机关财务制度管理规定（35篇）

机关财务制度管理规定（35篇）机关财务制度管理规定（通用35篇）机关财务制度管理规定篇1为进一步规范机关财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我局实际，制定本制度。一、财务管理工作制度1.按照国家财经制度、法规要求，局机关各项财务收支活动都应纳入办公室统一核算、统一管理。各项支出均应严格执行行政单位经费规定。2.认真组织会计核算，办理会计业务;及时清理债权、债务，正确编制会计报表。3.局机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经主要领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由办公室统一规定。4.加强现金、支票管理，不得坐支，出纳、会计分设，各司其职，互相制约。5.财务人员要以身作则、奉公守法，既维护国家和集体利益，又维护职工的切身利益。6.会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。7.机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。二、财务开支审批制度为节约开支，减少浪费，局机关各项开支必须经主要领导审批后方可报销，严格履行一支笔审批制度。1.局机关各项开支均应实行计划管理，发票回来后，均由财务人员初核，经分管领导审核后，报主要领导审批后，方可报销。开支数额较大的，还应由局党组会研究后报销。2.所有经费开支，必须凭税务局统一监制的正式发票报销，非正式发票或非行政事业单位收据不予报销。3.千元以上的经费开支，必须通过银行转帐结算。领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完毕后，必须在十日内凭正式发票履行正常报批手续。三、对原始凭证(发票)的基本要求1.只有国家财政部门监印的收据和税务部门监印的发票等合法单据，才能作为报销单据。2.原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;接受凭证单位名称;经济业务内容;数量、单价和金额;必须盖有填制单位的公章;经办人员的签名或者盖章。3.凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。4.一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。5.原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正。更正处应当加盖开出单位的公章。四、财务报销的具体要求1.会议费的报销：除会议费发票外，还必须附会议通知文件、参会人员签到名册、会议费用清单。2.接待费的报销：所有公务招待费报销，必须具有接待方案、菜单、正式发票。3.资产(礼品)购置费的报销：必须严格按照政府采购的有关规定执行，除购置发票外还应附政府采购有关手续和验收小组成员的签字手续。4.外出学习考察费的报销：除发票外还应附学习考察组织单位的有关文件。5.差旅费的报销：实行出差事前审批制度，工作人员出差前应报经分管领导同意。实行出差逐次报销的原则，按实际出差的人数和天数，填写财政统一格式的差旅费报销单。出差必须写明出差事由。6.报销单据填写要规范，字迹要工整。支出报销要及时，原则上应在一周内报销，最晚不能超过两周。五、报销单据的粘贴要求单据粘贴应使用原始凭证小型单据粘贴单，将所有原始凭证整理后逐张粘贴在粘贴单上，单据中不能有订书钉、回形针等金属物品。根据单据的大小形状，粘贴方向应从左上角开始依次向右边粘贴，超出粘贴单的部分应进行折叠。机关财务制度管理规定篇2一、加强局机关的财务管理，强化预算约束，规范财务行为，努力提高财务管理水平和财政经费的使用效益。二、局机关发生的所有支出必须纳入部门预算，年初由财务审计处对各处室提出的支出预算进行初审及综合平衡，支出预算经局党组批准后实施，杜绝无预算及超预算支出。三、局机关所有的经济业务，都必须填制和取得真实、合法的原始凭证，原始凭证的内容必须准确、完整。送财务审计处审核时，经手人、证明人、支出明细清单等必须齐全。四、必须认真遵守执行政府采购有关规定。凡列入政府采取目录范围内的采购项目，均应根据政府采购操作业务流程办理，不得违规采购。五、局机关对外签订凡涉及收、付款业务的合同(协议)，经办者需提供一份留存财务审计处，以作为财务审核付款的依据。六、办理经费报销需由相关处室填写《市级机关事务管理局经费支出审批表》并附原始发票及支出明细单，送财务审计处审核。财务审计处在审批表上签署经费列支渠道、该项目的指标及支出情况等审核意见，报分管局长签署意见后，送局长审批。经局长审批后财务审计处方可报销。七、因公务活动确需预借经费，一律填写正式借据。1000元以内的由处室负责人签字，分管局长批准;超过1000元的，由局长审批。八、各处室所涉及的收款业务一律由财务审计处归口管理，各项收入全部纳入部门预算管理。各处室一律不得私设小金库。办理结算需用支票的，一律由局长审批。九、凡经党组会或局长办公会讨论同意召开(举办)的会议(活动)，统一由办公室填写会议(活动)预算表，经局长审批后操作。机关财务制度管理规定篇3为规范机关财务行为，开源节流，确保各项工作正常有序运转，降低行政成本，提高行政效能，促进机关党风廉政建设，制定本办法。一、经费管理及审批原则1、局机关经费开支必须坚持节约和效能原则;2、局长审定全年机关经费预、决算;3、经费开支实行分管财务副局长一支笔审批制度;4、各项经费收支由局财审科负责管理;5、各项经费开支均应贯彻先报告、后开支的原则;6、1万元以上的开支，由局长审批后，再由分管财务副局长批示;无预算安排单笔5万元以上大额支出由党委会研究决定通过后执行(特殊情况由局长召集相关局领导研究决定)。二、审批程序报销经费须取得合法凭据，由经办人签名并载明用途，经证明人、分管领导签字确认属实，(1)对于常规性经费项目，财审科依据财政财务制度和内部财务管理制度审核，报分管财务副局长审批报销;(2)对于应由局长批示的项目，必须先报局长批准同意，再由财审科审核，最后报分管财务副局长审批报销;三、经费开支的具体规定(一)办公费各类办公设备、办公家俱、办公用品和文印耗材由办公室或电子商务科统一采购，对于按规定需要办理政府采购的项目(含印刷)由办公室或电子商务科填列采购申请表，经局长同意后由财务科办理对口财政的手续;(二)公务接待1、局机关接待工作要坚持节俭原则，严格控制次数、标准和陪客人数;2、接待费用的结算方式分为定点单位多次记账统一结算和公务消费卡结算两种方式;3、公务接待范围上级来本局检查指导工作的;外地或本市相关单位来我局交流工作的;各县(市)区等基层单位来局办事确需安排的;各科室召开的部门工作会议确需安排的;招商引资活动等专项接待;4、公务接待审批程序负责接待的科室(部门)需先按要求填制接待用餐申请单，经本部门分管领导签字后，由分管财务领导审批，财审科依据批准限额审核报销;5、公务接待标准①接待地厅级领导按1500元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)②接待处级领导按每800元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)③平级部门因工作确需安排的按40元/人标准执行;④本局机关干部确因公务需用餐按30元/人标准执行;⑤市领导或局长主请的客人视情况开支;⑥接待省部级领导或重要客商视情况开支。