2024质量管理体系程序文件模板

-9-XXXXXX科技有限公司程序文件根据(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)编制编号：CF/CX-2024编制：办公室审核：XXXXXX批准：XXXXXX版本：A/0分发号：受控状态：受控发布日期：2024年05月05日实施日期：2024年05月05日程序文件目录TOC\o"1-3"\h\u风险管理控制程序（CF-CX-01） 3目标管理程序（CF-CX-02） 5文件管理程序（CF-CX-03） 7记录管理程序（CF-CX-04） 10沟通、参与和协商管理程序（CF-CX-05） 12人力资源管理程序（CF-CX-06） 16不符合、纠正和预防措施管理程序（CF-CX-07） 19内部审核管理程序（CF-CX-08） 20管理评审程序（CF-CX-09） 23生产和服务控制程序（CF-CX-10） 27监视和测量设备控制程序(CF-CX-11) 31不合格品控制程序（CF-CX-12） 32员工绩效考核管理程序（CF-CX-13） 33设备管理程序（CF-CX-14） 36采购管理程序（CF-CX-15） 38与顾客有关的过程管理程序(CF-CX-16) 40附录A质量管理体系程序文件更改记录表 44

风险管理控制程序（CF-CX-01）1目的应对公司的风险和机遇，确保质量环境管理体系能够实现其预期结果。2范围本程序适用于公司风险和机遇的应对。3名词解释3.1风险：不确定性的影响。4职责4.1办公室负责组织公司的风险和机遇的应对。4.2其他部门配合进行应对风险和机遇。5工作程序5.1在策划质量管理体系时，组织应确定需要应对的风险和机遇并需策划和实施应对风险和利用机遇的措施。应对风险和利用机遇可为提高质量管理体系有效性、实现改进结果以及防止不利影响奠定基础。5.2需应对的风险和机遇a)设计和开发有缺陷而产生的风险和机遇（暂无）；b)顾客不履行合同产生的风险和机遇；c)外部供方产品不合格引起的风险和机遇；d)主要设备故障产生的风险和机遇；e)顾客投诉产生的风险和机遇；f)环境因素尤其是重要环境因素发生而产生的风险和机遇；g)履行合规义务上产生的风险和机遇；h)环境状况包括环境事件引起的风险和机遇；i)快速扩张产能产生的风险和机遇；j)相关方在组织环境绩效上的观点产生的风险和机遇；k)应对风险和机遇的措施不当产生新的风险和机遇。l)采用新技术产生的风险和机遇；m)优化资源管理产生的风险和机遇；n)与相关方合作产生的风险和机遇。5.3风险管理a)风险识别即把组织所有的风险找出来；b)风险分析：对风险发生的可能性和发生的严重程度进行分析；c)风险评价：由以上分析进行评价，得出一般风险或重要风险；d)制定并选择风险应对措施；e)监督和检查应对风险的效果，是否有新的风险出现；f)沟通和记录：与相关人员沟通风险管理情况，并做好各种记录。5.4应对风险和利用机遇的措施5.4.1应对风险可选择:a)规避风险；决定停止或推出可能导致风险的活动，比如避免火灾可将房屋出售.b)为寻求机遇承担风险；c)消除具有负面影响的风险源；d)改变风险发生的可能性或后果；e)与合作伙伴等相关方分担风险；f)通过信息充分的决策保留风险。5.4.2利用机遇可能导致：a)采用新实践；b)推出新产品和服务；c)开辟新市场；d)赢得新顾客；e)建立合作伙伴关系f)利用新技术；g)其他可取和可行的事物。。5.5应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务和服务符合性的潜在影响相适应。5.6应对风险和机遇记录5.6.1应对风险及重大风险清单应清楚地表明风险的类型，应有领导的批准签字。6记录《组织内外部环境要素识别表》《风险控制表》目标管理程序（CF-CX-02）1、目的为了强化和完善各部门的管理体系工作，明确质量管理和产品及服务质量应达到的水平，促进和加强管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作，特制定此程序。2、范围适用于公司各个部门的目标管理。3、职责3.1总经理负责根据质量方针制定质量目标，办公室负责把目标分解到相关部门和层次；3.2管理者代表负责公司质量目标的审核工作；3.3办公室负责质量目标文件的发放，以及培训工作；3.4办公室负责监督，检查，汇报质量目标的完成情况；3.5各部门负责自查本部门质量目标的实现情况。4、工作程序4.1公司质量目标4.1.1在管理者代表的指导下，办公室根据公司的质量方针和目标，结合公司的实际管理水平，以及设备、人员状况等分解公司质量目标；4.1.2管理者代表审批分解后的质量目标，同时向总经理做好汇报工作；4.2部门质量目标4.2.1办公室将分解的目标与各部门负责人进行沟通交流；4.2.2办公室以文件的形式将分解的质量目标分发到相关部门和人员；4.2.3必要时，办公室组织有关人员就公司质量目标及部门分解质量目标进行学习，并做好记录。4.3质量目标的统计、考核及修改4.3.1办公室每半年对公司质量目标及部门分解的质量目标完成情况进行检查和统计，并通报检查结果；4.3.2办公室分析统计结果，提出改进建议或要求。责任部门制定纠正或预防措施进行整改或改进。办公室跟踪改进进度，并验证改进效果。4.3.3办公室保存检查记录；4.3.4总经理根据各部门反馈意见、质量目标检查、评价结果，发现公司质量目标不适合时，对质量目标进行修改。修改后的质量目标应重新发放和沟通；4.3.5当部门分解的质量目标不适宜时，可提出申请，经调、落实、审批后执行。5记录5.1质量目标分解一览表5.2质量目标完成情况一览表

