工程项目工序质量控制点管理规定

工程项目工序质量控制点管理规定1目的为切实抓好分公司炼化一体化项目建设过程中的工程质量，有效控制施工阶段各施工承包商的行为质量和现场的实体质量，对施工阶段工序质量控制点的检查程序做统一规定，特制订本规定。2适用范围本规定适用于分公司炼化一体化项目中工序质量控制点的检查、验收。3职责3.1总承包商、施工承\分包商负责质量计划书的编制、工序质量控制点的自查、报验工作。3.2监理单位负责质量计划书的审批、工序质量控制点的检查、验收工作。3.3施工部监督抽查重要A级质量控制点的复核、验收工作。4工作程序4.1工序质量控制点分为A、B、C三级，均由总承包商、施工承/分包商的质量检查部门自查、报验，监理单位检查、验收，其中重要A级质量控制点在监理单位检查合格后，质量部抽验。4.2工序质量控制点的实施要点4.2.1要求总承包商、施工承/分包商的质量控制工程师、技术人员把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，务必使有关人员真正理解，树立以预防为主的思想。4.2.2监理单位的专业工程师在施工现场要进行重点检查，对关键的质量控制点要进行旁站监督。4.2.3严格要求施工人员按施工规程、规范认真操作，保证每道工序的质量。4.2.4按规定做好检查，认真记录检查结果。4.3工序质量控制点的执行程序4.3.1EPC总承包商的专业工程师接到施工分包商上报的报验申请表后，在确认施工分包商已自检合格、有自检记录的情况下，提前24小时通知监理单位专业技术人员检查验收。4.3.2非EPC总承包项目工序质量控制点的检查，施工承包商在已自检合格、有自检记录的情况下，提前24小时通知监理单位专业技术人员检查验收。4.3.3监理单位的专业工程师应在规定时间内对报验项目进行检查验收，如不合格，应在报验申请表上说明，并及时责令总承包商、施工承包商在限定时间内进行整改后重新报验；如合格应在报验申请表上签字确认，要求签字的时间不超过2天，且签字日期为检查日期。4.3.4工序质量控制点的划分以审批的质量计划书为准。4.3.5如总承包商、施工承/分包商未按规定进行报检，监理单位有权责令总承包商、施工承/分包商对已隐蔽工程进行剥露或开口。4.3.6需勘察/设计单位参加检查验收的，施工承包商应及时通知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。4.3.7需特种设备安全监察机构参加检查验收的，施工承包商应及时通知其参加检查确认。4.3.8工程质量监督组在其监督计划中明确的停监点，总承包商、施工承/分包商、监理单位必须按照工程质量监督组的要求执行。5附录附录A《工序质量控制点设置统一规定》6附加说明本规定起草部门：施工部本规定解释权归施工部。

附录A工序质量控制点设置统一规定为切实抓好分公司炼化一体化项目质量建设过程中的工程质量，有效控制施工阶段各施工承/分包商的质量行为和实体质量。结合本项目工程特点，针对不同的施工阶段制定相应的工序质量控制点，以便于各参建单位在工序质量控制上统一管理。一、设置工序质量控制点的原则：（1）对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点；（2）对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键部位应设置质量控制点；（3）所有隐蔽工程都是必检点；（4）对质量不稳定，容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点；（5）可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点；（6）对采用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位应设置质量控制点；（7）对消防、环保系统自动控制部位应设置质量控制点。二、工序质量控制点的设置工序质量控制点根据重要程度的不同,划分三个等级:（1）A级：影响工程质量的重要施工工序或重要检查项目,并且在施工过程或工序施工质量在其后的检验或试验中不能充分得到验证的特殊过程或特殊工序，由监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商共同检查确认，必要时邀请工程质量监督机构、设计单位、勘察单位人员参加。为提高管理效率,确保关键工序质量，设置重要A级质量控制点,由项目管理部、监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商共同检查确认。（2）B级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商检查确认。（3）C级：一般质量控控制点，由EPC总承包商、施工承/分包商自行检查，监理单位根据工程具体情况进行巡检、抽查。