继制定出台了支持职业技能培训教育与就业服务的政策与制度，确立了“先培训、后输出”的原则。同时，强化对职业技能培训教育工作质量监管，整合全市闲散职教资源并入XX市职业技术业开订单、学校做菜单、政府来埋单”的“三单制”培训模式，每月给予200元的生活补助费，同时还设立完善的创业保障网，3、宣传媒体积极参与输出宣传。通过广泛宣传，过去那种未经培训盲目外出务工现象大大减少，“要致富、走出去”,“要出去、先学技”的观念已在广大农民心中扎根提高，2000年为85.4%,2001年为88.6%,2002年为94.6%,2003年为95.3%,2004年为95.4%,目前，我国职业教育面临难得的发展加100万人左右，汽车维修行业每年需要新增30万从业人员，医疗护理人员每年需要新增15万人，据预测，到2020年，我国一、二、三产业的就业比重将调整为25:30:45,城市化率将达到57.5%。这第三章项目的建设条件第二节项目的基本条件一、地理位置冷暖变化显著,降水量大最多日照时数2395.5H,最少为1448.7H,累计平均太阳总辐射量为4518.73兆焦耳/m²,最大太阳总辐射量为5631.1兆焦耳/m²,最小太阳总辐射量为3916。28兆焦耳/m²。年降雨量1400-1500mm,多年平均降雨量为1495.8mm,年最小降雨量为2183.9mm,年最小降雨量为969.6mm,4-6月为降雨集中季节，10-12月为少雨季节，年均蒸发量为1626mm,最高值为1700mm,最低值为1400mm。4-6月南北风势均力敌，但还是以北风稍多，7-8月南风最多，年平土，可塑～硬塑，层厚2-4m,第三层卵石层，稍密~中密，粒径2~5cm,层厚2.5-3.5m,第四层为强风化粉砂岩层，第五层中风化粉砂设条件0本项目建设性质和建设内容符合XX市城市总体规划的用地要2、公共基础设施条件(水、电、气、路、通信等)XX市农业学校位于XX郊区，其供电、供水、电信等基础设施3、交通条件学校紧邻323国道，公路交通极为方便。根据国家地震烈度分区的划分，XX市地震烈度为6度以下，地新的抗震设防标准，所以按6度地震烈度设防。5、施工条件场址土地权属类别：1000平方米均为XX市农业学校内空地，第四章项目建设方案、建设内容一、设计原则本项目规划建设应以人为本、科学合理、功能完备、特色显著、适度超前的理念进行设计1、整体性设计原则：把要设计的建筑作为由各个组成部分要设计的建筑的空间组织和建筑的空间表现形式均具备一定的要合理。各个部分间的关系清晰，流线便捷，分区合理。另通过各个部分的合理组合构成的整体空间结构要符合建筑技术2、如何处理交通便捷与创造一个宁静的学习环境，这是本习、活动及休息等活动场所，并通过完整便捷的步行网络，将它们联系起来，形成完整而有序的外部活动空间体系。营造人性化的场所，形成充满生机的校园文化氛围。3、适应地形、保护自然，基本保留原有地貌，将其作为自然景观，让整个校园与环境融为一体。发挥山地建都匠优势，利用高差精心设计，利用原有场地地高差巧妙组合作为校园的自然景观点，创造丰富的空间效果。最大限度地创造人与自然和谐相片的“绿色”空间，创造一个有赣南地方特色的生态校园、山水校园。《中小学校建筑设计规范》(GBJ99-86)第二节总平面布置2、平面设计1)在规划设计中，参照教育部，建设部有关实训大楼建设规模(1)充分考虑XX市农业学校实训大楼使用功能和服务方式的独特(5)各层平面布置(1)本项目设计方案为现代建筑简约风格，强调了建筑的韵律(2)充分发挥功能优势，利用现有的地形地貌，使建筑物的风台轮椅通行平台宽度为2.00米；门、门厅的门扇开启后最小间距为5、结构设计表4—2项目结构形式及基础选型结构形式基础选型实训大楼钢筋混凝土框架结构桩基础结构材料钢筋：中为HPB235,fy=fy′=210N/mm²,中为HRB335,fy=fy′一、主楼建筑高度为25层，附楼为5层，建筑结构为框架结构布置，板面的荷载按有关规范和使用考虑，房屋抗震强度按八级进行防护设计结构方案第四节配套设施(1)给水与消防供水排水系统与校园原有排污系统相连接。(2)供、配电设计1、设计依据根据项目提出的设备与照明要求。遵循国家现行下列有关电气设计规范和标准。《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)2、供电设计3、照明设计配电箱，总配电箱对分配电箱供电，采用放射方式。