6、公务接待的物品实行领用制，由办公室负责管理。各科室需事先按要求填写物品领用审批单，原则上中餐不得领用白酒;本局系统内开会，原则上不安排用餐、不安排烟酒。7、礼品、烟酒等贵重物资的购入由办公室、财务科共同办理，保管和领用由办公室派专人负责，实行出入库登记制，待拟购下批物资时，由财审科负责对该物资盘存和核销，再办理购入;8、未经批准开支的接待费用，财审科将拒绝审核报销，各类娱乐休闲场所(如保健、洗头、足浴、KTV、钓鱼等)费用票据一律不予报销。(三)差旅费1、出差省内市外，出差人员需交纳会务费或培训学习费的，须由分管领导和分管财务副局长审批;拟派出省、出境的，还须事先报局长批准同意方可列支;2、除局领导外，其他干部职工出差的交通工具原则上为火车和汽车，确需乘坐飞机和火车软卧的须报局长批准同意方可列支;3、出差补助标准①伙食费补助：每人每天省内12元、外省一般地区15元、特区20元。②交通费补助：出差期间发每人每天市内交通费3元，不再凭票报销市内交通费;报销了市内交通费的不再补贴;4、随公务车出差，在接待单位就餐或因公误餐而在外就餐报销了餐费的，不再报销出差补助，凡乘公共汽车出差，未在接待单位就餐又未报销餐费的，其出差补助按制度规定标准执行;5、探亲路费①已婚职工探望配偶、未婚职工探望父母的往返车船费(不含飞机和火车软卧)可予以全额报销;②已婚职工探望父母的往返路费(不含飞机和火车软卧)，在本人月基本工资的30%以内的，由本人自理，超过部分由单位负担;6、差旅费报销由本人在出差返回后一周内按规定报销，预借了差旅费在报销时一并多退少补结清。(四)汽车开支1、公务用车费用严格按照市公务消费改革领导小组办公室下达的总限额控制使用，财审科建公务消费台帐;2、公务用车严格执行定点维修、定点加油和统一保险的有关规定;①定点维修一般维修(20__元以下)由司机填写维修报告单，办公室负责人现场核实审定维修项目，分管办公室领导审定，再送定点单位维修;大修和保养(20__元以上)由司机填写维修报告单，办公室负责人现场核实审定维修项目，财务科经询价后核定维修额度，分管办公室领导审核签字，送定点单位维修;②定点加油规定用中石化IC卡定点加油，执行一车一卡制，用加油主卡统一结算。由办公室登记每台公务用车的行驶里程和用油量，并定期公布每台公务用车的100公里油耗。3、汽车补胎、充气、洗车等洗车实行1200元包年制，其他零星费用由办公室提供定点维修单位的发票一年一次结账。(五)大型外事活动举办召开外经外贸、招商专项活动(会议)必须年初有计划安排(异动项目年中调整)，贯彻精简、高效、节约的原则，严格按预算执行，量入为出，不得铺张浪费突破经费预算;(六)干部学习培训费1、由本单位派出参加党校短期学习班、业务岗位培训班的学费全额报销，不予报销有关生活补贴;2、经本单位同意参加各类专业职称考试，取得证书的，凭有效的学习发票报销：高级证书1500元，中级证书1000元，初级证书500元;与商务经济业务相关的在原有的报销标准上提高100%。3、经本单位同意在职干部利用业余时间自学，取得学历证书的，凭有效的学习发票报销：研究生学历3000元，本科学历1000元，专科学历500元;取得学位的在原有的报销标准上提高100%。(七)其他开支1、拨给其他单位经费单项金额在1万元(含1万元)以上的，须先报局长批准同意;2、机关组织开展的各项活动(包括工会活动、三八节活动、八一节活动、老年节活动、春节慰问等)开支，须先报局长批准同意;3、以现金或物资形式发放的各种福利均应先报局长批准同意;4、探望病人看望住院的干部职工按每次200元标准慰问，由工会牵头报销，其他科室(部门)看望病人不再报销费用;5、因公借款凡因公务需要预借现金的，先由业务分管领导签字，再由分管财务副局长审批方可借支，应及时报账结算归还;6、鼓励机关各部门和干部职工个人积极争取预算外资金和省部级专项资金，可适当开支一定的业务费。7、其他不可预计开支，视情况处理。本制度自公布之日起三十日后执行。机关财务制度管理规定篇41、及时清理抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、文具用品、墙上标语、报刊、杂志等已经无用的物品2、地面、桌子是否会显得零乱3、垃圾筒是否装得太满4、办公设备不会沾上污浊及灰尘5、桌子、文件架、通路是否以划线来隔开?6、下班时桌面整理清洁7、有无归档规则8、是否按归档规则加以归类9、文件等有无实施定位化(颜色、标记)10、需要之文件容易取出、归位文件柜是否明确管理责任者11、办公室墙角没有蜘蛛网12、桌面、柜子上没有灰尘13、公告栏没有过期的公告物品14、饮水机是否干净15、管路配线是否杂乱，电话线、电源线固定得当16、抽屉内是否杂乱17、下班垃圾均能清理18、私有品是否整齐地放置于一处19、报架上报纸整齐排放20、是否遵照规定著装21、中午及下班后，设备电源关好22、办公设备，随时保持正常状态，无故障物23、盆景摆放，没有枯死或干黄24、是否有人员动向登记栏25、有无文件传阅的规则26、当事人不在，接到电话时，是否以留话备忘来联络27、会议室物品的定位摆设28、工作态度是否良好(有无谈天、说笑、看小说、打磕睡、吃东西)29、接待宾客的礼仪机关财务制度管理规定篇5一、目的为提高效率，对从事司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，根据国家有关法律、法规和文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。二、定义本规定所指加班是指驾驶员在公司正常作息时间之外，需要延长劳动时间或在周日、国家法定节假日和公司假日完成额外的工作。三、适用范围本规定适用于公司的司机职员。四、管理规定4.1公司为提高车辆使用效率，节约公司资源为原则，行政部将严格控制晚间车辆使用率。4.2公司以人为本，要求所有驾驶人员必须在身体精神条件良好时可延长时间，以降低安全隐患，保证出行安全。4.3加班时间计算4.3.1小车、货车司机：早上8:30以前,晚上18:00以后,星期日和法定节假日计实际出车时间。4.3.2大巴司机：保养计4H;星期日如有接送员工的,早上出车计4H,全天、出车计8H;星期日搞活动(非接送员工)按实际出勤时间计算加班;其它超出正常时间加班计实际出车时间;正常工作日超出正常工作时间8小时根据实际工作时间计算加班。4.4司机不得自行安排休假，若有正当理由需休假的，需提前一天告知行政部专员，经司机队长同意，报行政部经理批准。如有违反请假程序，公司将视作旷工行为，情况严重者将予以解除劳动合同关系处理。4.5因工作安排加班的司机人员不得有抵触情绪，保质保量完成加班任务。4.6大巴司机需每天打4次卡(上班--下班，上班--下班);若大巴需要到维修厂，加班时间应减回作息时间及就餐时间(一个月维修保养加班时间不超过小时，若超过按小时计算);若大巴送厂维修，当天没有出车的不计加班。4.7以下不属于加班的情况：a)就餐、作息时间不算入加班小时数内;b)中途擅自离开工作岗位的时间;4.8当司机被指派任务时，如无特殊理由不得推诿;若有正当理由，需提前报行政专员和司机队长另行安排。