采购工程管理制度

采购工程管理制度

选购工程管理制度1

为强化公司自购材料出入库管理，照实反映材料选购、调拨、运用情

况，削减流通费用，降低材料选购本钱，结合公司实际情况，制订本方法。

为削减公司资金占用量，建设工程中大宗材料原则上施行零库存，通过集

中招标选购，确定大型供应商，通过本方法进行调拨、保管、运用。

一、材料计划：

选购部依据各工程施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制

次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月选购计划，

按《工程材料装备选购管理方法》确定材料（装备）供货商，并报公司领导

批准后签订供货合同。

二、验收程序：

依据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、选购部、

工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，

工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写

材料（装备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式X

份，选购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不

合格材料退回，发生的.损失由供货单位自行负责。

三、建立台账：

选购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并根据材料验收单和收

料单，建立材料（装备）采供台帐。

1

四、手续上报：

材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单

一份报至财务部。

五、五方对账：

选购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到

帐实相符。选购部应采每月20日前与供货商核对材料（装备）。

选购工程管理制度2

别墅园区工程部物资选购、领用与报废管理目的：保证有效运用装备

修理用料政策：依据园区装备情况制定物资选购、领用与报废程序程序：1.

应有全部装备的维护、操作、运用说明书。

2.依据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的装备

的数量，提出至少应保证1〜2年所需的备品备件清单。

3.国内可以选购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。

4.国内选购不到，技术含量较高必需进口的备品备件，应考虑到资金的

占压，提出合理的最低限额。

5.同型号、同品牌的备件应掌握在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要装备的备件必需有肯

定量的库存。

7.物资选购流程各专业组依据修理保养需要，填写，物资选购表，，经工

程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后

转选购部选购。

对于常用的消耗品，应由各专业工程师依据日平均运用量定最低库存

2

限量，同库房管理员监督检查。

对低于最低库存限量的物品按时申报购置。

7.1工程所需物资，原则上均由选购部统一购置，由于实际难度较大，

工程技术人员可帮助，但一般不得自行选购。

7.2工程部要帮助选购部进行多方案择优，防止选购质次价高，性能低

劣的产品。

7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议,

形成长期的、协作关系。

7.4全部优待、折扣、赠予、回扣均归小区全部。

7.5国外选购或金额较大的选购，应追加履行总经理室报批手续。

7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。

7.7验收合格的物资要依据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、

单价、数量和金额填写物品入库单。

8.物资的领用流程

8.1凭各专业组领用物费的计划与报告并有负责人签字的货单发放。

8.2贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。

8.3对有肯定的经济价值的物品，应以旧换新。

9.物资的报废流程

9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值，不得连

续运用时，应进行检查鉴定，经批准前方可作报废处理。

9.2报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入帐，不得自

行处理。

3

选购工程管理制度3

一、总则

为标准公司施工工程物资选购管理工作，确保选购物资符合规定的质

量要求，降低公司开发本钱，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合

公司工程开发的实际情况，按照“集中统一，合理选购，降低本钱”的原则，

适用于公司全部开发工程所需建筑材料、整机装备及其他材料的选购。

二、职责：

招标选购部作为组织材料装备选购的主体，负责物资供应计划、选购

实施和相关掌握管理工作，负责选购招标的组织和帮助选购合同的检查、

审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。

1、招标选购部经理的职责：

1）负责招标选购部的日常行政工作。

2）负责组织员工的日常培训工作。

3）负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行,

4）负责对供货服务商的审核、评审、考察，参与对供货商的定期评价。

5）负责审核《工程材料选购计划》。

6）负责审核相关选购工程的报价表。

7）负责与相应供货商进行竞价性谈判。

8）负责审核相关选购合同。

9）审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。

10）负责材料入、出库的审批。

11）负责定期组织对全库进行盘点，按照公司相关规定处理不合格品。

4

2、材料装备选购专干的职责：

1）帮助部门主管做好日常行政工作。

2）负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施c

3）负责编制《工程材料选购计划》。

4）负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。

5）掌握报表及选购实施，并对选购的材料服务质量进行验证，形成书

面材料供主管领导审核。

6）负责组织并参与对供货商进行定期评价和考察.