（4）所有质量控制点必须经EPC总承包商、施工承/分包商自检合格后，才能向相关单位和部门报验。三、工序质量控制点控制内容：（1）各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定相应控制内容。（2）对C级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批。（3）工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后一周内编制完，与质量计划一并报审。四、三级质量控制点：序号工程质量控制点等级控制内容（由EPC承包商、施工/分包商编写、监理单位审核）备注一、土方工程1.1工程定位（高程）测量B1.2地基验槽（坑）A1.3检查回填土压实密度B1.4工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C二、桩基工程2.1定位放线B2.2预制桩检查B2.3预制桩试桩检查B2.4预制桩施工质量检查B2.5灌注桩施工质量检查B2.6桩基础承载力和完整性检测检查B2.7桩基工程验收A重要A级2.8工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C三、钢筋混凝土构筑物工程3.1验证材料合格证书及材料试验报告A3.2审定混凝土试块试验报告及质量评定记录B3.3工程定位测量B3.4地基验槽（坑）A3.5检查钢筋绑扎质量B3.6检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告B3.7检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B3.8基础混凝土浇筑B3.9砼试块同条件养护检查B3.10检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B3.11检查预埋地脚螺栓B3.12基础交安A3.13大型基础沉降观测A3.14隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）A3.15工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C四、钢筋混凝土构件工程4.1检查构件合格证及出厂试验报告A4.2构件载荷试验记录B4.3钢筋混凝土构件吊装验收B4.4检查构件接头焊接和灌浆质量B4.5隐蔽工程检查B4.6工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C五、建筑工程5.1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告A5.2审定混凝土试块试验报告及质量评定记录B5.3工程定位测量B5.4地基验槽（坑）A5.5检查钢筋绑扎质量B5.6检查钢筋绑扎焊接情况B5.7检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B5.8基础验收A5.9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B5.10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B5.11灰缝厚度和饱满度B5.12主体验收A重要A级5.13防水工程质量检查验收B5.14防腐工程施工B5.15防潮层的检查B5.16屋面工程检查B5.17门窗及附件安装的质量检查B5.18装饰工程检查B5.19防静电地板材料及安装质量的检查B5.20电气安装工程及试验检查A重要A级5.21地面检查B5.22沉降观测B5.23楼层测量B5.24工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C六、砼水池6.1验线B6.2验槽A6.3底板钢筋和池底模板检查B6.4池壁钢筋和池壁模板检查B6.5池盖钢筋检查B6.6后浇带钢筋和后浇带模板检查B6.7砼浇筑检查B6.8施工缝清理B6.9注水试漏A6.10池内外防腐B6.11回填土B6.12验收A重要A级6.13工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C七、道路7.1原材料验证A7.2路基B7.3基层B7.4面层B7.5路缘石B7.6路肩B7.7验收A重要A级7.8工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C八、钢结构8.1检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检A8.2检查焊工资质A重要A级8.3检验焊接材料B8.4检查焊缝质量B8.5工程定位测量B8