对作出的安排有问题或不合理，请先完成任务再向行政部经理投诉。4.9为获取加班补偿，采用不正当手段(如正常工作时间故意降低工作效率、虚增工作任务及时间等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并处以书面警告;情节严重者，公司将予以解除劳动合同关系处理。4.10如晚上时间出车需陪同吃饭，需用车人或申请人签名确认，并注明时间。4.11《出车登记表》上需注明公里数和出车地点，必要时查公里数以确认是否有在外出时做私事。4.12当油量不足时，被指派任务前，需在正常上班时间加油，除特殊情况(需在《出车登记表》上注明)，否则一律不给予计加班及餐费。4.13若遇急事，请立即通知行政部相关人员，让行政部再作安排;若来不及通知，请先根据事情的紧急情况而自行作出安排，并于当天或次日天内通知行政部相关人员，否则所产生的费用自行承担。4.14行政部委托保安部门卫对车辆的出入工厂进行管理，司机需服从门卫的管理及盘查。4.15如有紧急情况用车，请电话报请行政部经理批核。机关财务制度管理规定篇6第一条为了加强公司差旅费管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，本着勤俭、节约、合理、必须的原则，制定本规定。本规定适用范围：公司所有因公出差的员工。第二条员工出差审批公司员工因公出差，实行逐级审批制度，由部门负责人、分管领导、总经理按以下权限审批：部门负责人出差，应事先填写出差申请单，经公司分管领导签字同意后报总经理批准，并委托一位副职代理主持本部门工作，同时报综合办公室备案;部门人员出差，应事先经部门正职同意，填写出差申请单，并报公司分管领导批准，报综合办公室备案。第三条差旅费用管理(一)差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。(二)员工出差需要借支差旅费的，应当办理借款手续，借款事由要写明出差时间、地点，借款金额原则上按往返费加住宿费、预计要缴纳的费用和伙食补助等。本着前款不清后款不借原则，前次借支差旅费用，出差返回后未报销者，不得再借。(三)员工出差回来后，应当在5天内办理完差旅费报销手续。职工报销差旅费填写《差旅费报销单》，按财务审批流程经有关领导审批后报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，超过报销标准的，应说明缘由，并经总经理批准方可给予报销，否则自行承担超过标准的费用。第四条选乘交通工具和交通费用补贴的规定(一)出差人员要按照规定等级选择出行的交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。(二)出差人员乘坐飞机要从严控制。公司中层副职及以上级别人员出差省外经请示总经理批准可以乘坐飞机并报销经济舱机票。若未经请示批准、擅自选择乘坐飞机的，最高按火车硬卧票全价标准报销。(三)乘坐火车时间段包含夜间或日间连续乘车超过6小时以上时，可购买硬席卧铺票。(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。(五)交通费用补贴标准：1.到区外省会城市、一线城市出差，市内交通费补贴标准为每人每天50元(除在途天数按日历出差天数计算，下同)，其他地区每人每天40元。如确需据实报销市内交通费的，经总经理签字同意的，则不再享受市内交通费补贴。2.员工出差期间，公司派车随行的，不予报销交通费及发放交通补贴。3.员工乘坐飞机出差的，公司未派车至机场接送的，可按单程每人80元的标准，限额内凭票据实报销往返机场交通费。第五条住宿费报销标准(一)住宿标准：住宿费应在以下标准范围内凭据报销，超标部(二)除总经理外，其他人员无特殊情况时，在可以安排住标准双人间的情况下应安排住标准双人间,不得住单人间。第六条伙食补助费员工出差伙食补助费实行包干使用，节约归己，超支不补的办法。不分途中和住宿，按每人每天补助标准与出差实际日历天数计算。(一)伙食补助费区外出差按每人每天100元，区内出差地级市按每人每天80元发放。(二)公司中层副职及以上人员出差可报销招待餐费，其他人员确因工作或业务需要进行招待的，应提前请示本单位负责人及部门分管领导同意后方可报销餐费。出差人员报销招待餐费的，发票日期当天的伙食补助费报销一餐的按每人每天50元发放，如当日餐费已报销两餐的，不再发放当日伙食补助费。(三)出差人员若已报销会务费或履行合同中规定由接待单位统一安排伙食的，不再享受伙食补助。第七条参加会议、培训学习等的差旅费(一)公司人员外出参加会议，会议统一安排交通食宿的，会议期间的住宿费、交通费和伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照单位差旅费规定报销。会议不统一安排交通食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照差旅费规定报销。(二)员工由公司委派参加各种培训学习期间伙食补助标准：经公司批准的离职带薪短期学习，期间在学习单位统一就餐的，一个月内的按一般出差伙食补助标准60%发给;一至三个月内的，按一般出差伙食补助标准50%发放;在三个月以上的，按一般出差伙食补助标准的40%发给伙食补助费。第八条其他规定(一)员工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、交通补贴和伙食补助费。(二)员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照有关规定严肃处理。(三)出差报销填写《差旅费报销单》，报销时只报销差旅费用，不得将其他无关的发票夹在其中报销。(四)本规定自发布之日起执行，解释权归财务审计部。机关财务制度管理规定篇7为正确合理使用空调设备，落实节能降耗措施，现对空调的启用、管理作如下规定：一、空调的使用1、空调作为办公设施，仅限于办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。2、使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。3、办公室在夏季室内最高气温达到30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于26℃，其余时间(晚间、阴雨天等)不得开启空调;冬季室外气温达到0℃以下的，方可开启空调制热，室内温度不得高于18℃。4、办公室人员离开办公室，应即刻关闭空调，严禁室内无人情况下开启空调。5、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。6、为了保持空气清新及个人和他人的健康，不得在办公室开空调期间吸烟。二、空调的责任管理1、空调使用实行专人负责制，由部门指定现场责任人全权管理，并承担相应的责任。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。2、空调的清洁由各部门自行负责，维修、保养工作由行政部门负责。3、空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向公司行政部报告，由公司行政部统一联系维修。