7）帮助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。

8）负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成

书面材料上报。

9）确认材料付款申请书并上报审核、审批。

10）负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。

11）负责对新材料、新装备进行市场调查。

12）帮助进行材料出、入库工作的开展。

13）帮助进行全库盘点，按照公司有关规定处理不合格品。

3、材料装备选购施行公司直接选购（甲供）与我司定价、定规格而承

建商自行选购（甲定乙供）相结合的方式。详细管理方法如下：

1）按照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由承建方

自行选购，我司定价、定规格的物资，招标选购部负责承建方自动材料的

供方指定、价格认可和资金掌握。

2）按照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定由承建

5

方自行选购的物资，原则上由招标选购部统一进行选购。其中含大型装备

〔给排水装备材料等）和其池材料（钢筋、电线电缆、铺装材料等）。

4、甲供物资明细：

在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。

没有明确规定甲供的材料，招标选购部依据实际情况提出看法报主管领导

审批，确定是否甲供，并提前通知工程部、监理方和承建商。

三、选购计划：

1、招标选购部应依据工程总体规划和工程建设进度计划，会同相关部

门编制选购供应计划。

1）工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标

选购部。

2）施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整

体计划，经监理方和工程部主管人员审核后，报招标选购部。

3）招标选购部对施工单位提交的整体计划，按照预算人员提供的，材料

清单进行审核后，并汇总编制材料选购计划，提交主管领导审批。

2、施工单位依据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：选购

物资名称、品种规格（型号）需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特

别材料要附上图纸或样品及质量要求文件。所提交计划须经工程部及监理

方主管审定签字。

3、招标选购部依据各施工单位提交的季、月度物资选购计划，结合公

司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资选购计划及资金

需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。

6

4、由于公司开发工程计划的调整或设计变更的原因，需调整物资选购

计划时，由规划设计组提出看法，公司领导审批同意，交招标选购部会同

相关部门一并进行调整。

四、物资选购

1、按照招标选购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价

明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场

调。

2、招标选购部按照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格

供货服务商提供的质量、品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。

3、在参考《选购物资计•划》和《供货服务信息库》基础上，按照“适时、

适价、适质、适地、过量''的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服

务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。

4、选购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。

5、不符合招标条件的物资可实行询价选购和直接市场选购：

1）询价选购：

a）招标选购部经理指定询价人、询价选购的物资规格、数量。

b）询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的三家以上合格供货服

务商询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。

c）确定符合选购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管

领导审批，形成记录，进入选购实施阶段。

2）直接市场选购

零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、过量'’的原则，

7

直接市场选购或要求供货服务商送货。

6、按照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标选购部组织对

入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司根本资质；

公司生产力量；运输力量；储货力量；产品服务质量；维保服务力量；投标

文件中明确优待比例的可完成力量；外乡市场占有率：业绩实地考核；市

场美誉度。

7、物资选购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包

括以下适合的选购信息：

1）产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供标准图样等；

2）价格、数量、交付方式等；

3）可对供方产品、程序、过程、装备和人员资格提出批准和资格鉴定

的要求；

4）可对供方质量管理体系提出要求。

8、由承建方选购的甲定乙供物资在物资选购合同或订单签订前，须经

监理方、招标选购部、工程部进行供方和价格、质量认可前方可签约。否

则，不得投入运用和办理结算。

9、属非系统性的选购物资应确定三家以上的供货服务商；系统性较强

的工程所需物资、装备可固定一、两家长期供货服务商。

五、材料装备进场验收、校验和合同执行

