ERP实施管理制度

页码编制审核批准第1页共5页日期DATE\@"yyyy-MM-dd"2016-01-11日期日期1目的：为加强公司ERP实施及运行期间的管理，提高实施及运行效率，保证系统数据录入的时效性及准确性，保证ERP系统运行与实际业务同步，确保ERP系统的正常实施及运行，制定本制度。适用范围：本制度适合公司相关部门相关人员。具体内容：ERP实施要求总原则：公司项目小组人员必须全情投入信息化工作。公司应按照ERP模块在顾问指导下结合实际部门实际，明确部门负责人及具体操作人员。由于部门之间协调障碍和操作人员不到位，导致实施方案不能落实,顾问将书面通知公司项目负责人或最终决策人。公司项目小组人员在培训、辅导、开会时必须准时参加，不得迟到、早退，工作按照要求的时间完成，质量不可有瑕疵。公司有关人员参加培训后测验时，成绩必须合格。顾问要求公司收集的信息或提供的作业流程等，相关部门必须遵循：时间不可拖延，质量不可以有瑕疵。公司总经理必须亲自全程参加信息化周总结讨论会议。公司ERP项目负责人要对信息化过程中发生的部门间争议或重大未决定事项迅速作出决定。顾问列出客户工作中的瑕疵时，项目小组负责人应该迅速予以修正，以免影响实施工作的进度和质量。公司应配备网络管理员，负责维护网络运行环境，确保数据安全录入。由于管理不善，发生意外，如病毒感染、违规操作引起的数据丢失由公司负责,顾问也将协助修复。ERP项目实施过程中的奖罚内容：处罚：各责任部门未能按ERP项目组的周计划完成计划工作的，相关部门领导、部门ERP项目专员及具体操作人员（具体操作人员名单由各责任部门领导提报，如责任部门领导未能提报的，责任部门领导承担连带处罚责任），由每人每次罚款100元。ERP项目的各类总结会、讨论会、培训会的请假，相关人员必须提前2个小时（以会议开始的时间为准）向项目组顾问请假，由ERP负责人根据相关人员是否参加对本次会议结果的影响程度，确定是否批准请假或因相关人员请假而延迟会议的召开。ERP各类总结会、讨论会、培训会等会议未按本制度的规定提前请假，无故缺席的，罚款50元；无故迟到、早退的，每人每分钟罚款10元。无故迟到或早退超过10分钟的，视为缺席，按无故缺席会议罚款50元。ERP项目组未能及时跟进周计划内容，或因未能及时跟进各责任部门相关工作，造成无法确认相关部门是否完成周计划工作计划的，项目组相关人员每次处罚100元。奖励：对于一个月内各责任部门完全按ERP项目组周计划的完成时间，完成ERP项目周计划工作的，责任部门领导及相关具体操作人员（具体操作人员由责任部门领导提供）每人奖励200元。各系统模块实施上线后，执行3.3项ERP运行过程中的具体奖罚内容的相关规定，即3.2项和3.3项不能在一个模块实施及运行过程中同时有效。ERP运用过程中的具体奖罚内容:序号部门事项处罚金额/次(元)奖励金额/每月无违反操作(元)业务部岗位订单（要货单）交到生产部之后，未将“订单”及时输入ERP订单管理系统,造成计划部无法在ERP系统作业的,每次处罚。20200订单输入错误,如:产品号/数量/交期/单价/等等…每错一次罚。20订单变更时，未将变更通知单在8小时内通知生产计划、物控及采购的，造成延期交货的,每次罚。10订单逾期一周而未结案或未更改出货日期，每次罚20没按订单付款条件追踪客户及时付款，客户付款时未及时通知财务做帐，每次罚。50未严格按订单交期做出货计划。20计划部(生产计划岗位)未有订单，而自行排制令单（获得批准库存计划单除外）。50200接到业务订单未在两日内下发采购。10制令排产错误，造成生产错误，每次罚。50收到订单变更通知未能于3小时内调整制令的变更(如:日期/数量/增加/减少制令).未变更或变更错误.不调整制令会影响物料需求,结果是:多买或少买。20收到生产的调整通知而未能于4小时内完成变更。10制令的变更,停止生产,生产改采购/委外,有库存减少生产等,未于当日内进行结案或调整。20未主动缴交逾期未完工报表给业务,并提出逾期说明。20未于每天通过系统跟踪生产进度，造成生产实际进度与系统生产进度不附。20计划部(物控岗位)物控未按公司相关规定审核请购单和进行需求分析的(如:数量不合理,多请购…)。50200未由ERP自动计算采购需求，并自动生成采购单。10库存异常多出(每周一次与上周比较)。20未能监督采购于24小时内取消多请购的采购单。20未能于每周日审核及缴交"逾期未交报表".并通知采购结案或交货或延期。