三、空调使用注意事项1、全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。更不得让部门以外其他任何人员进入办公区域开启空调(专职维修人员除外)。2、空调需要按照使用说明规定进行操作，如发生故障应及时向行政部门报修，不得自行拆卸，否则责任自负。3、空调使用中不得随意改变风叶方向，因为人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。四、违规责任1、凡违反上述空调使用开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款30元/次。2、凡发现办公室(区域)人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，给与现场责任人罚款30元/次。3、凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由现场责任人承担监督管理不力责任。4、凡空调遥控器保管不当，导致违反本制度规定开启空调的，除按上述对应条款处罚外，同时给与遥控器保管人罚款30元/次。5、凡空调遥控器造成丢失或损坏的，由遥控器保管人照价赔偿，赔偿金额直接从工资中扣除。6、如涉及使用不当或者故意损坏，由使用部门或故意损坏者负责修理或赔偿的责任，行政部将视设备损坏情况会同设备保养部对故意损坏者做出相应的处理，并处以罚款。7、凡违反本制度规定的，由行政部就处理情况通告全公司，罚款金额从当月工资中扣除。机关财务制度管理规定篇8为规范集团差旅费开支标准，进一步强化现代企业管理，健全内部运行机制，在充分考虑目前市场物价不断上涨的基础上，本着既勤俭节约开支又保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。一、外出人员伙食补助、住宿、业务津贴、市区交通费开支标准二、乘用交通工具标准所有职员因公出差，提倡乘坐公共交通工具(大客、火车)，需要公司派车的由各公司总经理批准，集团总部人员需要公司派车的报集团总裁办统一调度。一般人员出差乘坐火车时间超过12小时可乘坐硬卧列车，遇有特殊情况需乘坐火车软卧、高铁或飞机的，须由各公司负责人向集团领导报告批准，否则费用差额由乘坐人自理。集团高中级管理层外出乘坐火车软卧、动车、高铁或飞机，必须向集团总裁报告。三、报销办法集团高中级管理人员出差应本着节约的原则，费用按实报支，不享受以上各项补助;住宿费在上述标准基础上，集团中层副职可上浮50%、集团中层正职可上浮100%、集团高层副职可上浮200%、集团高层正职可上浮300%。(一)住宿费报销办法一般人员出差住宿费报销标准按实际住宿的天数计算报销，超过规定标准的按标准报销，低于标准的按实报销。跟随集团高中级管理人员出差或有特殊业务情况的，经请示批准可按实报销。出差人员由接待单位安排住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，集团高中级管理层出差，可单独住宿。外出培训人员培训机构安排住宿的按实报支。各单位驻外人员统一安排住宿，不予报销住宿费。(二)伙食补助费报销办法一般人员出差确因业务需要发生招待费用(需经公司负责人核准并附审批后的就餐申请单)或跟随集团高中级管理人员外出就餐的，不享受伙食补助，发生餐费依有效票据实报实销。集团高中级管理人员在外自行就餐每餐每人标准不得超过50元，省会城市和直辖市可上浮40%，需要招待客人的按苏中集办〔20__〕51号文件执行。外出培训人员培训机构统一安排就餐的在培训费中按实报支，各单位驻外人员伙食补助参照苏中集办〔20__〕11号文件执行。(三)交通费报销办法一般人员乘坐本集团车辆不予报支交通费，出租车费用经请示批准按实报支(填写差旅费报销单时须列明具体的路线流程)。出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的。四、审批流程一般人员外出应在出差前填写《出差申请单》，注明出差天数、人数、时间、路线、交通工具，履行好审批手续，回来后要履行核实确认手续，同时填写差旅费报销单(正常为回来后3日内，特殊情况最迟不超过5日)，先交各公司财务人员审核(差旅费报销单后附审核完毕的出差申请单)，再交公司负责人审批，最后报送集团总裁审批。五、补充规定外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。审核人员根据有效出差单据，按费用标准规定审核;报公司、集团批准后方可报支差旅费。凡与出差地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需报各单位负责人批准后方可报销。六、罚则1、一次出差费用不允许分次报销，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以票据报支金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款50元。2、以虚假票据报支出差费用的，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以虚假票据金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款100元。特此通知，本办法自颁布之日起执行。二〇__年十二月五日机关财务制度管理规定篇9为方便学员在学习期间存放个人物品，创建良好的学习环境，充分、合理的使用储物柜，特作如下规定：一：储物柜为学校物品，请爱护公共财产，损坏公物照价赔偿。二：储物柜用来存放学员个人用品及学习资料，不建议存放贵重物品(手机，现金等)。物品一经丢失，校方概不负责。三：请学员保持储物柜内干净、整洁、有序。四：储物柜使用过程中如发生坏锁或者不能打开情况，请联系教务老师。五：一旦结束本校课程且不在本校学习，存物柜将不再为个人保留。六：每位学员发放一把钥匙，不得随意转借他人或私配，务必妥善保管，课程结束后务必上交教务老师。新托福雅思学校20__.3.03Rebecca机关财务制度管理规定篇10水上安全管理约谈办法第一条为加强辖区水上交通安全管理，强化企业安全生产主体责任，保障水上交通安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《水上安全管理约谈规定》及相关规定，制定本办法。第二条本办法所称安全管理约谈，是指航运公司、从事水上水下活动的企业或与水上水下活动相关的企业、船员服务机构、引航机构(以下统称被约谈对象)安全管理存在严重问题时，海事管理机构对被约谈对象主要负责人及分管安全的负责人进行的提醒和安全建议谈话。有以下情形之一的，视为被约谈对象的安全管理存在严重问题：(一)船舶发生大事故及以上等级水上交通事故;(二)船舶发生一般及以上等级的污染事故;(三)日常监管中发现被约谈对象安全管理存在严重问题;(四)其他影响或可能影响水上交通和水域环境安全的重要事项。第三条广东海事局辖区公司及其所属船舶有以下情形之一的，由广东海事局负责实施安全管理约谈，相关分支海事局参加：(一)发生一次死亡3人及以上10人以下或者直接经济损失1000万元及以上5000万元以下事故的';(二)发生船舶溢油100吨及以上500吨以下或者造成直接经济损失5000万及以上1亿元以下船舶污染事故的;(三)广东海事局认为有必要进行约谈的。