1、招标选购部依据选购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料

计划和进场时间要求，与供方协商进度按时间，组织物资进场。

2、全部进场物资必需提供以下资料：

8

1）产品合格证；

2）质量检验报告；

3）与产品相关的技术资料。

3、物资进场后，凡触及工程外观、功能的物资，由招标选购部组织工

程部、监理方协作并通知施工方共同进行质量、数量验收；其他物资，由

工程工程部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后，

施工单位开具收料单（注明品种、规格、数量等）并加盖单位公章，交供

方。对整机装备等重要物资，由招标选购部依据需要组织设计方、工程部、

监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合

同中规定时间和方式。

4、全部物资由监理方质量主管在工程部监督下进行抽样检验或封样送

具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告；未经检验或检验

不合格的物资严禁运用。

5、全部进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料装备结

算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。

6、供方供货过程中，招标选购部按照合同条款中的明确规定对供货服

务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息单元》注明合

同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。

7、合同执行过程中，如显现供货服务商违约或未严格按合同执行，招

标选购部依据合同商定参照实际情况，按时形成书面材料说明上报主管领

导并对违约供方进行评定。

8、合同履行完毕后，招标选购部按照《供货服务商合同信息单元》结

9

合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核，存档备

案作为《供货服务商信息库》的有效补充。

六、物资保管、分发与结算

1、进场物资严格根据施工现场相关管理标准进行分类存放。

2、甲供物资验收合格后依据承建商申请的品种、规格、数量直接分发

承建商或先行分发再分别验收。建筑材料应分类或建库存放，码放齐整并

有相应标识。装备运用前根据运用说明进行保养和维护。

3、依据月度计划及供货服务合同执行情况，招标选购部按月将甲供材

料、选购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后，与财务管理

部门办理有关结算、付款手续。

4、招标选购部对物资供应服务情况随时进行协调、掌握，并按期向主

管领导提交书面报告。

5、招标选购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、运用效果、

价格变动情况，以及新材料、新装备的信息资料，完善《供货服务商信息

库》，作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。

选购工程管理制度4

适用范围：本公司全部甲方分包工程、工程监理及全部甲供、乙供（包

括三方合同）的工程材料选购、装备选购。以下情况除外：①工程造价在5

万元以下或者选购产品在1万元以下的，经工程总经理批准；②明码实价

的商品以及垄断经营工程，经工程总经理批准；③经公司总经理批准的其

他工程。

标准目的：招投标工作做到公开、公正、科学、严谨，以最低的本钱，

10

挑选最牢靠的施工单位和监理单位及材料和装备供货商，确保工期、质量、

本钱掌握到达公司要求，切实维护公司利益。

招投标机构

第一条：公司招投标小组：负责公司招投标工作的领导及决策，负责

对全部招投标工作的监管，小组成员：董事长、总经理、主管副总经理、财

务总监、总工程师、工程经理部总经理、工程管理部经理、本钱管理部经

理、工程管理部招标工程师、建材选购协调小组成员（工程材料装备选购）。

第一.条：工程经理部招投标小组：负责工程经理部招投标工作的经办

工作，小组成员：工程总经理、副总经理、总助、设计师、专业工程师、审

算工程师。

工程施工/监理及材料/装备选购规模划分

第一条：大型招标：

L主体工程、桩基工程、工程监理；

2.标的在XXX万元以上材料、装备的选购；

3.以及各工程通用的工程（详细内容待定）。

第二条：中型招标

1.（除大型招标内容以外）标的在30万以上的工程；

2.标的在15〜XXX万元（包括XXX万元）材料、装备的选购；

第三条：小型招标

1.（除大型招标内容以外）标的在30万元以下的工程。

2.标的在15万元以下（包括15万元）的材料、装备的选购。

第四条：同一工程、同一类别的材料装备不得分次或拆分招投标。

11

材料装备选购计划

第一条：在工程开工前制定工程材料装备选购总体计划表，提交建材

选购协调小组，由建材选购协调小组依据各工程情况进行调整，原则要求

全部工程的.同类材料装备能够集中选购。

第二条：在每月25日之前，各工程经理部提交精确的下月度选购计划,

（中途需要变更的要填写计划变更情况表'，）由建材选购协调小组统一编

制上网计划；不具备上网条件的，由建材选购协调小组通知工程经理部自

行按标准其他条款组织招投标。

第三条：一次招投标的标准流程为20个工作日，工程经理部需提前作

好布置。

投标单位确实定

第一条：工程管理部负责建立由公司认可合作单位（包括承建商、供

货商、监理公司）名册和资料库。

第二条：公司认可合作单位，必需是与万科有过良好合作阅历的，或

者是社会名誉卓着并且经考察证明具备实力可以合作的单位。合作单位由

部门经理及以上级别人员推举（其他职员可通过部门经理推举），并由推

举部门（材料、装备由建材选购协调小组）统一组织考察小组进行考察，

出具考察报告，通过评估小组评估，经工程总经理或工程管理部经理或本

钱管理部经理签署及公司领导批准后，即纳入认可单位名册。考察具体情

况报告（包括时间、人员、结果、分析报告等）归入其档案。

第三条：公司定期对认可合作单位进行评估，评估不合格的单位应单

独列入《不能合作单位名单》予以淘汰；具体规定见《万科地产合作单位

12

管理标准》和《供应商评估管理标准》。

第四条：投标单位必需是万科地产认可名册中的单位；投标单位一般

不得少于三家，投标单位不够三家时：小型招标需报工程管理部和本钱管

