质量管理评审报告模板,填数据即可

实用文档2007年管理评审报告编号：ZJ-510评审依据ISO9001：2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。管理评审目的对本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。e-I8|.c主持人主持人地点第一会议室日期年月日与会人员管理评审综述评审内容1、质量管理体系工作概况公司根据质量管理需求及时调整了我们的组织构架，调整后我们对质量体系部分程序文件及质量手册内容进行了重新修订，经过运行和不断改进，认为现各程序文件的规定与公司的实际是适宜的，各项质量活动的开展基本上能够服从体系的要求。公司质量体系的结构和内容都是有效的。通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司的两次内部质量体系审核、两次第三方审核以及多次的第二方审核、最终产品检验、用户服务的解决情况分析来看，我公司的质量管理体系符合IS09001：2000标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。2、方针贯彻、目标指标达成情况2007年，质量部在各分厂和部门的配合下，积极做好质量统计和质量分析工作，严格监控各分厂质量指标的完成情况。1-11月份，共生产零件665638件，一次合格率为51.8%，最终合格率为94%，从指标看，一次合格率没有达到公司确定的70%的要求，最终合格率达到了94%的要求，虽然年度平均一次合格率没有达到70%的目标，但通过制造部、技术部、质量部的共同努力，在10月份一次合格率达到76%，11月份一次合格率达到77%。1-11月份，机加车间一次合格率为96.68%（目标96%），综合合格率为98.63%（目标99%），抛光车间一次合格率为98%（目标96%），综合合格率为98.47%（目标99%），数控车间一次合格率为84.21%（目标95%），综合合格率为88.99%（目标99%），模具车间一次合格率为98.78%（目标90%），综合合格率为99.83%（目标99%）。2007年度按2000版标准制订的质量方针与公司的宗旨相适应，并提供了制定和评审质量目标的框架，公司的资源得到了进一步合理配置，企业的质量体系运行正常。质量目标通过一年多的实施，认为目标是适宜性，切合实际的，通过努力是可以实现的。不过随着我们产品质量的持续提高和客户要求的不断提高，2008年对我们的质量目标已重新进行调整。3、质量管理体系内审、第三方审核及第二方审核情况分析：公司2007年度内部质量审核共进行两次。第一次内部质量审核安排在2007年5月22日—23日，通过本次审核，审核组认为公司质量管理体系基本符合标准要求，体系运转正常、有效。但其中也存在一些问题，对此审核组共开出12份一般不符合项，分布情况详见下表：不合格内容涉及部门条款标准要求的目次数量比例顾客沟通市场部7.2.3顾客沟通18.3%生产和服务提供制造部7.5.1生产和服务提供控制216.7%人员培训管理部6.2人力资源18.3%采购控制管理部7.4采购18.3%计量器具管理质量部7.6监视和测量装置控制216.7%资料管理质量部4.2.3文件控制325%纠正措施质量部8.5.2纠正措施18.3%数据分析质量部8.4数据分析18.3%所开出的不符合项截至2007年度6月15日均得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。第二次内部质量审核安排在2007年11月15日—16日，审核范围覆盖了公司两厂四部的所有部门、场所和过程，通过本次内部质量审核证明本公司建立和实施的质量管理体系符合ISO9001：2000的要求，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，具有防止不合格满足顾客要求的能力。本次内部审核共开出11个一般不符合项，分布情况详见下表：不合格内容涉及部门条款标准要求的目次数量比例顾客满意度调查市场部8.2.1顾客满意19.1%与产品有关的要求的评审市场部7.2.2与产品有关的要求的评审19.1%质量手册质量部4.2.2质量手册19.1%不合格品控制质量部8.3.1不合格品评审19.1%生产和服务提供制造部技术部7.5.37.5.17.5.2标识和可追溯性生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认327.3%文件控制精铸厂技术部4.2.3文件控制218.2%人员培训管理部6.2.2能力、意识和培训19.1%采购过程管理部7.4.1采购过程19.1%本次内部质量审核所开不符合项到2007年11月30日全部验证关闭。