广东海事局辖区以外公司及其所属船舶，在本辖区有以上情形的，由广东海事局负责通报相应的直属海事局或省级地方海事局开展安全管理约谈，同时抄报交通运输部海事局。第四条有下列情形之一的，由事故发生地所在分支海事局负责实施，可邀请船籍港海事局参加：(一)发生一次死亡1人及以上3人以下事故的;(二)发生船舶溢油50吨及以上100吨以下船舶污染事故的;(三)分支海事局认为有必要进行约谈的;(四)不能明确管理分工的，由广东海事局指定解决。第五条涉及引航责任事故的，由广东海事局负责对引航机构进行约谈。第六条海事管理机构认为必要的，可会同其他相关部门共同对被约谈对象进行约谈。第七条发生第二条规定情形的，相关海事管理机构应适时启动约谈程序，向被约谈对象发出“安全管理约谈通知书”。第八条被约谈对象收到“安全管理约谈通知书”后，应做好准备，按要求参加约谈。第九条海事管理机构应认真听取被约谈对象的陈述，针对被约谈对象存在的问题，提出加强安全管理工作的建议和要求。约谈结束后，海事管理机构应视情向被约谈对象发出“安全管理建议书”，并抄送船籍港海事局或其行政管理部门。涉及其他管理部门或当地政府的，可向相关单位提出安全管理建议。第十条被约谈对象应当根据“安全管理建议书”提出的要求制定、落实整改措施，并在规定期限内以书面形式向组织约谈的海事管理机构报告整改落实情况。第十一条无正当理由拒不参加约谈或不能及时落实整改措施的被约谈对象，作为辖区现场监督管理重点关注对象;公司属于本辖区的，作为广东海事局公司安全管理体系审核重点关注对象。第十二条本办法由广东海事局负责解释。第十三条本办法自发布之日起实施。机关财务制度管理规定篇11为加强学校安全的管理，特别是加强手机的规范化管理，保证学校设施的合理使用，现就储物柜的使用作出如下规定：一、学校为每位在校学生提供一个储物柜，其中高二级、初一级及高一级CCAE班的储物柜在各班教室，其他各班的储物柜在学校首层。二、储物柜由德育处和总务处联合管理，级长和班主任具体负责落实。三、储物柜钥匙由总务处每学年初统一签字发放，每学年结束时(或学生退学离校时)由班主任统一收齐交总务处;未经总务处批准，不得私自配锁、加锁或换锁(此三种行为属于严重违纪);学生如遗失储物柜钥匙，经班主任同意，由班主任督促其配好钥匙;不及时交回钥匙，学校将给予纪律处分，严重者扣发毕业证书。四、学生必须保持储物柜的清洁与整齐，储物柜外面不得乱挂、乱贴其他杂物;每个学期期末考试后，班主任督促学生按学校要求搞好储物柜的清洁卫生，拒不整改者将给予纪律处分。五、储物柜只能存放手机及其他电子产品、衣物、书本等，不得存放贵重物品、现金、食物、腐烂品、危险品等，德育处与总务处随时会组织储物柜安全与卫生检查，发现违反者将给予纪律处分。六、学生不得故意损坏储物柜，故意损坏者，必须照价赔偿，并予以纪律处分。七、严禁私自调换储物柜，每人的储物柜编码与姓名相吻合，已在总务处登记备查，如特殊原因需更换，可到总务处申请。八、储物柜不得藏有任何属于学校的物品，否则学校将给予纪律处分。九、所有储物柜都在学校摄像头监控范围下，严禁私撬他人储物柜，一经发现视为偷窃，学校将按规处理，情节严重者送公安机关处理。十、本规定解释权归德育处;本规定从颁布之日起执行。广州市南武中学德育处、总务处20__-1-7机关财务制度管理规定篇12一、目的：为加强对门卫室卫生的管理，保持办公场所的整齐、清洁，维护政府部门的形象，创造一个良好的工作环境，特制定本制度。二、具体要求：1、门卫室内，均须保持整洁，不得堆积发臭或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。随时保持无纸屑、积尘、烟头、痰渍、口香糖等渣滓。2、门卫室内，每天进行清扫，清扫工作由当晚值班人员负责。每周一全体人员进行大扫除。3、门卫室内，严禁随地吐痰，禁止吸烟。4、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得随意乱倒堆积。5、门卫室内摆放文件柜、办公桌、饮水机、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。6、办公桌台面严禁堆放杂物并随时保持整洁、无尘。7、门卫室墙面、门窗应保持无灰尘、蛛网，墙面、门窗严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品。8、门卫室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。三、检查方式：将采取不定期不定时抽查的方式，对检查不合格的值班人员进行处罚。四、奖罚措施：1、卫生检查不合格的，对卫生值班人员每人每次罚款人民币10元。2、发现在门卫室吸烟的，每人每次罚款人民币30元。3、一个月内卫生检查合格的，奖全队300元。五、本考核细则由马屿镇综治办负责解释，未尽事宜由马屿综治办研究后再作决定。六、本考核细则自20__年5月1日开始实施。机关财务制度管理规定篇13第一条：为加强商场职工考勤管理，特制定本规定。第二条：员工正常工作时间：7：30-17：45第三条：商场职工一律实行上下班考勤制度。第四条：所有员工上下班均需亲自填表，任何人不得代理他人或由他人代理填表。第五条：商场每天安排人员监督员工上下班填表，并负责将员工出勤情况报告商场值班领导，由值班领导据此核发全勤奖金及填报员工核表。第六条：营业人员须先到公司填表报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。第七条：上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。迟到一次扣10元，迟到累计3次以上者每次扣20元。第八条：病，事假按天数扣除工资，请病，事假须提前一天报请,并安排好工作.请假理由不充足或影响公务的主管可不予准假，及不予请假。第九条：员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回商场时间，否则按外出私事处理。第十条：上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全鄞奖，并给予警告一次的处分。第十一条：员工1个月内迟到、早退达1次者扣发全勤奖10、0元，达3次者扣发100%全勤奖。第十二条：员工无故旷工一天，扣发当月全勤奖，并给予1次警告处分，每月累计3天旷工者，双倍扣除工资，单月连续旷工3天者，按自动离职并不给于发放工资。第十三条：当月全勤者，获得全勤奖金100元。机关财务制度管理规定篇14为规范食堂就餐管理，进一步提高工作效率，规范食堂就餐管理准确统计用餐人数数据，为成本管理提供依据一、适用范围华建铝业一分厂食堂二、使用要求1、此卡只限于华建铝业食堂使用。2、禁止此卡转借他人使用，此卡不能弯折打孔，不能在高温，磁场，潮湿，高辐射环境下使用，请勿与手机放一起。3、此卡只能在食堂免费就餐，仅限公司统计数据用，刷卡时请对准刷卡区4、妥善保管此卡，如有遗失，尽快到行政中心挂失补办。5、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。