理部同意，中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。

第五条：投标单位的选择：小型招标全部由工程经理部招标小组推举，

并报工程管理部、本钱管理部备案；中型招标由工程经理部推举2/3竞标

单位，工程管理部及本钱管理部推举1/3竞标单位；大型招标由工程经理

部推举1/3竞标单位，由工程管理部和本钱管理部推举2/3竞标单位，并报

公司招标领导小组审定批准。

招标书

第一条：招标书应采纳公司统一制定的标准文本，其内容主要包含：

工期要求、进场要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招

标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时间、开标时间、定标方

法、标准合同条文、图纸、投标单位的补充看法、其他要求等。

第二条：招标书中的空白部分和补充内容，均由经办部门负责填写，

标准招标书中不适用本工程的条款，可在补充条款中注注明及补充。

第三条：大型招标的招标书，须征求公司招投标小组看法，由工程管

理部经理最终定稿；中型招标的招标书，须征求工程经理部招标小组及工

程管理部、本钱管理部看法，由工程总经理最终定稿。

第四条：小型招标的招标书，须征求工程经理部招投标小组看法，由

工程总经理最终定稿，并报工程管理部、本钱管理部备案。

第五条：材料、装备选购在网上招标的招标书，由工程经理部在网上

13

填写标书后提交给公司建材选购协调小组，经过公司指定有关人员审核后,

通过集团电子商务布置上网招标。

开标

第一条：大型招标的开标会，由工程管理部主持，由工程经理部、本钱

管理部、工程管理部等三个部门的人员参与。

第二条：中、小型招标的开标会，由工程经理部负责主持，由工程经理

部总经理（或副总、总助）及工程经理部审算工程师、工程经理部专业工

程师等至少三人参与。

第三条：网上招标的，按规定设置开标时间、开标权限，不再召开会

议。

第四条：开标后，由经办人照实填写记录，参与人员签字作实。

定标

第一条：评标、定标工作，应严格施行，货比三家，的原则，《工程本钱

管理指导书》中有关本钱掌握指标是评标、定标的重要依据之一，［［定标价

超出该指标10

万或10%的，需进行专题说明，资料报送公司本钱决策委员会审批。

第二条：大型招标的定标会，由工程管理部经理主持，公司招投标小

组成员参与评标和定标，会以结果报总经理批准后生效。

第三条：中型招标的定标会由工程总经理主持，工程经理部招标小组

及工程管理部、本钱管理部参与，超过300万元以上的工程、超过XXX万

元以上的材料及装备的定标会，还需公司招标小组参与；定标结果报公司

主管副总经理批准后生效；

14

第四条：小型招标的定标会由工程经理部招投标小组自行组织，会议

结果报工程经理部总经理批准后生效，定标结果报工程管理部和本钱管理

部备案。

第五条：参与材料装备选购评、定标的人员通过每人填写一份看法表

〔该表可依据不同要求设定各项权重，以百分制乘以各顼权重计算评分），

发表各自的看法并汇总。然后按各部门平均参与人数综合评定结果，以此

作为参考依据，报有关领导审批确定。

第六条：各工程经理部负责填写材料装备选购《招标履行表》、对材料

装备投标结果进行分析及编制产品比拟表，作为定标的参考文件。

第七条：定标后，全体与会人员须签名作实。

其他

第一条：全部招投标资料需按公司档案管理标准进行归档保管。

选购工程管理制度5

一、全部部门的非工程选购需经过行政部，申请人需在实际选购前向

行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对

供货商的建议，由行政部统一选购。

二、经行政部选购的工程包括（不仅限于）以下选购工程：

1、公用事业及电话服务。

2、办公用品、办公设备、房屋、仓库、车辆的租用。

3、机票、酒店代理。

4、货物运输、邮政、邮电服务。

5、广告、印刷服务。

15

6、办公保险。

7、与信息系统相关的软硬件装备及服务。这里的软硬件装备包括各种

电脑、服务器及周边装备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网

络装备包括交换机、路由器、布线系统、布线装备等，以及在上述装备上

运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服

务工程。此类用品的选购需先申报管理信息部提出选购建议，由行政部按

建议详细实施选购。

三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或

大于人民币XXX元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发

选购订单。

四、全部选购订单需由行政部发出，选购订单应由行政部授权签发。

五、选购订单应依据选购申请，发给经审核的、供应商。无选购申请,

行政部不能发出订单，选购订单发出前，不得支付任何选购预付款。

六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完

成之后，否则收货人员有权拒绝收货。

七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单全都，据此填

写收货报告。收货人员立刻通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签

字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭

记。

八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟

踪后，确定订单有效性。

选购工程管理制度6

16

第一章总则

第一条目的

为强化公司标准化管理，标准选购工作，保障工程进度的正常持续进

行，选择合格的供应商（厂家）并对选购过程进行严格的掌握，确保供货

商提供的物料满意施工的规定要求，最大限度的降低本钱,特制定本制度。

第二条适用范围

本方法适用于公司各工程工程施工材料物料选购时，计划审批的价格

之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分

1、由办公室全面负责对各工程材料物料的选购工作；

2、由工地工程经理对工程部计划单的数量、要求进行具体审核把关;