10每天检视之前的物料需求表,因物控原因造成的漏买而需紧急补买则罚款。10该扣库存的而遗忘扣库存的.(如:订单/制令变更.)。20品质部岗位本部门维护的基本资料出现少建、漏建、错建，未能及时补建,造成下环节系统操作不顺的。50200下环节系统操作人员,反映因品质部系统操作原因,致使下环节无法操作,品质部在2个小时内没有做出反应的。20进料、半成品、成品入库、及其他需要品质部在系统进行检验相关操作，而未及时操作，影响下环节操作及工作进度的。10技术部岗位维护的基本资料、产品资料等出现少建、漏建、错建，造成下环节系统操作不顺的。50200审核的资料变更(变更..)必须于当日内书面通知相关部门。10已审请的编码资料未于24小时内建入BOM。20出现一号多料,多号一料的异常。20采购部岗位未确认单价就生成采购单，并发给供应商。20200通知取消或结案的采购单未于4小时通知厂商认可及ERP结案。10收到业务取消或减少订单数量的通知,没有及时主动通知厂商取消采购单及采购变更作业。20供货商的转换未能及时通知厂商取消及ERP中结案.其它原因等该取消采购单而未取消.如:因单价问题把A厂商换成B厂商。20因采购问题而使物料错买(需用A物料而买成B物料),漏买,多买。50未依‘采购跟催表’进行跟催，对于尾数或逾期超过2周的采购单未进行处理。20未有经理级以上人员及物控签字审核(数量少的生产紧急用的材料除外,但于一天内补单),私自下单或改数量或改允收上限.(如:厂商超交等..)。10材料的库存单位和采购单位换算未通知技术部进行维护。20采购单资料错误(单位错,单价错,料号下错…)。50对于物控提供的"采购逾期未交报表"要于4小时内提出说明并给物控。10书面采购单因某种原因修改,没于当日同时修改系统。10输入的采购单必须于二日内审核或取消。10储运部(仓库岗位)帐面库存数与实物数量不符（合理损耗除外）。20200对不规则的材料未先进行选料作业。20因电脑库存量不准确而造成少买,漏买,多买,少做,多做等。5所有物料的进出必须凭正式单据作业,无单作业。20发现一号多料,多号一料的异常,须一日内提供给技术部修正。10物料已转出,转料单未随物料给会计作帐。20须对库存质量负责，库存因存放过久质量不合格而未及时提出而影响生产/采购。20当日之所有交易(领料/退料/入库等)单据未能于2小时内交给输单员进行单据录入，输单员未能与次日12点前交前一天的单据到财务人员作帐的。10进行库存帐调整而没有正当合理的理由(须部门经理/物控签核)。50以虚单作帐(如:没有真实领料而填写领料单等)。50异常领料单(如:超领单、报废单、非生产性领用、样品领料…)未能先交给物控签核。20未按采购单的料号及数量收货，(超收,料号不对等)。20没有采购单而私下收货。20若送货单数量大于采购单,未于送货单注明备品或注明实收数,超出部份退货。50数量点收不确实，导致数量不准，数量与标签不合50未有物控签字的超领单(补料单),退料单,报废单等而输入系统。20有收到单据但漏输单。20无实物进出或无单作业(无单据而私下进行电脑作业)。50当日收到的'单据必须2小时内输入及当日确认,无法确认情况立即提报物控核查。20发现有交货单但采购单已结案,未能于当日通知物控。10行政信息岗位未依照公司职掌职责控制系统权限，造成权限开错或多开，而导致资料被修改或丢失。20100USER在提交权限申请表后未在4小时内反馈并开好权限。20各部门提出的流程障碍未能在4小时给出答复20各部门反应的系统问题未能在4小时内给出答复20人力资源部岗位有新员工入职时未于入职当天将员工资料录入系统。20100新员工入职后一周未在系统做员工发卡而造成员工漏打卡及考勤错误。20每月31号前未将下月考勤做排班，或者当有排班异动时未在异动前提前1天做排班处理。50每天未通过系统考勤分析而产生日出勤明细表，每月未通过系统考勤分析产生月考勤汇总表。20财务部岗位每天查核仓库将当天进出的库存单据建入系统并审核完成。有逾期一天未录系统而不能提供合理原因，每发现一笔。10100每周定期、不定期查核仓库实物与物料卡或实物账帐、系统帐的准确性及相符性，若每周未查核,相关人员每人处罚。20每月盘点时负责核对盘点资料的准确性，并更新库存，若由于核对不力而造成盘点错误，每错一笔罚。10每月30、31号前负责各仓库的月结，逾期一天未做月结者。20客户产品单价未建入系统，造成订单无单价的。50仓库提出库存调整申请，经核准后未在当天跟