6、做到文明用餐，餐厅内不得随地吐痰、吸烟、赤膊、不得穿拖鞋进入餐厅，自觉排队、正规排队、正规刷卡、禁止喧哗、按规定取食，避免浪费。7、在刷卡后，同时液晶屏将显示报警，即表示此次刷卡成功，食堂人员听到报警及确定刷卡后方可打饭，否则，重新刷卡，确认。8、非餐厅工作人员禁止进入厨房内部。9、爱护公物及餐具，非正常损耗的物品损坏由当事人照价赔偿。10、防止水池堵塞，保持卫生应将剩菜剩饭倒入指定的泔水桶内，严禁将剩菜剩饭倒入水池或泼洒在地上。本制度自规定之日起执行机关财务制度管理规定篇15第一章软件的选型与选购第一条本制度所指的软件包括系统软件、数据库软件、开发工具软件、开发平台软件及业务应用软件等。第二条对公司各部门计算机软件的购置本着统一规划、统一标准、统一应用、统一实施的原则，以发挥整体优势，节约投资，便于管理。第三条对于营业部个别需求的软件，由需求单位上报《软件购买申请表》(见附表1)，信息技术中心对需求单位上报的购买申请进行审核后，可以授权需求单位按计划自行购置。第四条对通用系统软件(包括操作系统、数据库系统及Novell网络平台等系统软件)由信息技术中心经招标方式选定后统一购买，供各总部、中心及营业部使用。第五条软件购置合同是经济活动中的法律依据。软件的购置必须遵守经济合同法的条款及有关规定，合同(协议)的签订前须报公司资产保全事业部审定，签定时必须由两人以上经办并经主管领导批准。合同(协议)要建档备案。第六条软件的购置合同(协议)应包括以下内容：生产单位、产品名称、型号、版本、单价、合计金额、交货时间、地点、验收标准、付款时间、技术支持、培训及违约责任等内容。合同中需更详细明确的条款和内容可用协议方式补充说明。第七条合同执行过程中，如发生违约或纠纷，各单位应及时妥善处理，并上报公司法律办公室与信息技术中心。第八条购置软件手续必须完整，由专人负责验收。验收时必须认真仔细，完成外观检查、数量及配置的清点、安装调试、试运行等几个方面的验收程序。验收合格后及时填写《计算机软件验收单》(见附表2)。第九条软件验收合格后，购置部门应及时办理软件入库手续，并交由专职部门妥善保管。第二章应用软件的开发第十条公司各部门如需开发应用软件应在调查研究的基础上提交项目申请并填写《软件项目需求报告》(见附表3)，报公司信息技术中心审批。第十一条信息技术中心对公司自行开发的软件进行立项，并应遵循软件开发各阶段的技术规范和要求对软件项目进行开发和管理。第十二条软件项目开发管理的任务包括：(1)进度管理。对该软件项目制定开发计划，并按要求进行检查和调整;(2)资源管理。对整个项目所需的人力、设备、配套设施等方面资源进行估算，做出合理安排和配置;(3)经费管理。应按规范的软件开发费用评估与管理方法进行管理;(4)质量管理。应采用系统工程方法检查、评审和控制所开发软件的功能和性能。第十三条软件文档是计算机软件不可缺少的组成部分,软件文档由软件开发单位具体编制。软件项目开发单位应在项目完成时应该提交如下文档(1)软件需求与开发计划;(2)软件设计说明书;(3)用户使用手册;(4)测试分析说明;(5)项目开发总结。第十四条软件开发完成后必须履行正式的验收手续，由专门的验收小组按照软件验收规程，根据软件需求说明书和合同进行验收。验收规程如下：(1)软件受托开发单位向委托单位(用户)提交软件验收申请报告;(2)信息技术中心成立软件验收小组;(3)验收小组对文档进行验收;(4)开发单位进行软件功能演示;(5)验收小组进行验收测试;(6)验收小组对测试结果进行评审;(7)验收小组写出软件验收报告第十五条业务部门不能自行开发生产系统的应用软件。第十六条本制度所指的软件及技术资料是指与信息系统有关的技术文件、图表、程序与数据，包括信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、安全设计方案、源代码、系统配置参数、技术数据及相关技术资料。第十七条各部门应制定软件及技术资料的管理制度，明确执行管理制度的责任人。第十八条借阅、复制软件及技术资料应履行必要的手续。第十九条重要软件及技术资料应有副本并异地存放。第二十条所有存放的软件必须附带相关的详细书面文档。第二十一条软件及技术资料应实施密期管理办法。第二十二条报废的软件及技术资料应有严格的销毁和监销制度。第三章软件的使用第二十三条业务部门使用的系统软件主要包括操作系统软件和数据库管理软件。系统软件的选用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和健壮性。第二十四条业务部门应安装使用正版软件。非业务部门的系统软件应该根据信息技术中心的要求统一配置。第二十五条业务部门及研发部门系统软件应启用如下功能：(1)身份验证功能，防止非法用户随意进入系统;(2)访问控制功能，防止系统中出现越权访问;(3)故障恢复功能，能够自动或在人工干预下从故障状态恢复到正常状态而不致造成系统混乱和数据丢失;(4)安全保护功能，对信息的交换、传输、存储提供安全保护;(5)安全审计功能，便于应用系统建立访问用户资源的审计记录;(6)制约功能，支持对操作员和管理员的权限分离与相互制约。第二十六条必须启用系统软件提供的安全审计留痕功能。第二十七条数据库管理软件除上述功能要求外，还应具有数据库的安全性、完整性、一致性及可恢复性保障机制。第二十八条从各方面要求使系统软件应达到C2级以上(含C2级)安全级别。第二十九条营业部应用软件包括营业部证券交易业务处理系统、信息揭示与分析系统及其它业务处理系统等。第三十条营业部交易业务处理系统必须具有如下特性：(1)自动记录全部操作过程;(2)关键数据不得以明码存放;(3)无法绕过应用界面直接查看或操作数据库;(4)系统管理与业务操作权限严格分开;(5)防止异常中断后非法进入系统;(6)提供超时键盘锁定功能;(7)交易业务数据在通信网络上以加密方式传输;(8)应存储一年以上完整的系统运行记录与交易清算记录;(9)提供系统运行状态监控模块;(10)提供数据接口，满足稽核、审计及技术监控的要求;(11)其它有助于控制业务操作风险的功能特性。第三十一条业务部门的信息揭示与分析系统必须保证信息揭示的完整、准确、及时。第三十二条由公司自主研发的软件业务部门在使用前必须经过严格的培训，同时进行试装和测试。根据研发部门的版本变动及升级通知及时做好升级工作。第三十三条连接Internet的计算机必须安装防火墙软件，并定期做好查杀计算机病毒的工作。机关财务制度管理规定篇16一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。二、接待范围。实行对口接待的原则。上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写来客招待申报表，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附来客招待申报表，否则，财务上不予报销。七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批;超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。九、接待纪律1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。