3、由工程部对各工程材料的质量，技术要求把关；

4、由部门经理对该工程材料的数量、规格、价格掌握把关。

第二章选购（计划）审批

第一条选购计划的制定

1、各工程部依据材料选购计划应依据图纸、及实际需要予以制定，确

保材料规格、型号、数量无误并签字后通过传真或扫描件予以申报；

2、由办公室依据审批过后的材料选购计划申报表完成选购工作。

第二条选择供应商

依据审批后的选购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项

目技术人员技术沟通评比确定后，每种材料供应商不准少于三家，由

部门领导审核。

17

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；

2、长期报价选购，凡常常性运用，且运用量较大的材料，应事先选定

厂商，议定长期供应价格。

第三条价风格查

1、己核定的材料，必需常常分析了解或搜集资料，作为降低本钱之依

据；

2、已核定之材料选购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

3、选购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）恰当降低

单价；

第四条询价、比价和议价

1、依据选购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，选购人

员应选择至少三家符合选购条件的供货商作为询价对象；

2、选购人员依据过去选购的情况、市场改变情况、以及公司本钱预算

等情况，确定选购目标价格：

3、在得到供应商的报价信息后，选购人员对供应商的报价条件进行品

种、规格、数量、质量要求等方面工程部技术人员进行核对，以保证供应

商提供的物料符合公司实际的选购要求，并对供应商所服的价格、交付期、

售后服务等方面进行分析比拟，以便选择条件最优的供应商；

4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购

人员应送请购部门确认：

5、专用材料或用品，材料公司应会同运用部门共同询价与议价；

6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深化分析，以电话等联络方

18

式向厂协商价。在公司规定的权限范围内，选购人员应与供应商进行磋商,

以使双方最终在全部条款上达成全都；

7、对重大的物资选购，无论是技术、商务谈判，要保证参与人数不少

于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上

的、部门派人参与。

第五条购前核决及权限

选购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后，在“订购汇签单”上具体

填列以下事项，呈报负责材料选购的各部门及公司经理核决：

1、询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”；

2、注明与厂商拟定的付款条件；

3、需与供应厂家签订长期合同者，选购经办人应以签呈及拟妥的长期

合同书，核决权限根据请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经

理核决；

第六条价格复核与市场行情资料提供

1、材料公司应调杳主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为选

购及价格审核的参考；

2、材料公司应就企业内各公司工程部所提重要材料的工程，提供市场

行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第七条订购作业

选购人员接到经核决的“定购单''后，应与供应厂商进一步接触，进行

正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量选购的应到对方生产

工厂进行实际考察，在充足了解对方的资信程度、供货力量和现货品质后，

19

向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准选购。

第八条签订选购合同

1、在选购作业所需的全部条款与供应商达成全都后，选购人员需填写

正式的选购合同，合同需要列明至少以下条款：

（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系电话；

（2）选购物料的具体描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准

的特别要求需特别注明；

（3）订单所选购的数量/重量：单位包装数量/重量：包装件数：

（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；

（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

（6）付款方式；

（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；

（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；

（9）运输方式和销售发票的要求。

2、选购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。

到供应厂商处现场选购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；选购

单一式X份，双方各保存X份。材料公司负责选购合同的传阅会签和

各部门的存档。

3、选购人员应跟踪掌握材料物料交货期，按时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，

以便验收确认。

5、若属分批交货者，选购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资辨

20

认。

6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的方法进行,

应与供应商定买卖合同书一式X份。第一份存行政办，第二份存供应商,

另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。

第九条紧急订货

选购人员接到主管经理以电话联络的紧急选购案件，应立刻进行询价、

议价，快速办理。

第十条进度掌握及事物联系

除一般选购作业方式外，材料公司可依材料运用及选购特性，选择以

下一种最有利的方式进行选购：

1、集中计划选购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理选购较为

有利者，可核定材料工程，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定

期集中办理选购；

2、长期报价选购：凡常常性运用，且运用量较大宗的材料，材料公

司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需

要提出请购。

第十一条退货作业

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材

料检验报告表”呈主管签认后，凭此异样材料出厂。

第三章验收与付款

第一条货物进厂验收

1、货物进场供应商交货时，选购人员通知库管员，实际清点件数或称

21

重，对货物携带的有关证件进行验证，经与选购清单或选购合同内容核对

相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通

知材料公司会同处理；

2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合

格后由库管出具入库单并由库管员签字。

第二条付款结算

1、严格根据公司报账工作流程和挂账工作流程执行；

2、选购款项须按选购合同规定或选购单所商定的时间由材料公司统一

支付；

3、付款申请由选购人员或被托付选购人员提出，申请付款应严格根据

选购合同要求和工程进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报

告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余

款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；

4、只有在显现以下情况时才可由选购人员借款或垫款进行直接支

付：

（I）紧急选购且不能按时办理财务支付手续；

（2）在外埠选购且供应商要求立刻付款时；

（3）在现场调试期间急需材料的选购；

（4）XXXO元以下的零星选购。

第三条进度掌握及异样处理

1、材料公司应特别留意"选购单”注明的到货时间要求，把握到货进度;

2、选购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催

22

交，对异样原因按时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。

第四条质量评价

运用单位应就企业内所运用的材料质量予以关注，依据运用效果对材

料质量提出评价，以利于进一步工作。

第四章附则

第一条参与选购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、相互

协作，还要留意发挥相互监督的作用，确保企业的利益不受损害；

第一•条参与选购的人员要严格自律，强化法制观念，自觉抵制不正之

风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；

第三条超出本方法的事项呈董事长核准后实施；

第四条本方法自公布日期执行。

选购工程管理制度7

第一章总则

第一条目的

为强化公司标准化管理.，标准选购工作，保障工程进度的正常持续进

行，选择合格的供应商（厂家）并对选购过程进行严格的掌握，确保供货

商提供的物料满意施工的规定要求，最大限度的降低本钱,特制定本制度。

第二条适用范围

本方法适用于公司各工程工程施工材料物料选购时，计划审批的价格

之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分

1、由选购员全面负责对各工程材料物料的选购工作；

23

2、由工程部经理对工程部材料清单和材料运用计划计划单的数量、要

求进行具体审核把关；

3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；

4、由选购员对该工程材料的数量、规格、价格掌握把关。

第二章选购（计划）审批

第一条选购计划的制定

1、工程部应依据应依据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用

料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批：

2、总经理审批后，选购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》

制定《选购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由选购员执行选购计

划。

第二条选择供应商

依据审批后的选购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与工程

技术人员技术沟通评比确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领

导审核。

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；

2、长期报价选购，凡常常性运用，且运用量较大的材料，应事先选定

厂商，议定长期供应价格。

第三条价风格查

1、己核定的材料，必需常常分析了解或搜集资料，作为降低本钱之依

据；

2、已核定之材料选购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

24

3、选购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）恰当降低

单价；

第四条询价、比价和议价

1、依据选购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，选购人

员应选择至少三家符合选购条件的供货商作为询价对象；

2、选购人员依据过去选购的情况、市场改变情况、以及公司本钱预算

等情况，确定选购目标价格：

3、在得到供应商的报价信息后，选购人员对供应商的报价条件进行品

种、规格、数量、质量要求等方面工程部技术人员进行核对，以保证供应

商提供的物料符合公司实际的选购要求，并对供应商所报的价格、交付期、

售后服务等方面进行分析比拟，以便选择条件最优的供应商；

4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购人

员应送请购部门确认；

5、专用材料或用品，材料公司应会同运用部门共同询价与议价；

6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深化分析，以电话等联络方

式向厂协商价。在公司规定的权限范围内，选购人员应与供应商进行磋商，

以使双方最终在全部条款上达成全都；

7、对重大的物资选购，无论是技术、商务谈判，要保证参与人数不少

于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上

的部门派人参与。

第五条购前审批

选购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上具体填

25

列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：

1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”

等；

2、注明与供货商拟定的付款条件；

3、需与供货商签订长期合同的，选购员应将草拟的《长期合同书》报

相关部门领导审批。

第六条价格复核与市场行情资料提供

1、选购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为选

购及价格审核的参考；

2、选购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为

材料存量管理及核决价格的参考。

第七条订购作业

选购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行

正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量选购的应到对方生产

工厂进行实际考察，在充足了解对方的资信程度、供货力量和现货品质后，

向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准选购。

第八条签订选购合同

1、在选购作业所需的全部条款与供应商达成全都后，选购员需填写正

式的选购合同，合同需要列明至少以下条款：

(1)供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系电话；

(2)选购物料的具体描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准

的特别要求需特别注明:

26

（3）订单所选购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；

（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

（6）付款方式；

（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；

（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；

（9）运输方式和销售发票的要求。

2、选购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。

到供应厂商处现场选购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；选购单

一式X份，双方各保存X份。材料公司负责选购合同的传阅会签和各部门

的存档。

3、选购人员应跟踪掌握材料物料交货期，按时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，

以便验收确认。

5、若属分批交货者，选购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资辨

认。

6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的方法进行,

应与供应商定买卖合同书一式X份。第一份存行政办，第二份存供应商,

另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。

第九条紧急订货

选购人员接到主管经理以电话联络的紧急选购案件，应立刻进行询价、

议价，快速办理。

27

第十条进度掌握及事物联系

除一般选购作业方式外，材料公司可依材料运用及选购特性，选择以

下一种最有利的方式进行选购：

1、集中计划选购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理选购较为

有利者，可核定材料工程，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定

期集中办理选购；

2、长期报价选购：凡常常性运用，且运用量较大宗的材料，材料公司

应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出

请购。

第十一条退货作业

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材

料检验报告表”呈主管签认后，凭此异样材料出厂。

第三章验收与付款

第一条货物进厂验收

1、货物进场供应商交货时，选购人员通知库管员，实际清点件数或称

重，对货物携带的有关证件进行验证，经与选购清单或选购合同内容核对

相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通

知材料公司会同处理；

2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合

格后由库管出具入库单并由库管员签字。

第二条付款结算

1、严格根据公司报账工作流程和挂账工作流程执行；

28

2、选购款项须按选购合同规定或选购单所商定的时间由材料公司统一

支付；

3、付款申请由选购人员或被托付选购人员提出，申请付款应严格根据

选购合同要求和工程进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报

告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余

款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；

4、只有在显现以下情况时才可由选购人员借款或垫款进行直接支付:

(1)紧急选购且不能按时办理财务支付手续：

(2)在外埠选购且供应商要求立刻付款时；

(3)在现场调试期间急需材料的选购；

(4)XXXO元以下的零星选购。

第三条进度掌握及异样处理

1、材料公司应特别留意"选购单”注明的到货时间要求，把握到货进度;