.6钢结构安装B8.7H型钢结构安装B8.8高强螺栓连接检查B8.9塔架杆件挠曲失高实测B8.10塔架安装B8.11防腐涂料检验及防腐施工B8.12防火涂料检验及施工B8.13钢结构交安A8.14工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C九、静设备（塔、容）9.1质量证明文件检查B9.2设备开箱检验（关键设备）A9.3焊工资质审查A重要A级9.4焊接试板检查B9.5现场设备组对检查B9.6现场设备焊接检查B9.7现场焊接热处理检查A9.8设备基础交安（关键设备）A9.9设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）A9.10立式设备、卧式设备找正A9.11二次灌浆B9.12塔內件检查A9.13设备填充A9.14设备附件安装检查B9.15设备外部构件安装检查B9.16衬里工程检查B9.17设备强度试验和严密性试验A9.18设备的清洗（酸洗）、吹扫A9.19封人孔检查A9.20梯子平台、栏杆检查B9.21工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C反应器（待完善）十、储罐10.1焊工资格审查A重要A级10.2材料质量证明文件检查及复验A10.3基础交安A10.4罐底板防腐检查A10.5罐底及边缘板铺设检查B10.6边缘板焊缝检查B10.7中幅板底层焊道检查B10.8罐底焊缝检验B10.9罐底真空试漏B重要A级10.10预制构件检验B10.11第一节壁板安装检查B10.12罐顶组焊检查B10.13壁板组对检查B10.14壁板焊缝检查B10.15壁板焊缝无损检验B10.16大角焊缝检查A10.17外浮顶铺设检查B10.18外浮顶焊接外观检查B10.19外浮顶真空试漏B10.20船仓严密性试验A10.21内浮盘铺设检查B10.22内浮盘焊接外观检查B10.23内浮盘真空试漏A10.24附件安装检查B10.25罐总体检验A10.26内防腐检查A10.27罐充水试验A10.28补强板严密性试验B10.29加热器强度试验A10.30除锈、外防腐检查B10.31保温、隔热检查B10.32最终检查验收A重要A级10.33封孔隐蔽A10.34工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C十一、球罐11.1焊工资格审查A重要A级11.2材料质量证明文件检查及材料复验A11.3基础交安A11.4球壳板到货验收B11.5整体组对检查B11.6焊缝外观检查B11.7产品试板检查B11.8球罐整体几何尺寸检查B11.9焊缝无损检验B11.10整体热处理检查B11.11硬度试验B11.12总体检验A11.13水压试验及严密性试验A重要A级11.14基础沉降试验B11.15罐内外除锈、防腐检查A11.16保温、隔热检查B11.17喷淋系统安装检查B11.18喷淋系统试验A11.19保温、隔热检查B11.20最终检查验收A11.21工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C十二、料仓12.1焊工资格审查A重要A级12.2材料质量证明文件检查及材料复验B12.3基础交安A12.4壳体预制B12.5组对检查B12.6焊缝检查B12.7焊缝无损检验B12.8安装找正B12.9垫铁隐蔽B12.10附件安装B12.11酸洗钝化A12.12内壁抛光检查A12.13清洗吹扫检查A12.14封孔隐蔽A12.15工序过程控制（EPC承包商、施工承/分包商自行设置）C十三、机泵安装13.1基础交安A13.2审查质量证明文件、产品合格证B13.3开箱检验A13.4机器拆检及组装间隙检查B13.5机械密封安装检查B13.6二次找正及垫铁隐蔽B13.7二次灌浆检查B13.8机器联轴器对中A13.9泵的进出口接管应力消除检查A13.10机器设备单体试运行（关键设备）A重要A级13.11工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C十四、压缩机（汽轮机）（一）往复式压缩机14.1.1设备开箱检验A重要A级14.1.2施工方案审查B14.1.3设备基础交安验收A14.1.4检查基础表面处理B14.1.5机身渗漏检查B14.1.6机身安装B14.1.7主轴轴承及滑道安装B14.1.8曲柄张合度B14.1.9气缸组装A14.1.10活塞杆及连杆检查B14.1.11压缩机活塞及活塞环安装B14.1.12活塞杆水平检查A14.1.13轴承润滑系统A14.1.14机体与电机对中找正A14.1.15机体二次找正A14.1.16汽缸及填料润滑B14.1.17曲轴箱清洁度B14.1.18润滑油系统油运行A14.1.19报警及联锁系统调试A14.1.20试车方案检查A14.1.21单机试运前检查确认A14.1.22空负荷试车A14.