3、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到三限：一是限酒。对外公务接待执行午餐禁酒、晚餐限酒的规定。二是限烟。严格控制派烟，特殊情况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。招待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特殊情况除外。4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用一律不予报销。十、以前出台的制度与本制度相矛盾的，以本制度为准。十一、本制度从发文之日起执行。机关财务制度管理规定篇17一、基本原则加班应以满足酒店正常运营为前提，牺牲员工休息时间，完成部门或领导安排的指令性、突击性或专项性工作而需要本人在非工作时间加班的。二、加班范围及审批流程因工不能安排调休的正休天数计为加班天数。(不计入加班的情形：为完成本职工作和职责范围内的常规工作而延长的工作时间，不计入加班;因工作业务不熟练、业务不精、业务水平低下或因工作安排不当，抓得不紧，缺乏计划性，效率低下等而延长工作时间的均不计入加班。)1.部门需要员工因经营需要加班的，需提前填写《加班申请单》，交人力部审核后，经酒店总经理审批生效;《加班申请单》一式三联，部门、人力资源部和财务部各一联;2.酒店或酒店人力资源部因经营需要调动其它部门员工加班的，审批流程同上;3.因经营需要的特殊情况，经酒店总经理同意，可以由人力资源部先直接安排后，再补手续;4.所有加班的核算均以《加班申请单》为准，否则不予以记加班。三、加班调休或加班费计发标准1.根据酒店和部门的具体经营情况，酒店人力资源部和东旭锦江国际酒店部门要将员工因工作产生的加班，以在当月调休为原则，加班不得累计到下个月;调休的不再发放加班工资。2.日加班费=标准工资/21.75(除法定节假日外)3.法定节假日加班费=标准工资/21.75_3四、加班管理要求员工须根据各自的工作职能，优质高效的开展各项工作，严禁将正常上班时间应该完成的工作延至加班完成;各部门负责人要严格把关，若出现因部门工作安排不当或不应该计入加班的情形出现以及虚假情况，部门负责人应承担责任。本办法自20__年3月1日起实施。机关财务制度管理规定篇18力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美各方面得到发展。一、师德1、教师应树立正确的教育观、儿童观，热爱、尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式的体罚和变相体罚。严禁打骂孩子，树立与孩子平等的观念：蹲下来和孩子说话，抱起来交流，牵着手教育。2、全体教职工必须严格遵守作息制度，不迟到、不早退、无大事不随便请假。3、教师要把全部精力放在工作上，上班期间，教师不能随便换班、替班、串班，要全面照顾幼儿，避免发生意外事故。严格做到:视线不能离开孩子。4、教师在校内、校外都应自觉维护教师形象和早教中心声誉。上班期间要微笑面对每一个孩子，对家长和来宾态度友好，严禁与家长争吵。5、教师要注意仪容仪表，上班要穿工服，不能带明显饰物，不留长指甲;女教师不化浓妆，不穿高跟鞋，长头发扎起来。6、教师带班不接、不打电话、手机调成振动状态，不接待人。进班不跷二郎腿，不坐桌子及幼儿床。不随意请幼儿替老师做事。二、教育教学1、教师必须遵循幼儿身心发展规律、幼儿的年龄特点和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，寓教育于生活及各项活动之中，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。2、教师认真实施早教中心规定的教学大纲，依照《纲要》的指导方针，结合本班孩子的年龄特点，和学习特点订出学期计划，并按学期计划制定出月计划及周计划。3、教师积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育活动计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，随时更新，科学合理安排幼儿一日生活。按时上课，严格执行作息时间。成为幼儿学习活动的支持者、合作者及引导者。4、教师要认真备好每一节课，坚持超前备课，保证每节课都要有教案，无教案不进教室上课。每周五前必须将教案本交给园长。教师上课前准备好教具，保证上每一节课都有丰富的材料。提高孩子的学习兴趣，而不是老师空手上课。5、教师积极开动脑筋，自制玩教具。教具要结实、耐用，学期末，将自制玩教具交到资料室，以便资源共享。6、教师每月根据主题活动，随时更换主题墙饰。并根据班级情况、幼儿年龄特点布置生活墙饰，以利于培养孩子良好的生活习惯。7、教师要尊重家长，主动与家长沟通、合作共同促进幼儿身心健康发展。平时通过家长联系本及时与家长沟通信息，双方共同配合，进行教育。每周五按时将家园联系本交给家长，每本不能写同样内容。;8、学期结束，对教师考勤、教案、教学、班级布置等方面工作进行全面考核，对各方面表现优秀的教师进行表彰。三、常规、卫生1、严格遵守早教中心卫生制度。2、在日常生活中抓住安全、卫生教育契机，培养幼儿生活卫生习惯及生活自理能力以及各项常规。(生活常规、上课常规、等等)3、注重幼儿的情绪，冷热及时增添衣服，生病要立即送医院或通知家长。4、家长带药要求写清儿童姓名、药品名称、剂量、服药时间、次数。教师给儿童服药后要打钩。按时给幼儿服药。各班应准备存放儿童药品的专用药箱。5、每天记录幼儿的出勤情况，一月公布一次孩子出勤。并将考勤列入奖惩、评比条例中。6、饭前，保育员做好消毒桌面工作，教师带领幼儿饭前安静活动。7、培养孩子的个人卫生习惯，指导孩子正确地洗手方法，饭前、便后洗手的习惯。8、组织好幼儿吃饭，让幼儿安静愉快就餐，教育幼儿不挑食，不掉饭粒，保育员介绍菜名。9、教师值好班，保证每班有一名教师值午睡，注重幼儿的午睡姿势，盖好被子，午睡时保持安静，保证时间，按时起床，指导和帮助幼儿穿好衣服。10、注意幼儿用眼卫生，保护幼儿视力，正常教学月中不能看电视，中大班每天坚持做眼保健操。11、每周五将被褥摊开晾晒一次，保持清洁干净，有污染时要及时拆洗更换。12、室内经常通风换气，每周清理一次玩教具。13、夏季注意灭蚊蝇，扫除、拖把、抹布、簸萁等清洁工具要保持清洁。14、班中物品需保管好，如有工作变动，必须交清，如有丢失或损坏，需及时报告，如隐瞒不报，造成不良后果，按失职处理。领取物品书刊等需有园长及本人签字，按时归还。四、安全1、严格遵守早教中心安全制度，教师提高安全意识，并随机给幼儿灌输安全知识，提高幼儿的自我保护能力。带班时做到;人到、心到、手到;。2、教师要认真组织好幼儿一天学习、生活。每天保证一小时户外活动时间，户外活动教师要组织户外游戏，大型玩具没有老师保护禁止幼儿玩耍，自由活动前教师必须提要求。3、注重幼儿安全，幼儿离园时要护送到安全地带，交给家长，不能让不熟悉的人把幼儿接走，如家长有事，委托别人来接必须用电话与家长联系好，情况属实，才能让他人接走。家长来接幼儿时，要简单介绍幼儿的当天情况。4、教师离园前应认真检查，关好门窗，切断电源，将物品放在指定地点，整洁卫生，保证安全，才可下班。