2007年度第三方审核共进行两次第一次是2007年5月份***认证中心对公司质量管理体系审核，通过本次审核，认证中心审核组认为公司领导重视QMS的建设与保持，员工的质量意识较强，三年来，管理者的承诺得到了较好的落实；公司领导注重资源的投入和改进，能按规定开展内审和管理评审，能发现和解决体系运行中存在的问题并采取措施改进，QMS保持了一定的自我改善和自我完善能力，公司质量管理体系运行正常有效，符合认证准则要求。审核发现共出具不符合项报告3份一般不符合项，分布的部门和涉及认证准则条款详见下表：不合格内容涉及部门条款标准要求的目次数量比例人员培训管理部6.2.2能力、意识和培训133.3%生产和服务提供技术部7.5.2生产和服务提供过程的确认133.3%监视和测量制造部8.5.2产品过程的监视和测量133.3%对于提出的不符合项，组织已采取纠正措施，经验证纠正措施基本有效。4、顾客满意度调查及顾客投诉2007年度公司对9家客户发出“顾客满意度调查表”，返回9份，返回率100%。通过对返回的“顾客满意度调查表”进行实物质量、售后服务、交付状况三个方面分析来看，顾客对实物质量不是很满意，特别是产品外观和产品的加工性能不满。从顾客投诉方面看，顾客反映较多的仍然是零件外观不好、字体不清、尺寸超差等质量问题较多，同时产品加工性能不好、零件密封面质量不好，材质证明遗漏等问题时有发生。5、采取纠正和预防措施情况截止07年12月底，质量部针对顾客投诉和现场点检中发现的问题共出具“纠正和预防措施表”35份，其中出具给制造部7份，占20%，出具给机械厂1份，占2.9%，出具给技术部22份，占62.8%，出具给质量部5份，占14.3%；共有11项措施未按期回复，延迟率31.4%；有10项措施未能关闭，5项为暂未做此零件，4项为需修模具，技术工程师未完成，另有1项正在加工过程中等待结果，造成措施无法验证。6、上次管理评审确定措施的实施情况会议对上次管理评审后提出的纠正措施的跟踪、验证情况进行了通报。一年来公司在合理配置人力资源、加强能力、意识、培训等方面增加了投入，加大了培训力度，保证了公司生产的正常进行。7、过程业绩去年以来公司在质量管理体系过程、产品形成过程与产品实现有关的管理和支持等过程中，对每个过程的策划和理解，对过程的输出结果等基本上保持了与策划目标的一致性，组织管理产品和服务质量得到了提升。2007年在人员不断减少的情况下，生产能力不断提高，平均每月产量达到**，比2006年提高了16.8%。2007年进行日常及整体控制，优化组织，11月份一次交检合格率达到了77%。涂料设置温湿度自动报警装置，加强对温湿度的控制，同时工人参与管理，发挥积极性。8、技术进步、技术改造、新品制作的实施情况2007年技术部共开发新品100项，其中已合格交付完成的10项，成品样件发客户后，客户反馈效果可以的有12项，样件已批准的有8项，已批量生产的有15项，待客户反馈信息的有26项，样件合格的有2项，样件开发中的有29项。2007年工艺出品率改进6项，其中RM310由28.04%提高至45%，提高了16.96%；RM336由25%提高至51%，提高了26%；RM338由33%提高至46%，提高了13%；148B0560由25.4%提高至41%，提高了15.6%；148B0565由24.4%提高至41.6%，提高了17.2%。评审总结各部门汇报完部门工作后，与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理对公司的质量管理体系做了整体评价，做出了管理评审的决议。本次管理评审基本上达到了预期的目的，为持续改进产品质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。二、本次评审结论为：公司质量管理体系在改版运行以来，管理水平和质量管理工作较以往以来有了较大的提高，公司文件化的质量体系结构是可行的，总体上是有效的、适宜的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司方针，实现公司目标。通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。三、存在问题改进1、技术部提出技术人员技能欠缺，工作量大，不能更好的服务于生产，针对此问题，评审小组给管理部明确提出在2008年人事科要加大技术人员招聘力度和招聘质量。2、因2007年职业健康、环保及应急措施在2007年为重大漏项，所以评审小组通过讨论决定由管理部在2008年进行具体策划，制定