文件管理程序（CF-CX-03）1、目的防止使用失效和作废文件，确保各相关场所能及时得到并使用文件的有效版本。2、范围适用于本公司与质量管理体系职业健康安全管理体系有关的文件和资料如：管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等的管理，适用于本公司与质量管理体系有关的场所和区域。3、职责3.1办公室是文件控制的主要责任部门,负责编制并组织实施《文件管理程序》。3.2各有关部门积极配合办公室做好文件的控制工作。4、工作程序4.1文件的分类本公司的文件分以下四类：A类：质量管理手册、程序文件等；B类：产品和服务相关的国内外标准、规则、适用的法律法规等；C类：采用的外来图纸、图册、技术要求（非顾客提供）；D类：记录。4.2文件的编制、审批及发布4.2.1管理手册由办公室编制，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.2程序文件由各管理部门编制，管理者代表审核，总经理批准。4.2.3其它相关文件由有关部门编制，部门负责人审核，分管经理批准。4.3文件的标识4.3.1办公室发至本公司相关的各部门、各销售部、认证机构文件加盖“受控章”。4.3.2办公室提供给顾客、分承包方等的文件加盖“非受控”章。4.3.3从有关场所收回的无效或作废的文件应加盖“作废”章。4.4文件的发放、回收4.4.1手册、程序文件和其他相关文件统一由办公室发放，发放前需加盖受控或非受控印章，并给予控制编号。公司公文由办公室统一发放，不需要控制编号。4.4.2文件发放时，文件控制部门要求文件的接收人在《文件发放登记表》上相应栏中签名。4.4.3办公室每一年给各个部门颁发一次该部门的《有效文件清单》（说明文件名称、版本、控制号等），以供核对，保证使用最新的有效版本，避免使用失效或作废文件。4.4.4当文件破损严重影响使用时，文件持有人应到文件控制部门办理更换手续和领用手续，以旧换新。4.4.5当文件使用人将文件丢失后，应办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明。4.5外来文件的控制4.5.1国家标准、国际标准、地方法规、适用的法律法规A、由办公室负责收集国家、国际标准和适用的法律法规，掌握其发布、使用、更改情况。B、所有适用的国家、国际标准和法律法规，由管理者代表审核其有效性。C、标准、法规有编号即为原版国家标准、国际标准编号。4.5.2供方的文件供方的文件可由销售部、办公室负责收集或接收，并由办公室归档保存。4.5.3上级政府部门或行业主管部门文件的控制A、上级政府部门或行业主管部门文件由办公室负责接收、登记，填写《文件接收登记表》，呈送公司相关领导，并根据文件内容确定转发或传阅，填写《文件传阅登记表》。B、转发文件由办公室负责转发，并作发放登记。C、传阅文件由传阅人员在传阅单上签字，传阅完毕由办公室收回存档。4.6文件的作废和更改4.6.1每一年须对手册、程序文件、作业文件的有效性进行评审，必要时可更改其中的一部分或全部，相关内容记录在《文件更改审批表》上，经相关领导批准后下发《文件更改通知单》。4.6.2应及时从所有发放的使用场所撤出失效和作废的文件和资料，并做出标识，防止误用。4.6.3所有失效和作废的文件，为法律或积累知识的目的所保留的已经失效或作废的文件一律加盖作废章，其余全部销毁，并作《作废文件销毁记录》。4.6.4文件和资料的更改各类文件和资料修改时，由原审批部门（人）进行审批，若指定其他部门（人）修改、审批时，原审批部门应提供有关文件的背景资料，同时作出修改记录。4.7文件的借阅4.7.1需临时借阅文件的人员，须经文件控制部门同意，并在《文件借阅登记表》上登记，方可当场借阅。4.7.2借阅时由文件控制人员将借阅文件交给阅读者，借阅人阅读完毕再交还文件控制人员检查归档。4.7.3借阅人应爱护文件，不得在文件上作任何标记，不得弄脏、撕裂、撕毁或污染文件。5、记录5.1文件发放登记表5.2文件发放登记表5.3文件更改通知单5.4受控文件清单5.5作废文件销毁记录5.6文件借阅登记表

记录管理程序（CF-CX-04）1、目的对质量管理体系所要求的记录进行控制和管理，为产品的质量满足规定的要求的程度和质量管理体系运行的有效性提供客观证据。范围本程序适用于所有与质量管理体系有关的记录。3.1办公室为记录控制的归口管理部门，并负责编制并组织实施《记录管理程序》。3.2各职能部门、各销售部负责收集、整理、归档本部门的质量记录。3.3各职能部门应将集中保管的记录，即时交办公室归档处理。4、工作程序4.1记录表格文件的制作4.1.1各部门按程序文件所给出的信息格式拟制本部门的表格，建立《记录清单》。4.1.2记录文件的保存期限在《记录清单》中具体规定。4.2记录的标识4.3记录的填写4.3.1记录应用钢笔或水笔填写，不得用铅笔填写。4.3.2记录的填写必须做到准确、清楚、及时、字体端正，文字和数字表达准确无误，不涂改、不串格，正确使用代号和法定计量单位。