华能重型机械公司工作记录表格汇编

陕西华能重型机械有限公司

文件发放/回收记录表

编号：00】GDZX/Jl-4.2.3-01

序分发发放记录回收记录

文件名称文件编号备注

号次号部门数量箱收日期数量给回日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

陕西华能重型机械有限公司

文件借查阅登记表

GDZX/JL-4.2.3-04

序号文件编号文件名称受控编号借阅人借阅日期归还日期文件管理员备注

陕西华能重型机械有限公司

文件更改申请单

编号：GDZX/JL-4.2.3-02

文件名称编号版本

更改位置及原因：

更改前内容：更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

审批部门意见：

签名：日期：

陕西华能重型机械有限公司

文件领用申请单

编号：GDZX/JL-4.2.3-03

文件编号版本份数

文件名称

领用原因：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

文件保管部门意见：

签名：日期：

管理者代表意见：

签名：日期：

陕西华能重型机械有限公司

受控文件清单

编号：2008/01页次：1/2GDZX/JL-4.2.3-05

最后一次

序号文件名称文件编号版次备注

修改时间

1质量手册JD/Q/SC-2008A/0

2文件控制程序GDZX/.TL01-2008A/0

3记录控制程序GDZX/JL02-2008A/0

4信息交流沟通控制程序GDZX/JL03-2008A/0

5管理评审程序GDZX/JL04-2008A/0

6人力资源管理程序GDZX/JL05-2008A/0

7基础设施和工作环境控制程序GDZX/JL06-2008A/0

8与顾客有关的过程控制程序GDZX/JL072008A/0

9设计和开发控制程序GDZX/JL08-2008A/0

10采购控制程序GDZX/JL09-2008A/0

11生产和服务提供过程控制程序GDZX/JL10-2008A/0

12顾客满意程度测量程序GDZX/JL11-2008A/0

13内部审核程序GDZX/JL12-2008A/0

14监测和测量控制程序GDZX/JL13-2008A/0

15不合格品控制程序GDZX/JL14-2008A/0

16数据分析控制程序GDZX/JL15-2008A/0

17纠正措施控制程序GDZX/JL16-2008A/0

18预防措施控制程序GDZX/JL17-2008A/0

19文档管理规范JD-301-2008A/0

20会议管理制度JD-302-2008A/0

21公司网站管理制度JD-303-2008A/0

22岗位职责及任职要求JD-304-2008A/0

编制/日期:审核/日期:

陕西华能重型机械有限公司

受控文件清单

编号：2008/01页次：2/2GDZX/JL-4.2.3-05

最后一次

序号文件名称文件编号版次备注

修改时间

23人事管理制度JD-305-2008A/0

24人事培训管理JD-306-2008A/0

25计算机安全使用管理规定JD-307-2008A/0

26环境卫生管理制度JD-308-2008A/0

27车辆管理制度JD-309-2008A/0

28合同管理制度JD-310-2008A/0

技术文档评审、审批、发布管

29JD-311-2008

理制度

30文档资料归档管理制度JD-312-2008A/0

31库房管理制度JD-313-2008A/0

32供应商管理办法JD-314-2008A/0

33生产外协管理制度JD-315-2008A/0

34生产管理制度JD-316-2008A/0

35生产部车间管理制度JD-317-2008A/0

36维修件管理制度JD-318-2008A/0

37售后服务规范JD-319-2008A/0

微机保护装置生产质量控制办

38JD-320-2008A/0

法

39检验规程JD-323-2008A/0

40物料检验规范JD-324-2008A/0

41物料技术说明书JD-325-2008A/0

42采购产品重要度分级表JD-326-2008A/0

43

编制/日期:审核/日期:

陕西华能重型机械有限公司

公司质量适用的法律法规清单

编号：2008-01页次：1/1GDZX/JL-4.2.3-06

序号法律法规及其他要求名称发布日期生效日期备注

1中华人民共和国宪法1982.12.04

2中华人民共和国产品质量法

3中华人民共和国计量法

4中华人民共和国标准化法

5中华人民共和国合同法

6中华人民共和国劳动法

7中华人民共和国安全生产法

8中华人民共和国税法

中华人民共和国反不正当竞

9

争法

10中华人民共和国会计法

中华人民共和国消费者权益

11

保护法

12中华人民共和国公司法

13

编制/日期:审核/日期:孔匕准/日期:

陕西华能重型机械有限公司

公司质量适用标准清单

编号：2008-01页次：GDZX/JL-4.2.3-07

序号法律法规及其他要求名称发布日期生效日期备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

编制/日期:审核/日期:寸比准/日期:

陕西华能重型机械有限公司

修改状态控制页

GDZX/JL-4.2.3-08

序号更改单编号修改页码条款号更改方式修改人修改日期

陕西华能重型机械有限公司

记录清单

页码：1/3GDZX/JL-4.2.4-01

序

记录名称记录编号保存期备注

号

1文件发放/回收记录表GDZX/JL01-013年

2文件更改申请单GDZX/JL01-023年

3文件领用申请单GDZX/JL01033年

4文件借查阅记录表GDZX/JL01-013年

5受控文件清单GDZX/JL01-053年定期更新

6适用法律法规清单GDZX/JL01-063年定期更新

7适用标准清单GDZX/JL01-073年定期更新

8修改状态控制页GDZX/JL01-083年

9质量记录清单GDZX/JL02-013年

10记录销毁处理申请表GDZX/JL02-023年

11会议记录GDZX/JL03-013年

12信息传递记录GDZX/JL03-023年

13管理评审计划GDZX/JL04-013年

14管理评审报告GDZX/JL04-023年

15会议签到表GDZX/JL04-033年

16会议记录GDZX/JL03-013年

17年度培训计划表GDZX/JL05-013年

18培训申请表GDZX/JL05-023年

19培训记录表GDZX/JL05-033年

20员工情况登记表GDZX/JLO5-O4长期

21员工年度评价表GDZX/JL05-053年

22设备清单GDZX/JL06-013年

23设备维护保养记录GDZX/JL06-023年

24设备报废申请单GDZX/JL06-033年

25工作环境检查记录表GDZX/JL06-043年

26销售合同GDZX/JL07-013年

27订单GDZX/JL07-023年

28工作联系单GDZX/JL07-033年

29顾客信息GDZX/JL07-043年

30销售合同清单GDZX/JL07-053年

31传真登记表GDZX/JL07-063年

32合同评审表GDZX/JL07-073年

陕西华能重型机械有限公司

记录清单.

页码：2/3GDZX/JL-4.2.4-01

序号记录名称记录编号保存期备注

32供应商调查表GDZX/JL09-013年

33供应商评定表GDZX/JL09-023年

34合格供方名单GDZX/JL09-033年

35供方复评表GDZX/JL09043年

35采购计划GDZX/JL09-063年

36采购合同GDZX/JL09-073年

37采购物资送检清单GDZX/JL09-083年

38库房管理台帐GDZX/JL09-093年

39纠正和预防措施处理单GDZX/JL09-103年

40项目生产进度表GDZX/JL10-013年

41产成品入库单GDZX/JL10-033年

42顾客财产登记表GDZX/JL10-04长期

43服务报告GDZX/JL10-05长期

44监视和测量装置清单GDZX/JL10-063年

45监视、测量装置校准记录GDZX/JL10-073年

46过程确认记录GDZX/JL10-083年

47过程产品调试记录》GDZX/JL10-103年

48顾客满意程度调查表GDZX/JL11-013年

19顾客反馈信息记录表GDZX/JL11-023年

50年度内部管理体系审核计划GDZX/JL12-013年

51内审实施计划GDZX/JL12-023年

52内审检查表GDZX/JL12-03

53内审不符合项分布表GDZX/JL12-04

54内审不符合项报告GDZX/JL12-05

55内部管理体系审核报告GDZX/JL12-063年

56部门月度工作总结GDZX/JL13-013年

57各种《半成品检测记录》GDZX/JL13-023年

58各种《出厂检测报告》GDZX/JL13-033年

59不合格报告单GDZX/JL14-013年

60让步放行申请单GDZX/JL14-033年

61供方产品质量状况统计分析表GDZX/JL15-013年

62产品一次交验合格率统计分析表GDZX/JL15-023年

63不合格原因统计分析表GDZX/JL15-033年

64合同按时履约统计分析表GDZX/JL15-043年

65设备完好情况统计分析表GDZX/JL15-053年

66售后服务情况统计分析表GDZX/JL15-063年

67质量目标完成情况统计分析表GDZX/JL15-073年

68顾客满意度统计分析表GDZX/JL15-083年

69纠正/预防措施表GDZX/JL16-013年

70纠正/预防措施实施情况一览表GDZX/JM6-023年

编制:日期：审核:日期:批准:日期:

陕西华能重型机械有限公司

记录销毁处理申请表

页码：GDZX/JL-4.2.4-01

序号记录名称记录起止时间保存期备注

编制：日期：审核：日期：批准：日期:

陕西华能重型机械有限公司

会议记录

页码：GDZX/JL-5.5.3-01

会议名称

主持人记录人

时间地点

参加人员

会议内容

陕西华能重型机械有限公司

信息传递记录

编号：GDZX/JL-5.5.3-02

信息发出部门信息发出人

信息发出时间信息接收时间

信息接收部门信息接收人

信息内容:

处理结果:

陕西华熊重型机械有限公司

管理评审计划

GDZX/JL-5.6-01

评审目的：

对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行系统评价，寻找改进的机会和

发现变更的需要，实施改进，进一步提高体系运行的有效性。

评审安排：

1、时间

2、地点：公司会议室

3、主持人：

4、参加人员：副总经理、管理者代表和公司各部门负责人

5、会议记录：

评审内容：

1、质量方针、质量目标的适宜性；

2、组织机构和资源的适宜性；

3、内部审核结果；

4、顾客的反馈（包括顾客满意程度的测量结果）;

5、过程业绩及产品符合性；

6、预防和纠正措施的状况；

7、管理体系改进的需求。

评审准备工作要求：

1、质量目标的完成情况（管理者代表提供）；

2、体系的运行情况及改进建议（管理者代表提供）；

3、内部审核结果（总经办提供）；

4、组织机构和资源的适宜性、质量管理体系文件的评审情况（总经办提供）；

5、纠正和预防措施实施情况（质检部提供）；

6、采购产品、过程产品和最终产品的符合性情况（质检部提供）；

7、顾客满意度测量结果及相关方反馈的信息和建议、合同按时兑现情况（营销中心

提供）：

8、外协控制、设备的完好情况（生产部提供）；

9、售后服务情况（技术工程部）

10、供方控制情况（采购部提供）；

11、新产品开发情况（研发部提供）。

编制：审核：批准:

FI期：日期：日期

陕西华能重型机械有限公司

管理评审报告

GDZX/JL-5.6-02

评审目的：

对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行系统评价，寻找改进的机会和

发现变更的需要，实施改进，进一步提高体系运行的有效性。

评审会议时间：

地点；公司会议室

主持人：

会议记录：

参加评审人员：

评审内容摘要：

1、质量方针、质量目标的适宜性；

2、组织机构和资源的适宜性；

3、内部审核结果；

4、顾客的反馈（包括顾客满意程度的测量结果）;

5、过程业绩及产品符合性；

6、预防和纠正措施的状况；

7、管理体系改进的需求。

评审结论摘要:

改进措施摘要:

编制：审核：批准:

日期：日期：日期:

陕西华能重型机械有限公司

会议签到表

GDZX/JL-5.6-03

会议名称

时间

参加会议人员

部门签名部门签名

陕西华能重型机械有限公司

培训记录表

编号：GDZX/JL-6.2-02

培训培训责任

时间主题部门

培训1培训1培训

地点方式教师

参

加

人

员

培

训

主

要

内

容

考

核

成

绩

备

注

陕西华能重型机械有限公司

培训申请表

GDZX/JL-6.2-03

申请部门：申请人：申请日期：

培训方式：时间培训人数

培训对象

培训原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：日期：

管理者代表意见：

签名:日期:

陕西华能重型机械有限公司

年度培训计划表

GDZX/JL-6.2-04

培训培训

培训对象培训内容培训时间备注

地点方式

编制：审核：批准:

日期：日期：日期:

陕西华能重型机械有限公司

员工情况登记表

GDZX/JL-6.2-04

姓名性别出生日期

民族婚否身高

八昭、、

通晓语言学历

片

个

身份证号籍贯

人

应聘职位入职时间

资

家庭住址联系电话

料紧急联络人

及电话

开户行全称

帐号及卡号

时间学校学历证书证明人及电话

教

育

程

度

时间单位职位待遇离职原因证明人及电话

工

作

履

历

姓名关系单位及电话备注：

家

庭

成

员

培培训时间培训内容考核成绩

训

记

录

陕西华能重型机械有限公司

员工年度评价表

填表日期:GDZX/JL-6.2-05

单位姓名冈l_U位/JU.

