项目综合管理检查考核表-质量管理

PAGE2PAGE4云南四建“五位一体”项目综合管理检查考核表表-7YNJG（成本管理）项目综合管理检查考核表-质量管理项目名称：施工单位：质量目标：合同价（万元）：项目经理：序号检查项目扣分标准1质量管理机构●未建立质量管理组织机构、保证体系（领导小组）、管理人员清单，扣1分。●项目经理资格应符合相应要求且到岗履职，不符合扣2分。●未按规定配备持证专职质量员、试验员、材料员、测量员的每差一人扣2分。52质量目标管理●未确定项目质量目标或质量目标不满足合同要求扣3分。●项目负责人未签订质量承诺书，扣2分。●未与专业分包、劳务分包班组签订项目质量管理目标责任书（或责任状）或责任书内无质量目标、质量要求，扣2分。53施工过程质量控制●工程开工前未进行检验批划分，评优项目未明确各自的优良项，扣2分。●与质量有关的特殊工种操作人员未持有效证件并建立清单，扣1分/人。●未按施工方案、作业指导书、设计图纸、施工规范、质量验收标准施工的扣5分。●现场成品保护效果差的扣1～2分。●对专业分包方的施工过程未实施监控扣2分。●施工前未识别关键工序、特殊过程扣2分；●特殊过程、关键工序施工时无技术人员值班旁站的扣2分；●生产副经理或技术负责人未在“首件”制作时进行旁站并形成记录扣5分。●经常出现、重复出现的质量问题未采取纠正措施扣5分。104施工质量检查与验收●未制定质量检查制度，未明确质量检查要求、奖惩办法，扣2分；未按规定执行制度或达到奖惩条件未奖罚的扣1分；●公司、直管部（分公司）、指挥部、监理公司、主管部门检查留下检查记录，项目部未建立台账妥善保存，扣1分，无记录扣5分，各单位记录差一份扣1分。发出的整改通知未按要求整改回复，扣2分，整改不符合要求扣1～2分。●施工过程未执行自检、互检、交接检，扣5分；●项目部未每周组织质量检查扣5分，检查记录差一次扣1分；●质量员日常质量检查无记录扣5分，记录无质量常见问题治理内容扣2～3分；●存在质量隐患未下发质量隐患整改通知单每次扣2分，未验证封闭的每次扣1；●原材料、半成品（成品）、构配件未经检验、试验或检验不合格使用的扣2～5分。●无地基验槽记录、桩位偏差和桩顶标高验收记录的扣2～5分。●检验批、分项工程、分部（子分部）工程、隐蔽工程完成后未按规定验收的扣5分，填写内容不真实扣1分。105工程质量实测实量●项目部未成立实测实量小组或质量改进小组扣1分，职责分工不明确，扣2分；●项目部未制定工程实测实量方案扣分1，未审批扣1分，未明确实测内容扣2分；●项目部无实测实量数据记录，扣2分；记录数据不准确，扣5分；未进行数据整理、原因分析、提出改进意见、制定控制措施的，扣1分/项；●未对实测实量不合格点进行标识扣1分，未及时处理扣2分；106焊接工艺质量●无焊接作业指导书、工艺评定报告，扣2分/项。●焊接前焊工未进行现场焊接工艺试验或者试验结果不合格就进行操作扣2分。●焊材的使用、保管、烘烤未按规范执行扣1分/项。●焊缝长度、厚度、宽度不足扣2分/项，出现夹渣、咬边、轴线偏移超标、弯折超标，焊接前、焊接后未清渣检查等，扣2分/项。●未配备和正确使用焊条烘箱、保温桶、角向磨光机、钢丝刷、清渣锤、面罩、电焊手套等焊接辅助设备和用具扣2分。57施工常见质量问题治理与处理●未结合工程实际情况识别建立质量常见问题清单扣2分；●未制定施工常见问题治理措施，扣3分；●未编制月专项治理计划扣2分；●施工常见质量问题实施效果差的扣1～5分。58NC系统录入●质量管理信息不录入NC系统扣5分。●集团公司、公司定期或不定期检查、直管部/分公司月检、项目部周检、第三方检查未录入每次扣3分。●日常检查记录未录入每次扣1分。●检查记录中存在质量隐患未上传附件，无整改前、整改后对比照片，扣1分/次。●单据内填写不全，未添加用户、未添加接收单位、未发送消息等每次扣1分。59工程实体施工质量地基处理●施工前未进行原地面复测及上报复测报告的，扣3分。●施工前，应做好临时防讯、防洪、排水设施，并尽可能结合正式防洪、排水线路，但开挖深度宜保持在沟（管）的土槽面以上。未按要求实施，扣3分。●填方施工前土基作业区及借土区的草皮土、种植土、腐植土、树丛、树根、淤泥等以及各种建构、筑物须清除干净。未按要求实施，扣3分。●未对土基范围内原地面坑、洞、墓穴、沟、塘等按设计要求进行妥善处理，扣3分。●土基填方前应对原地面进行平整、压（夯）实，压实密度未达到设计要求，扣3分。