4.3.3更改数字符合规定，即用两条横线将错误的数字划掉，然后写上正确的数字，并加盖更改人章。4.3.4记录的填写必须及时，并按规定程序及时传递。4.3.5记录必须完整、整洁、不涂改、不漏记、无撕扯、残缺。4.4记录的类别4.4.1管理体系运行过程中有关质量的记录4.4.2内部体系审核报告和管理评审报告4.4.3不合格及纠正措施记录4.4.4下列记录必须交档案室妥善保存。A、培训记录B、质量检验记录。C、质量管理体系审核报告D、协商报告E、事件调查、处理报告F、质量会议记录G、质量管理评审记录4.5记录的使用4.5.1凡需对外提供记录数据时，必须报请分管领导批准。4.5.2查阅记录时应保护爱惜记录，不得作任何标记，不得损坏记录，更不得撕去中间页次。4.5.3记录借阅时，需办理借阅手续，限期归还。4.6记录保管期限4.6.1法律法规有规定的，按规定要求保存，合同没有规定的，由办公室根据实际需要确定保存期限，并在相关文件中明确。项目经理部在施工和服务过程中形成的有关记录，在项目竣工验收后一个月内，与办公室办理交接手续，经公司总工审核批准后归档。4.6.2超过规定期限的，由办公室报告管理者代表，由管理者代表批准，按《文件管理程序》销毁。4.7记录的贮存和保管4.7.1记录存放于安全适宜的环境，防止损坏，霉变和丢失。4.7.2应对记录进行整理、编目、装订，并加标识。4.8记录的处理4.8.1各职能部门每年整理一次记录，对部门保管的过期记录自行销毁，需移交的及时向办公室办理移交。5、记录5.1记录清单沟通、参与和协商管理程序（CF-CX-05）1.目的建立有效的沟通、信息交流和协商机制，保证员工充分参与质量事务的沟通、信息交流和协商与管理，对与公司质量相关沟通、信息交流和协商管理，保证沟通、信息交流和协商的有效性。2.范围适用于公司员工参与有关质量事宜的沟通、信息交流和协商管理。3.职责3.1办公室3.1.1负责沟通、信息交流和协商的综合管理，负责统筹内外部信息的传递、处理，并做好相关信息的汇总、保存工作。3.1.2负责监督处理公司内部员工反映的问题。3.2办公室、销售部等部门负责收集对应相关方的信息。3.3各部门、各层次进行沟通、信息交流和协商,并负责各部门工作范围内信息的传递和收集。3.4管理者代表对信息的传递和处理进行监督。4.工作程序4.1质量事务的沟通和协商4.1.1沟通a)在公司内部不同层次和职能人员之间进行内部沟通；b)与进入工作场所的外部承包方和其他访问者进行沟通,包括顾客、外部服务提供方等；c）接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。4.1.2员工参与和协商的事宜应包括:公司和各部门在组织进行下列活动时，应与员工或其代表协商:a)质量方针、目标和程序的制定、修订、评审，如各项风险管理政策、国标、计划、制度等；对影响方针的任何变更进行协商；b)管理体系文件，特别是作业指导书的制定、修订和评审；c)过程的识别、策划：d)适当参与事件调查；4.1.3沟通和协商前，要做好质量事务《员工沟通和协商计划》，按计划进行。必要时，将质量事务《员工沟通和协商计划》及沟通和协商的结果通报给有关相关方，以得到他们的理解与支持。4.1.4员工或其职业健康安全工作人员参与沟通和协商的方式有:口头或书面意见和建议，参与会议讨论等。4.1.5收集员工的意见和建议，并将这些意见反馈给相关部门，并监督其处理。4.1.6公司应对员工参与协商活动做出安排,并应形成书面文件，如协商活动通知、《会议记录》、《员工沟通和协商计划》等。4.1.7沟通和协商的方式很多，可以包括会议、联络单、意见箱、通报、调查表、内部刊物、宣传栏等。4.2信息的交流与沟通4.2.1信息的分类4.2.1.1外部信息a)安全生产监督管理局、劳动局、环保局、产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；b)市场动态；c)相关方反馈的信息及其投诉。相关方指顾客、合同方、供应商、社区居民等；d)政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、标准等；e)其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量等方面的信息。4.2.1.2内部信息a)内部日常信息，指正常情况下的各类信息；b)内部异常突发信息，指活动中发生偏差的信息，如质量不符合信息；c)紧急信息，如火灾、伤亡等紧急情况；d)其他内部信息(如员工的建议等)。4.2.2信息的交流4.2.2.1信息交流的方式a）会议、口头、讨论交流、电话、传真、网络共享等方式予以传递；b）报告、记录、书面文件的形式；c）新闻媒介、电子媒体、通讯及电视广播的传达形式。4.2.2.2外部信息的交流a)办公室和相关部门将公司质量方针、目标、指标、方案以及管理体系的建立、运行情况，以电话和会议形式与外界交流。b)办公室负责对环保局、安全生产监督管理局、劳动局、产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集。这类信息汇总到办公室，由办公室传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合情况，按照《不符合,纠正和预防措施程序》的要求进行处理。