考核项目分值自评分

1岗位职责15

2完成任务10

3安全生产10

4工作质量25

5出勤10

6劳动纪律10

7精神文明5

8协作精神5

9顾客投诉10

总分100

个

人

总

结

部门

意见

部门负责人签名：

考核部

门意见

负责人签名：

总经理

批示签名:

陕西华能重型机械有限公司

设备清单

页码：GDZX/JL-6.3-01

序号设备名称型号规格计量单位数量产地制造日期

编制/日期:审核/日期:

陕西华有邑重型机械有限公司

设备维护保养记录

页码：GDZX/JL-6.3-02

保养时间设备名称维护、维修及保养项目保养人检查人

陕西华能重型机械有限公司

设备报废申请单

编号：GDZX/JL-6.3-03

设备名称型号规格

数量单价

生产厂家

总价

名称

出厂日期出厂编号

报

废

理

由

部

门

意

见

部门领导签名：日期：

主

管

部

门

意

见

部门领导签名：日期：

总

经

理

批

示

总经理签名：日期：

陕西华能重型机械有限公司

工作环境检查记录

编号：GDZX/JL-6.4-04

被检查单位检查时间

序号检查项目检查结果

1照明是否适宜

2地面是否清洁

3办公桌面是否整洁

4文件标识是否清楚

5温度是否适宜

6走道是否畅通

7工作气氛是否和谐

8消防器材是否完好并在指定位置

9工作区域物品是否摆放整齐

10工装、在制品和成品等是否摆放有序

11零部件标识是否清楚

12工具设备是否擦拭干净

13

14

评

价

被检部门领导（签名）废品、料头和多余物是否及时清理

陕西华能重型机械有限公司

销售合同/标书清单

页码IGDZK/J!-7.2-05

序数登帐人

产品名称型号规格价格交货期顾客名称合同号交付日期缶注

号量及日期

陕西华能重型机械有限公司

合同评审表

GDZX/JL-7.2-07

预目名称交付时间

顾客名称数量

合同总价付款方式

主要技术要求和质量保证要求：

业务员：日期：

营销中心：

经理：日期：

技术工程部：

经理：日期：

研发部：

经理：日期：

采购部：

经理：日期：

生产部：

经理：日期：

审批意见：

总经理：日期：

陕西华能重型机械有限公司

与顾客沟通记录

编号：GDZX/JL-7.2-03

顾客名称联系人

联系电话联系时间

沟通内容

顾客意见

对顾客意

见处理结

果

陕西华能重型机械有限公司

客户来人、来电、来函登记台帐

页码：GDZX/JL-7.2-05

序

记录日期接待人登记人记录内容处理情况备注

号

陕西华能重型机械有限公司

设计和开发任务书

GDZX/JL-7.3-01

项目名称负责人

预计费用完成时间

功能和性

能要求

便用环境

控制

设计阶段工作内容输出要求进度要求责任人

方式

编制/日期:审核/H期:批有/日期:

陕西华能重型机械有限公司

设计开发输入评审报告

GDZX/JL-7.3-02

项目名称评审时间

主持人评审地点

参加人员

设计开发输入内容

功能和性能

要求

适用的法律

法规、技术标

准

顾客要求

以前类似设

计提供的参

考

安全要求

包装要求

评审结论

编制/口期:审核/口期:

陕西华能重型机械有限公司

设计开发信息联络单

编号：GDZX/JL-7.3-03

信息内容:

填报人:审核/日期:

陕西华能重型机械有限公司

设计开发评审报告

编号：GDZX/JL-7.3-04

项目名称评审时间

主持人评审地点

评审人员

评审内容

存在问题

改进措施

评审结论

编制/日期:审核/日期:

陕西华能重型机械有限公司

设计开发验证报告

编号：GDZX/JL-7.3-05

项目名称验证时间

验证人员验证地点

验证内容

验证方式

存在问题

及改进措施

验证结论

备注

编制/日期:审核/日期:

陕西华能重型机械有限公司

设计开发确认报告

编号：GDZX/JL-7.3-06

项目名称项目负责人

确认时间主持人

确认人员

产品要求

产品执行

标准

产品测试

结果

确认方式

产品试用

m告

存在问题

及改进措施

确认结论

编制/日期:审核/日期:

陕西华能重型机械有限公司

通知单

编号:GDZX/JL-7.3-07

产品名称产品图号

更改原因：

更改前内容：更改后内容：

申请人/日期审核人/日期

质检部会签生产部会签采购部会签销售部会签其它

审批:

签名:日期:

陕西华能重型机械有限公司

供应商评定表

评价时间：年月日GDZX/JL-7.4-01

联系人

供方名称法人

电话

地址邮编传真

规模/人数主供产品执怖®

开始供货时间重要程度

评价标准标准分评价得分

1质量管理体系健全2()

2产品质量好30

3供货及时20

4配件供应及时10

5服务信誉好10

6价格合理1()

合计100综合得分

标准满分为10()分，综合评价合计达80分以上方可确定为合格供方。

说明：1收集供方营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、质量体系认证

复印件等相关资料。

评价结论：

部门职务姓名

管理者代表：

采购部

评技术部

价

质检部

人

生产部

陕西华能重型机械有限公司

合格供方名单

年月