五、家长联系制度1、受新生的教师，入园前应进行家访;各班教师每学期根据情况进行家访;对缺勤一周以上幼儿必须进行家访。2、教师平时通过家长联系本及时与家长沟通信息，双方共同配合，进行教育;期末与保健人员共同填写幼儿发展情况报告单，向家长报告幼儿在园各方面情况。3、在家长接送幼儿时，随时与家长联系，争取家长的了解、支持与配合。4、每学期召开全园家长会或班家长会一次。5、每学期各班可结合家长会向家长开放活动半日，使家长了解早教中心工作及自己孩子各方面的表现。6、开办家长学校，向家长介绍科学育儿知识。7、建立家长园地，向家长宣传有关教育和卫生保健知识。8、邀请家长代表参加园务委员会、伙委会等。机关财务制度管理规定篇19一、值班时间：10：00----22:00二、办公室规章制度1.每天整理自己的物品，保持桌面干净、整洁，座椅摆放整齐。2.需要打印的习题、资料等必须提前递交，经安排后交由打印人员统一处理。个人所需所查资料，请保存到桌面个人所属文件夹。3.同事之间保持良好的关系，避免大声争执以造成不好的影响。4.每天下班前，自觉检查临近窗户是否关闭;最后离开者必须关闭所有电源开关(照明灯、空调、电脑、插座等)。三、教学要求|1.带班教师全权负责本班教学任务。2.教师进班辅导前要准备好教材、教案、教具和课堂必需品，于辅导前5分钟到达教室。期间不得随意出教室(课间严禁学生在楼道追逐打闹)。3.带班教师应保证学生作业的完成，对于学校期中和期末考试教师应合理安排，确保学生掌握所学知识，如有必要可安排单元测试。4.教师上课必须保持衣冠整洁、态度温和、举止大方，避免情绪化(女性教师上课不得化浓妆、严禁穿吊带衫、拖鞋、超短裙、超短裤或过于透明的服饰等;男性教师不得穿无袖、背心、西式短裤等不符合教师规范的服饰)。5.上课时，教师手机必须处于关机或静音状态，禁止上课接听手机或发送信息(特殊情况除外)。6.教师必须严格执行课堂流程，对学生严格要求，培养良好的课堂纪律和行为规范，随时注意学生听讲、书写坐姿。7.教师在辅导期间进行授课要做到重点突出、条理清楚、语言简洁、深入浅出，力求内容充实;板书要规范、简要醒目、字迹清楚工整，方便学生记录和记忆。8.教师教学时应注重培养学生的学习方法、自学能力、积极主动的学习精神和认真刻苦的良好习惯。注重教与学的结合，提高教学效果。9.课间休息时，教师禁止离开教学区，禁止长时间进行电话闲聊。10.教师应严格按学校规定授课，不得任意调课、停课、私自换课，特殊情况须经组长同意后方可执行。11.教师应及时给缺课的学生补课，以免影响后期学习;为了保证学生安全，有事需请假的学生，教师应与家长交流并核实。四、教师日常行为管理制度1.考勤：坚守工作岗位，遵守作息时间，自觉做到不迟到、不早退，如果因为其他原因迟到，请提前20分钟打电话管理老师处说明原因。(10元/次)2.卫生：每天上完课10:00之前打扫本班教室卫生，要求地面干净，桌凳摆放整齐，清洁用具归置墙角，讲桌整洁等;每周晚自习辅导结束后，打扫完教室。3.迟到、早退超过30分钟以上(含30分钟)按旷工处理。(30元/次)4.上班时间出去办公事，须经批准，否则以早退处理。(10元/次)事假，须提前三天提交请假申请，并自行联系代课的老师，代课过程中课时费减半。5.全体教师例会、各项活动等，教师须按时参加，教研、例会、各项活动迟到和早退按20元/次、旷会按30元/半天扣除。注：教师和行政人员的作息时间均以通知为准。6.电话家联管理条例(1)教师应记录好每位学生的联系电话，并把每次和家长沟通的内容记录下来，每月交到办公室。(2)教师每月应对学生进行1次电话回访或者电话作业，每次电话不少于3分钟，要做到每个学生都电话回访到，每次回访都要有回访记录。(3)教师对所带班级学生进行电话回访内容为：与家长联络感情、沟通学生在校的学习情况、家庭学习辅导情况、学校活动安排、升班续费及下学期续班等事宜;与学生直接沟通学习的内容、巩固课堂上所学的知识，英语课如：课文朗读，单词背诵等。(4)学生如有缺课、迟到、早退、学习不认真、退步等现象，教师应及时打电话与家长沟通。(5)每期最后一节课为家长汇报课，教师应提前通知家长参加。五.学生教育(1)热爱、尊重、了解和严格要求学生，不得体罚或变相体罚学生，不歧视差生，做好后进生的转化工作。(2)所有教师都对学生负有教育的责任，所有教师均须做好学生的安全教育及卫生教育工作，必须从思想上阻止学生进入网吧，爱惜教室内的电灯、空调、音响等用电设备和电器开关;必须阻止学生之间的打闹行为;必须阻止学生乱扔纸屑、杂物等。(3)辅导教师负责班级学生的出勤检查，对迟到、缺席的学生调查原因并做好记载。对请病假、事假的学生，应有家长打电话请假。(4)热爱关心学生，严格管理，对违纪学生要进行耐心细致的说服教育工作。若遇本人解决不了的重大问题，可请校领导配合解决。(5)晚自习辅导教师不得无故请假，若确需请假的，由请假教师必须在前勤任课教师中找寻一位自愿代替本人的所有工作职责的教师，作好说明并由自愿代替的教师同意后方可向学校申请请假。(6)晚自习辅导教师发生严重失职行为时，经学校行政研究讨论后作出严肃处理，并取消当年评优评先，情节严重的，停职处理并承担相应法律责任。华晨教育培训中心机关财务制度管理规定篇20按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。(一)个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。2、个人所需用品的领用标准各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。(二)部室所需用品1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。2、部室领用标准部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。四、其它规定1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。机关财务制度管理规定篇21一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。8、此规定从即日起执行。二、物品入仓制度1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。四、工具管理制度1.各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。2.所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。4.所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。5.专业工具未经培训不得随意使用。6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。7.新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。8.所有工具实行丢失赔偿的原则。9.借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。13、此制度适用于中南花园各部门。五、物品盘点制度1、物品盘点制度是为了