c)政策法规、标准类的资料信息由办公室、生产部等相关部门负责收集、更新、整理，交办公室保存。详见《文件控制程序》、《法律法规和其他要求管理程序》。d)销售部负责与供应商沟通，办公室负责与合同方、运输公司、与社区居民等相关方进行沟通。对这些相关方传来的信息，各责任部门应尽快处理。如问题严重，相关部门应及时将信息传达到办公室、管理者代表等有关部门。①如是书面信息，直接将其复印件分发有关部门。②如是口头信息，则应将其填写《信息联络单》上，复印后分发有关部门。办公室组织相关部门针对相关方反映的问题，采取纠正措施，详见《不符合,纠正和预防措施程序》。当相关方要求答复时，应将处理结果通告对方。e)市场信息、顾客不满意信息、客户投诉的处理由办公室负责。对客户反映比较严重的问题，办公室应及时转达给相关部门、管理者代表等有关部门。f)各部门直接从外部获取的其他信息，以《信息联络单》的方式反馈到办公室等有关部门。4.2.2.3内部信息的交流管理a)公司方针、目标、指标和方案以及公司的《管理手册》、《程序文件》的有关要求、质量、安全知识，办公室和相关部门可用多种形式（例如发放文件、张贴标语、培训等）传达到每个员工，增强员工的意识；b)日常信息由各部门按相关文件的规定收集并传递；c)异常的不符合信息，由发现者填写《信息联络单》交由责任部门处理。如问题严重，则应将《信息联络单》送办公室、上级主管一份。办公室应据此适时向有关责任部门发出《纠正和预防措施处理单》，详见《不符合,纠正和预防措施程序》；d)其他内部信息，如员工的建议之类，提出者以《信息联络单》的形式反馈给办公室等部门进行处理。4.2.4信息的归档与保存4.2.4.1各部门做好信息的接收、传递、分类和归档工作。4.2.4.2办公室作为信息控制中心，应做好信息的整理分类、索引编制、保护管理工作，确保信息的完整、可靠与可用。4.2.4.3办公室每月都应将整理、分类的信息传递到有关部门，供有关部门进行归纳、分析，以寻求改进的机会。4.2.5信息的公开4.2.5.1对于可为公众所获知的信息，如宣传画、实况照片、绩效监测结果等，应定期或不定期的张贴在公司、部门的宣传栏中，以提高员工的警觉性。4.2.5.2当相关方想了解本公司的质量方针及其他可公开的信息时，办公室应及时发送。5.相关文件事件调查与处理程序不符合,纠正和预防措施程序6.记录6.1信息联络单6.2员工协商和沟通计划6.3会议记录人力资源管理程序（CF-CX-06）1、目的对承担质量管理活动有关的各类人员进行必要的配备、考核、培训，以满足相应岗位职责的规定要求。2、范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时，还包括供方的人员。3、职责3.1办公室负责组织编制识别公司所需岗位及岗位职责，培训人员培训合格上岗，制定相关培训计划，并组织各部门实施培训,对培训的有效性作出评价。3.2各部门和各销售部协助办公室对本部门相关人员进行培训。4、工作程序4.1基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量、可能对环境产生重大影响和不可接受风险岗位的所有人员应是能够胜任的。4.2办公室负责识别公司岗位职能，经总经理审批后，作为制定培训计划和招聘人员的依据。4.3办公室每年年初依据各部门上报的培训需求，结合企业实际情况，编写本年度人员的《培训计划》，报总经理批准。4.4培训的对象和内容见下表：4.5培训的实施办公室按计划实施培训，负责组织考核。培训时间的确定应以不耽误生产施工为宜。培训实施后，由承办人员填写《培训记录》交办公室。4.6通过培训后使员工意识到：4.6.1满足质量法律法规要求的重要性；46.2违反这些规定操作要求所造成的后果；4.6.3自己从事的活动与企业发展的重要性;4.6.4公司鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做出贡献。培训对象培训内容1高层管理者学习GB/T19001-2016标准，了解管理体系的框架及重要意义提高对管理体系重要性的认识了解相关的产品质量法律法规与其它要求以及应急预案等2中层管理者学习GB/T19001-2016标准；管理手册中的相关内容管理体系程序文件及三级文件质量管理方针、目标和指标及管理方案与本部门有关的法律法规与其它要求质量方针、目标和指标及应急预案质量意识的教育等3一般员工工作范围内的质量要求质量方针、目标和本岗位相对应的《程序文件》质量意识教育和必要的应急预案等4特殊过程/关键过程因素岗位员工本岗位的《程序文件》、作业指导书及操作规程等相关文件应急预案违反操作规程将对质量产生的影响质量方针、目标和指标和管理方案质量意识教育等5新员工公司简介及质量意识教育质量方针岗位质量教育等6相关方与本公司有关工作范围内的质量要求等公司的质量管理方针及必要的应急措施和程序文件规定4.7培训有效性的评价4.7.1通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；4.7.2各部门加强对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.8每次培训由办公室按照《记录管理程序》填写《培训记录》，记录培训人员、时间、教员、内容及考核成绩等，并建立《员工培训登记台帐》，证明员工满足岗位任职要求必要的学历、职称、各种证书等有关记录由办公室存档。