公司车间班组分层审核检查表

,,,,,,,,,编号：,

分层审核检查表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,适用于层次3——公司层,

,审核员:,,审核部门:,,,,,审核日期:,,

,生产线（岗位）:,,作业者：,,,,,审核班次:,,

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序号","

检查项目","

检查位置","

如何检查",结果,,"

问题描述",纠正行动,,,

,,,,Y,N,,整改措施,责任人,整改日期,跟踪

,人员,,,,,,,,,

1,作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？,生产线各工位,查上岗证、岗位矩阵图,,,,,,,

2,作业者是否具备本岗位的操作技能（包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数的设置）？,生产线各工位,实际考核,,,,,,,

3,作业者是否能正确使用本岗位的量检具？,生产线各工位,实际考核,,,,,,,

4,作业者是否按要求穿戴劳保防护用品?,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

5,与本岗位相关的最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道、作业者是否熟悉本岗位的质控点？,生产线各工位,询问,,,,,,,

,设备、工装,,,,,,,,,

6,设备运行状态是否完好，设备点检是否正确实施并记录？遵循安全操作规程？,生产线各工位,查设备实际运转、记录,,,,,,,

7,工装是否完好，是否按要求进行工装、刀具寿命的监控？,生产线各工位,查工装的实际状态、记录,,,,,,,

8,设备/工装的调整、参数设定是否符合工艺要求？槽液的更换是否按要求实施并记录？,生产线各工位,查参数的实际状态、记录,,,,,,,

9,防错装置是否有效，是否进行了验证并记录?防错装置失效时是否启动了备用模式？,生产线各工位,查放错装置是否有效、记录,,,,,,,

10,设备三、四级预防性维护是否正确实施并记录？,车间,查设备维护看板、维护记录,,,,,,,

11,是否建立了设备的备品备件清单，并有安全库存？,车间,查备品备件清单、库存量,,,,,,,

,材料,,,,,,,,,

12,是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

13,产品是否定置定容，并按要求做好标识？,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

14,不合格品或可疑品是否安放在指定的区域、并做好标识、记录?,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

15,产品掉落在地后是否按可疑品处理？,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

16,材料在生产区域是否有合适的存放地址？,各车间,现场目视检查,,,,,,,

17,物料是否先进先出?,各车间,现场目视检查,,,,,,,

18,是否按要求对物料进行了可追溯性管理?,各车间,现场目视检查,,,,,,,

,标准作业,,,,,,,,,

19,现场作业文件是否齐全（工艺检验卡片、标准作业指导书），文件是否为有效版本？,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

20,作业文件是否具备可操作性？,生产线各工位,实际考核,,,,,,,

21,操作工是否按标准作业指导书进行操作?,生产线各工位,实际考核,,,,,,,

22,现场是否有返工/返修作业指导书？,返工现场,现场目视检查,,,,,,,

23,返工/返修是否按作业指导书进行？返工/返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认?,返工现场,现场目视检查,,,,,,,

24,是否按要求执行了首件检验，并做好相关记录？,生产线各工位,检查记录,,,,,,,

25,首件品是否按规定标识、放置？调试品是否进行了管控？,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

26,是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？,生产线各工位,检查记录,,,,,,,

27,工艺文件要求的标样件是否有效、并在作业现场得到正确使用（包括目视图片）？,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

,环境,,,,,,,,,

28,现场环境是否符合5S要求？工位附近是否有与工作无关的零件、工装等其它物品？,生产线各工位,现场目视检查、记录,,,,,,,

29,现场工作照明是否正常？,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

30,现场工位器具是否清洁、完好？,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

31,现场工位是否按要求进行了污染物预防，现场无污染物？,各车间,记录,,,,,,,

,测量,,,,,,,,,

32,是否配备了工艺文件规定的量检具，并易于作业者得到?,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

33,量检具是否在鉴定有效期内，量检具是否完好?量检具的编号是否清晰。,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

34,对于特殊工位的检测装置是否进行了校验：对扭矩按工艺值进行校验？阻尼力值标样件校验？探伤、示漏工序缺陷件校验？,特殊工位,验证记录,,,,,,,

,其他,,,,,,,,,

35,车间是否按要求实施了分层审核?,各车间,现场目视检查,,,,,,,

36,班组长和质管员是否按要求对首检记录，参数记录，设备点检进行确认?,生产线各工位,现场目视检查,,,,,,,

37,班组长和质管员是否对班组目视板进行了更新?,各车间目视板,现场目视检查,,,,,,,

38,实物质量是否工艺要求？生产现场是否有生锈的产品和零件？,生产线各工位,实物质量抽查,,,,,,,

1.未检查的项目记作“NR”，审核项数项；其中不符合项数项；分层审核%。,,,,,,,,,,

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