1.23负荷试车A14.1.24联动试车A重要A级14.1.25工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C（二）离心式压缩机（汽轮机）14.2.1设备开箱检验A重要A级14.2.2施工方案审查A14.2.3基础交安B14.2.4检查基础表面处理B14.2.5现场施工条件确认A14.2.6机组安装B14.2.7一次灌浆B14.2.8拆卸的零部件摆放B14.2.9对汽轮机内部进行清理的检查B14.2.10重要机器零部件回装B14.2.11转子安装B14.2.12机体闭合（扣大盖）A14.2.13压缩机与驱动机轴对中A14.2.14机体二次找正A14.2.15二次灌浆B14.2.16三次找正A14.2.17压缩机管道安装检查A14.2.18润滑系统运行方案B14.2.19润滑系统配管检查A14.2.20润滑系统油运行A14.2.21报警及联锁系统调试A14.2.22复查同心度B14.2.23汽轮机试车方案审查A14.2.24汽轮机单机试运前确认A重要A级14.2.25汽轮机与压缩机联合空运A重要A级14.2.26负荷试车A重要A级14.2.27工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C十五、风机安装15.1基础交安A15.2安装前审查合格证和质量证明及设备验收B15.3二次找正及垫铁隐蔽A15.4二次灌浆检查B15.5联轴器对中检查B15.6配管应力消除A15.7试运条件确认A15.8机器设备单体试运行A15.9工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C十六、特殊机械安装（一）起重设备16.1.1检查设备合格证书、质量证明A16.1.2起重设备铺轨安装检查B16.1.3起重设备试运行（载荷试验）A16.1.4工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C（二）其它16.2.1检查设备合格证书、质量证明B16.2.2基础交安A16.2.3检查设备安装B16.2.4检查基础二次灌浆B16.2.5检查转动机械轴承调试润滑B16.2.6检查驱动机联轴器对中B16.2.7检查转动机械试运调试A16.2.8特殊阀门安装检查B16.2.9特殊阀门调节灵敏度检查A16.2.10特殊阀门气密性检查B16.2.11工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C十七、加热炉工程17.1金属材料质量证明文件及材料复验B17.2保温、耐火、衬里材料检查B17.3基础交安A17.4检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查B17.5检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定B17.6耐火材料安装前保温钉检查B17.7炉管及管件复检及质量检查A17.8（炉）管道焊缝热处理质量检验B17.9（炉）管道焊接及无损检测B17.10炉管附件安装检查B17.11烟气收集器与烟囱的安装检查B17.12（炉）管道强度、严密性试验A重要A级17.13衬里工程检查A17.14筑炉工程检查B17.15钢烟囱焊接质量检查B17.16吹灰器安装检查B17.17废锅及消音器安装检查B17.18审查烘炉方案A17.19烘炉（烘干）A17.20总体验收A重要A级17.21工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C十八、锅炉18.1基础交安A18.2锅炉部件清点验收B18.3焊工资格认定A重要A级18.4锅炉安装审批A18.5锅炉钢架组对成片（框）B18.6锅炉钢架焊后检查B18.7锅炉钢架安装B18.8梯子平台安装B18.9垫铁隐蔽A18.10锅筒、集箱安装B18.12受热面管通球检查、A18.13合金管、合金阀光谱检查B18.14对流管束校管及退火B18.15对流管束试胀B18.16对流管束胀接A18.17受热面管组对B18.18受热面管焊接B18.19受热面管焊缝外观检查B18.20试件力学性能试验B18.21受热面管安装B18.22锅炉范围内管道安装B18.23水压试验前条件确认A18.24水压试验A重要A级18.25锅筒内部装置安装B18.26链条炉排安装B18.27炉排冷态试运A18.28筑炉衬里B18.29保温及护板安装B18.30烟风煤油管道预制B18.31烟风煤油管道安装B18.32安全阀安装检查B18.33热工仪表安装调试B18.34锅炉报警及保护装置安装B18.35锅炉辅助设备安装B18.36风压试验B18.37烘炉方案审查A18.38烘炉检查A18.39锅炉化学清洗A18.40管道清洗、吹扫A18.41蒸汽严密性试验A重要A级18.42安全阀调试A