5、记录5.1培训计划5.2培训记录不符合、纠正和预防措施管理程序（CF-CX-07）1、目的对于存在的不符合/不合格事实采取纠正措施，以消除不符合/不合格的原因，防止不符合/不合格的再发生。对于潜在的不符合/不合格事实确定预防措施，以消除潜在的不符合/不合格的原因，防止不符合/不合格的发生。2、范围适合于本公司质量管理体系运行中实施和改进的所有过程。3、职责3.1办公室是质量管理体系运行中不符合、纠正和预防措施控制的主管部门，负责组织对不符合、纠正和预防措施的实施情况进行验证；3.2各相关部门负责制定并组织实施本部门的纠正和预防措施。4、工作程序4.1各部门在质量管理体系运行过程中，发现关于产品质量的问题应提交生产部协调解决。4.2纠正和预防措施的制定4.2.1办公室负责质量管理体系运行过程中不符合/潜在的不符合的识别，责任部门进行原因分析，制定措施，办公室对纠正和预防措施需求进行评审。4.2.2纠正和预防措施制定后由办公室进行评审后实施。质量管理体系运行中产生的重大纠正、预防措施由公司总经理或管理者代表审批后，由办公室组织实施。4.3纠正和预防措施由各责任部门在规定时间内组织实施，并及时处理实施过程中出现的问题，分管领导协调实施过程中的有关问题。4.4措施验证、巩固措施落实部门对实施情况进行检查，做好记录，并填写《纠正/预防措施处理单》报办公室对实施效果进行验证，并在相应栏内签字确认。最后将确认有效的纠正、预防措施纳入质量管理体系文件，以巩固其效果。4.5对内审中发现的不合格所采取的纠正措施按照《内部审核管理程序》执行。5记录5.1纠正/预防措施处理单内部审核管理程序（CF-CX-08）1、目的验证公司内部质量管理活动是否符合要求，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。2、范围适用于公司内部质量体系运行情况的审核。3、职责3.1办公室负责制定《年度内部审核计划》，管理者代表予以审批。3.2管理者代表负责选定审核组长及审核员。3.3审核组长负责制定《审核实施计划》，管理者代表予以审批。3.4审核组长按《审核实施计划》组织审核组实施审核，提交《内部管理体系审核报告》，跟踪不合格项纠正措施的实施。3.5受审核部门配合内部管理体系审核并对审核中发现的问题及时进行整改。4、工作程序4.1审核计划4.1.1办公室负责策划审核方案，于每年初制定《年度内部审核计划》，报管理者代表审批。4.1.2《年度内部审核计划》的内容：a.审核的目的、范围和依据。b.受审核部门及审核时间。c.审核频次、方法、重点、纠正措施要求及资源配置。4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次（时间间隔不超过十二个月）内部管理体系审核。4.1.4在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a.法律、法规及其它外部要求变更。b.相关方的要求。c.发生重大的事故。d.管理体系大幅度变更。计划外的审核由管理者代表临时组织。4.2审核前的准备4.2.1审核组的组成：a.审核组成员必须与被审核部门无直接的责任关系；b.审核人员必须是接受过内审员培训；c.管理者代表指定具有较强独立工作能力的人员任组长。4.2.2审核组长负责制定《审核实施计划》，管理者代表予以审批。4.2.3《审核实施计划》的内容a.审核的目的、范围和依据；b.审核组成员；c.审核日期、日程；d.受审核部门及审核内容。4.2.4审核组应提前一周将《审核实施计划》以书面形式下达到受审核部门。4.2.5受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组经协商另行安排。4.2.6在审核前l天，由审核组长召开一次审核小组会议，明确审核的分组分工、日程安排、审核路线以及审核中需注意的相关事项。4.2.7审核组长根据《审核实施计划》组织内审员编制《内审检查表》。4.3审核的实施4.3.1审核组长支持召开首次会议，向受审核区域代表简要说明本次审核的目的、范围、依据、审核方法和程序等，并确定配合人员。4.3.2文件和资料的审查a.审核员检查与受审部门的质量活动有关的程序文件、作业指导书等是否符合标准、手册的要求，是不是现行有效的受控版本并检查其实施情况。b.审核员检查受审部门的记录等原始资料是否齐全并符合要求。4.3.3现场的审查a.审核员参照《内审检查表》中具体内容对受审部门进行现场检查。b.审核员通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，并记录；c.当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究，力求公正。4.3.4审核员在详细记录不合格事实并当场与受审核部门经理确认。4.3.5审核员在审核完成后，对受审部门经理作一次口头报告，提出相应的建议。4.4审核报告4.4.1现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审检查结果，按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，确定现场审核的结论。