照明线、插座线路与空调线路和开关分别装设。座进行漏电保护，分断路器对短路过载进行保护。(3)电信校区安装程控电话系统与XX市电信局系统相连接，电话引出支干线用电缆沿电缆沟引至校区各交接箱。实训大楼内装电(4)防雷工作。防雷装置一般选用避雷带，必要的地方加设避雷针，防雷接地电阻不大于4欧姆，与重复接地共用接地装置时要求电阻不大于1欧姆。根据《建筑防雷设计规范》(GBJ50057-94)要求，采(5)暖通第五章节能节水措施第一节节能措施及能耗指标分析于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇(章)编制与评估的规定”》的通知和行业节能设计标准，不得采取国家已颁布的限制(或停止)生产的产品序列，行业已公布下令限制(或停止)的旧工艺翻版扩产增荣及冬季采暖建筑室内平均温度不低于18°C,换气次数为1.0表5-1本项目采暖耗热量、空调耗冷量、耗电量指标采暖期空调降温期体型系数宜控制在0.32以下。当体型系数超过0.32时，外围结构屋面、墙面、窗的传热阻应符合下面各表的要求，体型系数不得超过当体型系数超过0.32,每增加0.01,减少窗传热10%,当体型系数达到或超过0.35时，各朝向窗户的传热阻R应不小于1/2.7M²·K/W,各朝向或窗墙面积比超过上表规定时，每增加20%,各材料塑料(木)璃璃0洞面积比数K0建筑节能分部工程分为10个分项工程，节能工程应按分项工程制主面窗墙比降低传热系数K<0.3,传热系数和气密性等。窗适当调压，可使水量降低15%-20%。的方针，以大幅度提高能源利用效率为核心，以转变增长方式，效利用促进经济社会的可持续发展。第一节能耗、水耗指标分析综合电量：人均0.3KWH/日全年按300日计，共耗电能324000KW.H/年2、燃煤燃煤测算：按月耗标煤15吨全年按10个月计，共耗煤150吨/年按照3600名学生、137名教职工来计算。教职工、学生人均0.3立方米/日全年按300日计，年用水量为336330万立方米/年最高时用水量：Q1′=480÷24×1.4=41.04立方米/时，(时消防用水量：Q1=25×2=50立方米/时，(n=1,历时2小时，一次用水量)第二节节能、节水措施低压配电系统应作无功功率补偿，提高功率因素。燃煤锅炉采用具有省煤器的节能锅炉。学校建筑按照建筑节能的要求进行设计和建设。供水系统(包括管道)采取防渗、防漏措施。度，培养节约意识，养成节约的习惯。备，做到既节约能源又能确保全校教学与生活正常运转的需要，第七章组织机构与人力资源配置第一节组织机构设计方案后勤保障科计划财务科校办公室教务科党群工作科人力资源科第二节人力资源配置构成、技能要求师生比职业中专按1:22。其中理论老师师生比按1:23、实习教师师生为1:20计算，同时考虑外聘部分教师，综合职高生情况计算按1:22配备师资队伍。年份学生总数职业中专短训班教师数…在职教职员工137人(不含外聘教师38人)。其中专兼职教师70人，教辅人员18人；教师中获高级职称30人，中级职称28人；干部96人，工人41人。到2010年，数70%左右，其中趋于合理，具有高级专业职务专职教师的比例达到15%,专业课教师在教师总量中的比例应达到60%,每个专业有2-3名专业课到2010年，35岁以下的青年教师中具有本科或以上学位的占到60%左右，中年教师中占到40%左右。管理人员中具有大专及以上学历的占到60%,工勤人员具有中专学历及以上的达到第三节教职工培训计划习教师岗位轮换制度，或深入到企业中锻炼他们的实际操作技6、建立相对稳定的外聘教师网络和客座专家队伍：让兄弟7、建立教学督导制度：成立由教学骨干和教学经验丰富的8、建立导师制度高级职称或有丰富教学经验的教师每人带1-2名年青教师，每月听课8节左右，使年青教师尽快掌握教学9、加大高学历、高职称教师引进力度，合理划拨经费：宏越多越“划算”,鼓励各专业引进高职称教师，确保高职称教师第八章项目建设实施进度与质量保证体系第一节项目建设实施进度计划二、项目实施进度1、2009年1-2月完成可行性研究、项目报批；2、2009年3-4月完成项目勘察、设计等工作；3、2009年5月，完成项目施工招投标工作；4、2009年6月—2010年元月完成项目土建及水、电施工；5、2010年12月—2010年元月完成教学设备购置；6、2010年2月项目竣工验收。