18.43热态试运行A18.44热态试运行后停炉检查A18.45锅炉总体验收A重要A级18.46工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C十九、工业管道（一）施工准备19.1.1管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及材料配件复验A19.1.2焊工资质审查A重要A级19.1.3焊接工艺评定及焊接作业指导书检查A19.1.4阀门试验B19.1.5管配件检查B19.1.6安全阀调整试验A19.1.7高压钢管、管件检查验收A19.1.8低温钢管、管件检查验收A（二）管道安装（含预制）19.2.1管道安装水平和垂直度检查B19.2.2法兰与管道的垂直度检查B19.2.3管道的法兰焊口检查B19.2.4管道清洁度检查B19.2.5预制合格管道标识及移植检查B19.2.6阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查B19.2.7低点排污和高点排空位置检查B19.2.8固定管架及弹簧支、吊架调整B19.2.9复审管道压力等级和法兰匹配情况B19.2.10管道与机器连接处应为无应力连接A19.2.11管道静电接地检查B19.2.12法兰密封垫片（注意正式和临时）检查B19.2.13管道补偿器安装检查A19.2.14安全附件安装检查B19.2.15管道焊缝热处理质量检验B19.2.16管道焊接及无损探伤B19.2.17重要压力管道验证性检验A19.2.18管道试压前条件确认（重要压力管道）A19.2.19管道强度、严密性试验A19.2.20管道吹扫、清洗（脱脂）A19.2.21管道试压全部完成后检查盲板拆除A19.2.22工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C（三）地下工艺管道施工安装除按本部分地上管道质量控制点检查外19.3.1地下隐蔽管道除锈检查A19.3.2防腐工程施工检查B19.3.3防腐绝缘层电火花检测B19.3.4管道试压前条件确认B19.3.5地下管道水压试验A重要A级19.3.6管道吹扫、清洗A19.3.7隐蔽工程检查A19.3.8工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C二十、自控仪表20.1产品质量证明文件检查及材料复验A20.2操作人员资格审查B20.3标准仪器检查B20.4仪表安装前调校检查B（1）变送器、转换器调校B（2）调节器调校B（3）调节阀及调节阀执行器调校B（4）指示、记录仪调校B（5）热电偶、电阻体调校B（6）物位仪表调校B（7）就地指示仪调校B（8）工艺开关调校B（9）可燃气体检测器试验A重要A级（10）H2S检测器试验A重要A级（11）其它调校B20.5仪表安装（1）报警、连锁系统试验B（2）仪表系统调试B（3）仪表盘、箱、操作台安装检查B（4）仪表箱安装方案审查A（5）仪表保护箱、保温箱安装B（6）仪表管路试压脱脂、酸洗、吹扫B（7）节流装置安装检查B（8）电缆（线）绝缘电阻测定B（9）电缆敷设B（10）接地极、接地电阻测定A（11）仪表盘送电A重要A级（12）高温高压仪表管嘴焊接检查A（13）温度仪表安装检查B（14）压力仪表安装检查B（15）流量仪表安装检查B（16）物位仪表安装检查B（17）分析仪表安装检查B（18）气体检测仪表安装检查B（19）调节阀安装检查B（20）其他仪表安装检查B（21）仪表联校A重要A级20.6DCS系统安装（1）机柜安装、调试A重要A级（2）接地极、接地电阻测定A（3）接线B（4）画面检查B（5）DCS基本功能检测B（6）DCS调校A重要A级20.7仪表管道的安装及试验、防腐及绝热等参照设备及工业管道质量控制B20.8工序过程控制（EPC承包商、施工/分包商自行设置）C二十一、电气工程安装21.1电气设备、材料质量证明文件检查及材料复验A21.2基础交安A重要A级21.3检查埋件、埋管、留洞B21.4检查静电接地施工B21.5接地电阻测量B21.6隐蔽工程检查A21.7交流电动机试验B21.8直流电机试验B21.9双线圈电力变压器试验B21.10电压互感器试验B21.11电流互感器试验B21.12断路器试验A21.13电力电缆试验A重要A级21.14并联电容器试验B21.15阀式避雷器试验A重要A级21.16氧化锌避雷器试验A重要A级21.17交流耐压试验B21.18绝缘油简化分析试验B21.19电磁式电流（压）继电器试验B21.20GL（LL）型电流继电器试验B21.21时间继电器试验B21.22综合保护继电器试验B21.23中间、信号继电器试验B21.24BCH-1/2型差动继电器试验B21.25电流互感器10%误差曲线试验B21.26差动保护向量校验B21.27电测量指示仪表检验B21.28电度表检验B21.29零序保护系统试验B2