4.4.2审核组长支持召开末次会议，向受审核区域代表报告审核的概况及审核结论，并发出《不符合报告》给相关部门。由相关部门进行原因分析，提出纠正措施并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。4.4.2审核组需在《不符合项分布表》中记录不合格项分布情况。4.4.3内审后二日内审组长负责编制《内部管理体系审核报告》，交管理者代表批准后，发放至相关部门。4.4.4审核报告内容：a.审核的目的、范围和依据。b.审核组成员名单。c.审核日期及审核计划具体实施情况。d.不合格项目的数量、分布情况、严重程度。e.存在的主要问题。f.体系有效性、符合性结论。4.4.5《内部管理体系审核报告》需提交总经理，作为管理评审的输入之一，内审相关记录由办公室负责保存。5相关记录5.1年度内部审核计划5.2审核实施计划5.3内审检查表5.4不符合报告5.5不符合项分布表5.6内部管理体系审核报告管理评审程序（CF-CX-09）1、目的对公司质量管理体系进行评审，确保体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于公司质量管理体系的评审，包括对方针和目标的评审。3、职责3.1总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。3.3办公室负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料并负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料；负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。4、工作程序4.1管理评审的计划4.1.1年度管理评审计划4.1.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，两次间隔不超过12个月，对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。4.1.1.2办公室编制年度《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交总经理批准。4.1.1.3年度《管理评审计划》的内容应包括：a.评审目的；b.评审组织；c.评审内容；d.评审的准备工作要求；e.评审地点、时间安排。4.1.2适时《管理评审计划》4.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应管理评审。a.当办公室组织结构、产品流程、产品种类、资源发生重大改变与调整时。b.当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时。c.当法律、法规、标准及其它要求发生变更时。d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。4.1.2.2办公室编制适时《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时《管理评审计划》的内容参照年度《管理评审计划》，但评审内容一般针对4.1.2.1中某一具体事项。4.2管理评审的内容4.2.1管理评审的输入一般包括以下内容：a.质量管理体系审核(包括内部、顾客和认证机构的审核报告)和合规性评价的结果。b.顾客的反馈，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客和相关方的报怨或与顾客和相关方沟通的结果等。c.组织的环境绩效，重大质量事件的调查、处理，过程及质量趋势。d.事件调查、不符合、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e.以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。f.可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如出现了新技术、社会、相关法律法规的变化，从而导致组织相应的体系变更；也包括自身的变化，例如产品、工艺、重大环境因素、不可接受风险、组织结构、财务状况等的变更而导致的体系的重大变更。g.由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和管理体系改进的建议。各部门负责收集和整理以上与本部门有关的资料，并交管理者代表。4.2.2管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果：a.质量管理体系的过程(要求)及相应文件是否有修正的需要。b.质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新。c.是否需要进行相关的过程、服务或改进。d.为管理体系各项活动配备的资源是否适宜。e.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。f.对上述评价结果所需采取的跟踪措施。