●当基础工程为顾客提供时，未进行交接验收或无交接验收记录，扣5分；交接验收记录不符合规定，扣2-5分。45土石方工程●标高、压实度、轴线、横坡未达到设计规范要求，每项扣3分。●填筑材料用透水性不良的土填筑土基时，其含水量未控制在最佳压实含水量的±2%以内的，扣3分；土基填土宜采用同类土，至少要求各层填土用同类的土，不得将不同土壤混填，同时应将透水性强的土壤填在上层，未达到要求，扣6分；填石或填土石混合料时，石料最大粒径不宜超过层厚的2/3，未达到要求，扣9分。●采用一般能量机械压实时，每层的最大松铺厚度不应超过30cm；采用能量较大的压（夯）实机具时，每层最大松铺厚度应通过试验确定。未按要求实施，扣3分。●填方分几个作业段施工时，两段交接处如不在同一时间填筑，则先填地段应按1:1坡度分层预留台阶；若两个地段同时填筑，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不得小于2m，两段施工面高差不得大于2m。未达到要求，扣3分。●碾压工作一般是先用轻型后用重型机具，先慢后快，每次运行碾压机具应从两侧向中央进行，主轮应重叠15cm左右。未按要求实施，扣3分。●分层填土，每层表面应有1.0%～1.5%的横坡，并整平。未达到要求，扣3分。●填筑高度10m及以上时，应埋设沉降观测点，定期观测沉降；填筑高度20m以上时属高填方，除了满足土基密度要求外，还应满足设计沉降要求。未达到要求，扣5分。●外观：出现一般缺陷：局部碾压不密实、倒坡、松散、坑洼、超粒径块石等，扣2分；出现严重缺陷：大面积碾压不密实、倒坡、松散、坑洼、超粒径块石等，扣4分。半刚性基础工程●半刚性基础的压实度、厚度、平整度、高程、宽度不满足要求，每项扣3分。●基础工程在正式开工前应铺试验段，据试验段情况形成试验段总结报告。未按要求实施，扣3分。●禁止使用已受潮变质的水泥，施工时严禁用薄层贴补法进行找平，混合料每层摊铺厚度应根据碾压机具类型确定。未按要求实施，扣3分。●纵缝必须垂直相接，不应斜接。未达到要求，扣3分。道面工程●原材料及配合比试验情况、试验段总结情况、验仓情况、随天气变化的配合比调整情况、砼（沥青混凝土铺筑过程）现场填仓、砼浇注、振捣、作面、养生情况、跟踪试验情况等不符合规范规定，扣3分。●水泥混凝土面层（道面、道肩、滑行道）板厚度、平整度、压实度、表面平均纹理深度、相邻板高差、高程、宽度等不满足要求，每项扣5分。●沥青混凝土面层（跑道、滑行道、联络道、机坪）压实度、板厚度、平整度、表面平均纹理深度、高程、宽度等不满足要求，每项扣5分。●水泥混凝土道面外观鉴定：出现一般缺陷：局部较小面积的剥落、起皮、露石、粘浆、印痕、积瘤、发丝裂纹、蜂窝、麻面、灌缝不良、标志错误或不清晰等，扣2分；出现严重缺陷：断板，严重裂缝、槽台、边角断裂、大面积不均匀沉陷、起皮、剥落、露石等，扣10分。●沥青混凝土道面外观鉴定：出现一般缺陷：局部较小面积的剥落、露石、松散﹑泛油、离析﹑裂纹、补块、麻面（道肩、防吹坪不含麻面）、标志错误或不清晰﹑局部轻微裂缝﹑隆起﹑沉陷等，扣2分；出现严重缺陷：严重轮辙﹑推挤﹑裂缝﹑隆起、较大面积露石﹑剥落﹑松散﹑沉陷（道肩、防吹坪不含较大面积露石﹑剥落﹑松散﹑沉陷），扣10分。●道面灌缝、道面标志线：嵌缝料饱满，粘结牢固，缝缘清洁整齐。未达到要求，扣2分。混凝土结构工程●模板工程未按施工方案施工，扣5分；模板工程拼缝不严、变形或几何尺寸不准确，扣1-3分；模板工程施工不符合规范规定，扣2-5分；模板强度、刚度、稳定性不满足要求，扣3-5分。●钢筋间距、搭接长度、接头位置、接头数量等不符合设计或规范规定，扣1-2分。●钢筋保护层垫块设置不满足要求，扣1-2分。●混凝土施工缝不符合规定，扣2-5分；擅自在混凝土中加水，扣10分。●混凝土出现漏浆、蜂窝、麻面、孔洞、露筋、烂根、错位、外观不方正等常见质量问题，每处扣1分。飞行区排水工程●砂浆强度：砌筑砂浆配合比无控制措施，扣4分；控制不严，扣1-2分。●盖板沟、箱涵外观鉴定：水泥混凝土盖板沟、水泥混凝土箱涵一般缺陷：局部剥落、发丝裂纹、蜂窝、麻面、沟内有杂物等；砖砌盖板沟、石砌盖板沟一般缺陷：局部剥落、皱皮、勾缝不密实﹑抹面不平整﹑沟内有杂物等。出现上述一般缺陷，扣2分。●明沟外观鉴定：土质明沟一般缺陷：局部不密实、松土、不平整、沟内有杂物等；浆砌明沟一般缺陷：局部勾缝不密实、抹灰不平整、沟内有杂物等。出现上述缺陷，扣2分。助航灯光工程●灯箱密闭性，不符合规范，扣2分；灯箱的基础标高不符合设