2、选购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催

交，对异样原因按时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。

第四条质量评价

运用单位应就企业内所运用的材料质量予以关注，依据运用效果对材

料质量提出评价，以利于进一步工作。

第四章附则

第一条参与选购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、相互

协作，还要留意发挥相互监督的作用，确保企业的利益不受损害；

第二条参与选购的人员要严格自律，强化法制观念，自觉抵制不正之

29

风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；

第三条超出本方法的事项呈董事长核准后实施；

第四条本方法自公布日期执行。

选购工程管理制度8

1、材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料补充

计划三类。工程技术室根据工程进度，依据施工图纸或详细需要完成的工

作量来编制材料计划，材料计划必需经专业技术人员、总工程师、工程经

理逐级审核，签字齐全的材料计划是材料室进行材料选购的唯一依据。严

禁无计划选购材料。

2、编制材料计划应精确，若材料计划不精确，造成材料闲置铺张，应

由相应责任人负责。

3、工程技术室应依据工程进度，对不同类型的材料分别制定计划。

（1）对于大批量的主要材料，如钢材、木材、水泥等，技术室应在开

工前提出总需用量计划，即在开工前45天将一式X份备料计划由材料室

报至公司物资部，审批后将一份交与物资公司，在总计划的基础上，应依

据实际运用情况，作出月计划，以便材料室有个总体布置，即月计划于上

月28日前报到材料室，补充计划为当月15日前提报。

（2）对于周转材料计划，应根据工程的实际进度一式X份在需用前

10天内报到租赁中心，在提出总需用计划的基础上，可细化为日计划或两

日计划，在充足保证施工现场运用的基础上，力争使现场少存放周转材料。

（3）对于其他材料如大部分c类材料，每周可报两次计划，每次提报

计划应在运用前2〜3天，以便有个组织进货的准备期；c类材料供应商的

30

选择，可在对其材料报价充足研讨的.基础上，选择2~3家作为长期合作关

系，但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批

发价格（供应商价格表有备案）。c类材料选购，依据资金状况而定，能使

支票购置的使支票购置（万元以下），形成批量或单项在万元以上的直对

厂家，并签定正式供应合同。

（4）对于需要特别加工定做的，技术室应提前做计划并附上加工图，

同时应力争精确地提出需用量。

4、物资供应厂家：：的选择：凡物资金额超过10万元或单价在3万

元以上，亦或特别的对履行建筑工程承包合同有重大影响的a类及重点b

类材料、装备的选购，本着'货比五家，价比五家，的原则，均须经过招投标

拦优选用供应商并按时签定供需合同。

5、对于需要进行招标的批量材料，技术室在提报材料计划的同时，应

拟出相应的招标书，招标书经工程经理审核后，由工程技术室和材料室以

公司《合格分供方名册》为依据，选择3~5个供应厂家进行招标，并成立

以工程经理为组长的评标小组，材料室、技术室、预算室和工程室共同参

与进行评标。针对不同的材料和与厂家的合作历史，应分别对供应厂家进

行深化的调查或考察，以有充足的供应保证力量、有价格优势、良好信誉

和服务精神为选择的主要条件。

6、对于需要进行招标的批量材料或总金额超过肯定限度的（如1万元）

必需签定合同。合同内容触及的方面应齐全，包括：材料名称、型号规格、

品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关

资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、

31

结算方式、环保条款及其他商定事项等。这些都应认真考虑后再填写。

7、合同签定时工程相关部门人员要进行签字会审，工程签字人员有工

程经理、预算主任和材料主任。合同在评审过程中各有关人员应注意时效

性，即工程部确定中标单位后，材料室和技术室应在一个工作日内完成合

同的拟写，工程预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析,

材料室在各项手续办完后，应尽快把合同报到公司物资部，并催促物资部

人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中显现问题，针对详细

情况由相关人员负责。

8、签章后的合同，由材料室交与工程资料室和财务室各一份。材料合

同应建立合同台帐，记录合同履行情况。

9、对于超出《合格分供方名册》的供应商，由材料室和技术室共同完

成调查表和申报表；若因此项工作影响合同的审批，应视详细情况由相关

人员负责。

10、严禁后补合同。

选购工程管理制度9

选购制度严格根据公司的质量体系要求。选购过程简化，程序可循，

做到有据可查，防范风险，降低本钱。

一，选购计划

负责公司选购计划，接到选购计划报公司总经理批准后，确保各项选

购任务完成，其中包括工程选购，物质选购和工具选购等。

1,选购申请单下达：

工程工程选购申请单由工程经理签字确认，交于公司选购部，选购部

32

核实仓库库存，递交公司总经理检查批复后统一下达选购部。选购计划单

中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）

选厂家等。

2,选购计划单变更：

非该工程工程经理下达的选购计划概不选购。选购计划变更（其中包

括数量增减、型号更改、增减工程等）需由工程经理签字确认，选购部接

到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同全都报总经理批

复，不全都按时登记备案汇报总经理，以便R后追加工程款。

3,选购时效管理：

全部选购计划依据工程详细情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订

货周期长，力争做到材料不被搁工程进度的前提下，材料按时到位，不挤

占、积压公司选购货款。全部下达的选购计划在供应商供货期没有变更的

情况下按选购计划规定的时间完成任务，做到按时选购、按时跟踪、按时

发货、按时反应现场收货情况以及材料运用情况。

4,建立工程选购档案：

将选购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程选购

合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接选购清单装备报价单统一管

理。供应商合同依据详细工程统一管理，直接选购部分依据详细选购人直

接管理。

二，选购

平常多熟识和把握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用

途、产地等。阅读相关网站，按时按量按质完成选购供应计划指标，主动

33

开拓货源市场，做到货比三家，掌握降低选购本钱。对于特别产品选购，

按合同商定要求厂方提供相关证件或检测报告。选购活动详细实施分为询

价、比价、议价、供应商管理等四个方面：

1,询价：

询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接查找供应商，供应商自

我推销，展会等形式。确定部分合适长期合作的合作伙伴同时，也要不断

开拓新的供应商，查找新的产品。对于物资选购产品依据市场行情合理报

价，对于所报价产品进行按时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，

对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推举新产品（若对方坚持，应说

明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依据），产品询价，报价时

应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款

方式等情况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。

2,比价：

对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的的厂家产

品进行比价）。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机

或手工记录文字资料，在比价时做出价格分析。

3,议价

在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低选购本钱，争取有利

的付款方式。

4,供应商管理：

通过查找新的货源拓展供应商范围，强化老供应商管理。每年对供应