年份345678912项目前期勘探设计招投标施工阶段设备采购竣工验收第二节项目建设的质量保证体系一、在项目实施过程中，学校应成立专门的项目管理机构，5、工程监理必须具备相应资质，项目甲方不应干扰监理单招标基本方案序号项目名称招标方式招标组织形式备注公开邀请自行委托1勘察、设计√√2建、安工程√√3设备、仪器√√4重要材料√√5工程监理√√第九章劳动安全、卫生与消防规宣传教育工作，使师生的学习与生活不存在安全隐患。第一节劳动安全与卫生1、用电安全2、高空坠落3、实训中，机器设备、化学药品对人的伤害4、落差大地段行路安全1、配电线路各级保护均应选用带有短路、过载保护的，具有剩余电流动作保护功能的漏电保护器。2、高空临边防护的栏杆护手及女儿墙的制作高度应符合强3、严格要求师生按照规定的操作程序进行操作，消除安全4、对落差大的地段适当增加安全设施，并及时清除地面青5、对易燃、易爆和剧毒等危险品，要按规定设专用库房存第二节消防安全职工和学生进行安全知识的教育，坚持“安全第一，预防为主”1、实训大楼内设立消防报警系统，根据不同场合分别采用2、消防用水由给水管或水池供给。消防用水与其他用水共用的水池，采用确保消防用水量不做他用的技术措施。3、室内消防给水系统与生活给水系统分开独立设置。室内4、室外消防给水采用临时高压给水系统，管道压力保证用小于10米。采用低压给水系统时管道的压力保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10米水柱(从地面算起)。5、校区设地上消火栓，间隔不大于120米，教室、宿舍等流量g-8⊥0⊥6B以10~15L/s计，一般不<0d2·{RQ;少于两个。管网Tu·QGF$n@距结合器15-40米内。6、校区内消防水环状管网的输水平管及向环状管输水的输1、实验室内不得明火取暖，严禁抽烟。必须使用明火实验2、电器设备和电源线路严格按规定装设，禁止超负荷用电3、对违反操作，玩忽职守，忽视安全而造成火灾事故，及第十章投资估算及资金筹措与使用第一节投资估算编制依据与内容本项目投资估算主要根据建设行政主管部门发布的建设工6、《江西省建筑装饰装修工程工程量清单计价指引》20042004年；三、主要材料价格1、建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工2、建设投资分为静态投资和动态投资两部分。静态投资部项目投资总额静态投资第一部分费用建筑及安装工程设备购置及安装第二部分费用土地征用费建设其它费用第三部分费用基本预备费动态投资建设期利息涨价预备费第二节投资估算结果单方工程费用占土建部分%合计%直接工程费间接费定额直接费其他直接费现场管理费临时施工津贴流动施工津贴材料差价市场价及估价部分间接费劳动保险费规费利润税金人工费材料费机械费元元/平方米合计(万元)给排水工程造价42.11元/平方米建筑电气总造价56.23元/平方米土建工程总造价777.82元/平方米总计人工(工机械(元帅钢筋(吨松木模板(立方九夹板模板(平方水泥(吨)标准砖(千块)松木板方材(立方生石灰(吨)砂(立方砾(碎)石(立方组合钢模(千克)序号工程和费用名称单位基数单价或费率金额(万元)1项目前期费用万元2建设单位管理费万元3勘察设计费万元4工程建设监理费万元5工程保险费万元6招标管理费万元7质量监督费万元合计工程和费用名称单位数量单价(元)金额(万元)计算机(有盘)及软件台合计第三节项目投入总资金及资金筹措计划项目投入总资金估算汇总表。本项目投资总额为450万元。序号单位金额静态万元1建筑工程费万元2设备及工器具购置费万元3建设工程其他费用万元4基本预备费万元二动态投资万元1建设期利息万元02涨价预备费万元0三项目投入总资金万元金300万元，XX农业学校配套150万元。第十一章项目财务分析与评价第一节分析评价依据数》学生数3600人。职业中专学制三年。本项目建成后每年招生数可增加600人。学校学生数构成比例在不断调整中，从2009年到2012年，达到3800人，2010年新增学生200人左右，达到4000人，2011年新增200人左右，达到4200人。自2012年后，达到年新增600人，即总学生数4800人。教学资源，学校将举办短期培训班。短期培训一年按10个月计算，每期新增培训学生200人左右，可年培训短期(二个月以内)学员1000人次。2、计算期计算按20年计算。第二节收入预测门所核准的收费项目、收费标准，以及XX农业学校目前