g.对改进的建议。4.3管理评审的准备4.3.1办公室将总经理批准后的评审计划分别发至各部门，由各部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.3.2各部门准备的资料交办公室分别进行收集、整理并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审计划》的形式发给参加评审的人员。4.4评审4.4.1评审会议4.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。填写《签到表》及《会议记录》。4.4.1.2参加评审会议的人员对《管理评审计划》的评审内容进行逐项评审。4.4.2评审结论4.4.2.1总经理对所涉及评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。4.4.2.2总经理对评审后改进活动提出明确要求(包括体系、资源，方针、目标是否需要调整；是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求)。4.5管理评审报告4.5.1办公室对管理评审的内容进行总结，包括为实现持续改进的承诺而做出的，与方针、目标、指标以及其它管理体系要求的修改有关的和决策和行动，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，有办公室发至相应部门。4.5.2评审报告的内容包括：a.评审目的。b.评审日期。c.参加评审人员。d.评审的内容及结论。e.采取的纠正预防和改进措施。4.6纠正预防和改进措施的实施和验证办公室根据会议评审结果填写《纠正/预防措施处理单》中“不符合/潜在不符合事实”和“原因分析”栏，确定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施。办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。4.7评审记录管理评审的相关记录由办公室负责保存。5、相关记录5.1管理评审计划5.2管理评审报告5.3纠正/预防措施处理单5.4签到表5.5会议记录生产和服务控制程序（CF-CX-10）1、目的制定并保持本程序，旨在对生产和服务过程进行有效控制，以满足客户需求的期望。2、适用范围适用于本公司对产品的形成、过程的确认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、客户财产的控制。3、职责与权限3.1生产部负责编制相应的工艺规范和必要的作业指导书；3.2生产部负责组织车间进行生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付及售后服务工作；负责按客户要求计划及下达生产。3.3生产部负责产品验证和检验标识。各生产车间负责生产计划的实施、生产设施的维护保养。4、工作程序 4.1生产计划及安排4.1.1生产部接到《生产计划表》到仓库进行领料并依据相关的作业指导书及工艺规范进行生产作业.4.1.2在生产过程中如果出现辅助材料的需求,填写《领料单》经生产主管审核后统筹安排.4.1.3产品完工后填写《成品交检表》通知生产部检验员进行检验,填写相应的检验记录，检验的不合格品由生产部依据《不合格品控制程序》进行处理,检验的合格品由生产部填写《成品入库单》办理入库手续.4.1.4生产部将一天的生产产量形成《生产日报表》.4.1.5生产部对订单完成后的生产余料或废料填写《退料单》经部门主管审核交IQC进行确认后办理退库手续，如报废品须填写《原材料报废申请单》由经总经理审批后退回仓库。4.2生产过程中作业指导书4.2.1各项产品于量产前，生产部制订以下指导文件，作为指导生产与检验之依据。

(1)作业规范

(2)检验标准

(3)操作方法4.2.2相关部门使用之作业规范或操作方法应为最新版本，且须置于现场适当易取之位置，以作为生产及检验的依据。4.3生产过程管制：4.3.1产品初产时，作业人员应按照《作业规范》上所列条件加工1件作首件产品检查,经IPQC进行首件产品确认后，生产部方可正式投产。4.3.2产品生产过程中，作业人员应自主检查确信生产品质状况。4.3.3生产上工序若发现前制程品质异常时，应立即向主管报告,必要时填写《纠正及预防措施报告》知会责任部门。4.3.4生产部应依制程检验标准，稽核制程中之半成品及成品，防止作业人员疏忽，以确保产品质量。4.3.5生产作业现场及环境，应持续落实整理、整顿、清扫、清洁且保持适当之照明及通道流畅，并随时整理工作场所。4.3.6QC人员按照作业规范对整机进行检验，检验合格的填写《成品交检表》交付生产部门进行成品检验；若发现前制程品质异常时，应立即向主管报告,必要时填写《纠正及预防措施报告》知会责任部门。4.4特殊过程4.4.1为过程的评审和批准所规定的准则。4.4.2对过程中的设备进行认可提供作业指导书。4.4.3对特殊制造过程之设施设备或测量仪器应确实维护；4.4.4对特殊制造过程之工艺参数进行监控，并填写相关记录；4.5.5对记录的结果进行确认，必要时进行再确认；4.4.6使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施管理程序》的有关规定。