商一次评定（以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面

34

考核），对不合格供应商按时调整。对于合格的年度复审。

三，合同管理

与供应商签订选购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索

赔款项。

1,合同签订：统一制定标准合同样本，主要表达在产品明细、价格、

质保，主要技术参数、运输、到货期限、质保期，付款方式，税金等几方

面。最好尽可能留有质保金，附上选购清单。

2,合同管理按详细工程工程细分，每一个工程选购合同归类到每个工

程工程名下，直接选购的按选购人分。

3,合同交于公司财务部统一管理，选购部留备份，选购部与供应商签

订购置合同后，第一时间提交给财务管理。

四，验货

选购部和仓库一起负责物质到场验收，全部物质到场后必需具体查看,

清点做到送货单，发票与实物的数量规格，单价全都，并按时入库。

五，仓库管理

1,入库管理：供应商送交物料时，仓管员依据公司的选购清单认真核

对货物的数量、规格、质量、价格，判断合格后具体填写入库单保存第二

联，第一联交于财务，财务人员凭入库单和客户送货单〔必需有工程名称、

供应商公司名称、联系电话）做应付货款，缺少一样，财务不予做应付款

〔仓库每月月底前必需将入库单递交给财务）。如发现不合格，有权拒收，

退，换不合格产品。

2,物料保管：物料的储存保管，应依据物料的特征和用途规划仓库区

35

域，定置存放管理。物料的堆放应尽量做到过目点数，检点便利，成行成

列，整齐易取。物料如有损失，报废等，仓管员要按时向公司汇报，审批前

方可处理，未经批准一律不能擅自处理。仓库物料也不准擅自借出，拆件

零发，私自挪用，损坏等

3,物料出库：如需从仓库借或领用物料时，需要填写领料单，是领用

还是借用要注明清晰，由工程经理签字，领用人签字，方可领取物料，仓

管员要按时填写出库单并让工程经理签字，按时登记账目并保存好出库单,

做好库账，做到物账相符。物料出库后，如未完全运用完，必需退叵I仓库，

退回仓库也是用入库单。如有突发情况需要领用物料的仓管人员可以视情

况实行先发料后补单的、程序，并做好记录，领料人要在第一时间内补办手

续，交给仓库。

4,仓库盘点：依据工期可以进行周、月、季、年的期限做好入库，出

库，盈余库存汇总工作。

六，选购部责任

1,负责与财务协调做好出入库，发票清理和结款，合同管理工作

2,按时与技术部、工程部了解工程进行情况和紧急变动情况

3,物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由详细选购负责人与厂

家协商、跟踪，保证产品在最短时间返还到施工现场。

七，选购岗位责任

1,选购应严格遵守选购程序，有效地进行选购

2,不断的开拓建立新的物资供应渠道，查找物美价廉的物质，提高供

应商服务质量，削减选购费用，节约开支，降低本钱，获得充足的物资供

36

应

3,提高工作效率，缩短选购周期，提高经济效益

4,在任职期间，严格履行本岗位的职责，定期向经理汇报本部门的月、

季、年的统计工作，并提出好的建议和看法。

选购工程管理制度10

、

1、为进一步标准公司选购行为，强化流程管理，特制定本暂行管理方

法。

2、工程部，工程部、财务部在工程选购中分别担当相因责任，按时处

理选购流程中所详细负责的工作内容。

3、各施工工程自开工前的备料及施工过程中的选购、入库、验收等均

执行本方法。

二、

1、各工程均应求近选购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差

不大的，均在本地市场选购。

2、“直供”削减选购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供

求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必需三家以上。

三、

1、制定材料选购计划

①工程中标后，工程部应依据中标价向财务部递交本钱预算表，并编

制该工程总体选购计划。

37

②工程部根据总选购计划结合现场施工进度，具体、全面分解“月计划”

以及10天一个周“询计划

③零星选购计划要总体掌握，月度不超4次，特别情况除外。

1④工程部要提前10天送交选购计划表到工程部。

2、工程部接到选购计划后应认真审核选购数量、品牌、质量标准、到

货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选拦供应商进行询价、

比价。如选购计划有不行执行性工程，应以书面形式（或邮件）向总经理

反应，以便按时调整计划。

3、选购金额达1千元以上，必需签订选购合同，经盖章后视为有效合

同，可执行合同，经办人负责跟进，催促供应商按期到货。

4、国外现场借支选购的材料,应向公司提出书面申清,经总经理审批。

尹向财务部提供选购发票。

四、

1、签订选购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

2、合同预付款不得超过合同总价的20%,选购合同总价超过XXX,

000.00元以上的必需在合同中商定5%质保金。

3、申请盖章必需由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。

4、选购合同一式X份，供应商、工程部、财务部各执X份。

五、

1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。

3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，

38

由分管领导签字审批。

六、

2

1、选购人员收货时应依据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、

品牌。

2、不合格材料,严禁办理收货手续，一经发现处以材料金额2倍以上。

3、选购人员对进场不合格材料，达不到选购计划质量的、或发错货的，

应按时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商有意行为，要停止

其后一切经营往来，列入黑名单。

七、

1、对已超过本钱预算的选购，有现场指令单的应按时递交给财务部。

2、对已超过本钱预算的选购，没有现场指令单的，工程部应出具书面

报告，报总经理审核。

选购工程管理制度11

第一章总则

第一条

为了强化XXX公司（简称公司）的工程物资选购管理，标准工程物资

选购工作的程序和标准，防范和降低工程物资选购中的风险，保障公司经

营的效率和效益，依据《内部会计掌握标准XXX选购与付款》等法规的相

关规定，特制定本制度。

第二条

本制度中的工程物资是指公司开发工程所需要的、由公司选购的材料

39

和装备，包括：工程材料、工程用装备、工程用施工装备。公司购置的管理

用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。

第三条

本制度适用于公司开发的全部工程。

第二章部门设置与职责分工

第四条

需求部门

负责各工程工程开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，

负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、按时提

交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术沟通、

物资验收和物资后续管理等工作。

第五条

选购执行部门

物资部是工程物资选购的执行部门，负责根据需求部门的计划组织选

购、选购合同管理.、监督供应商执行状况、工程物资选购信息传递、物资

验收和交接、建立选购台账、建立合格供应商档案、提出选购付款申请等

工作。

第六条

选购审核部门

集团供应公司是工程材料选购价格的审核部门，负责搜集并依据公司

选购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比拟信息对选

购价格进行独立审核。

40

第七条

选购审批部门

根据集团公司的选购审批程序执行。

第八条

选购监督部门

签证部是工程物资选购工作的监督部门，负责对选购内部掌握、选购

工作执行情况进行监督。

合同部、财务部对选购付款情况进行监督。

第三章选购程序与工作标准

第九条

月度选购计划

需求部门每月依据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，

每月按时将计划提交给物资部。物资部依据上报的计划，进行汇总，形成

《月度选购计划》，报公司计划会议批阅。批阅通过后，物资部依据《月度

物资选购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部

落实选购资金，并统筹做好、时间布置等选购准备工作。

第十条

需求申请