4.4.7对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监视装置，生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)，专检(专职质检员)，并作好相应记录。对首件样品，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行执行《不合格品控制程序》的有关规定。本公司关键过程：混合溶解；特殊过程：无。4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要，生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2各相关部门负责所属区域产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3产品标识及可追溯性a)在有追溯性要求时，对产品予以标识便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识，只采用采购产品本身的标识，如原标记不清。必要时,可采用“物料标签”标示。b)当客户、法律、法规和公司自身需要(如客户因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有需要时，产品的标识及检验标示的方法进行追溯。4.5.4产品状态标识为合格、不合格、待验、待处理。来料检验状态用来料检验标签及存放区域予以识别。半成品及成品检验状态用检验标签及存放区域予以识别，产品包装上有检验签章表示合格，贴有红色标贴表示不合格，待验品存放在待验区域。4.6客户财产的控制4.6.1客户财产一般包括：a)客户提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；b)客户提供的用于修理、维护升级的产品；c)客户直接提供的包装材料；d)服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；e)代表客户提供服务，如代客户托运；f)客户知识产权的保护，包括规范、图样等。4.6.2公司现时顾客财产为顾客提供的各种物料。在生产过程中,应爱护在客户财产，应对客户财产进行识别、验收、标识与防护及管理，以及保持客户的联络渠道，并保持记录。当客户财产发生丢失、损坏或不适用的情况，须记录并如实报告客户。4.7产品的防护4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地所有阶段，应防止产品变质、损坏。4.7.2应针对客户的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标示(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。4.7.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a)不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；b)应照包装箱外的标示要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。4.7.4包装控制a)生产部负责包装材料与包装工艺制作，根据需要编制相应的包装作业指导书；b)车间在包装过程中应注意核对产品；保持产品外观清洁、完整；按订单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。4.7.5贮存控制a)仓库应按《产品防护及管理程序》，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；b)仓库应配置适当的设备(如通风机、消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境；c)所有贮存物品应建立“物料进出账”，仓库每月定期盘点，保持账、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知生产部确认、处理。4.7.6交付控制销售部负责产品交付活动。4.8交付后的活动4.8.1销售部负责产品的售后服务a)负责组织、协调产品的服务工作；b)负责与客户联络，妥善处理客户投诉，负责保存相关的服务记录；c)负责对客户满意程度进行测量，确定客户的需求和潜在需求，执行《顾客满意度调查程序》；d)建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话、联络人。4.8.2咨询服务：对客户面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，生产部应予以解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。5相关文件5.1《采购控制程序》5.2《不合格品控制程序》6记录《领料单》《生产日报表》《成品入库单》《成品交检表》《退料单》《原材料报废申请单》监视和测量设备控制程序(CF-CX-11)1.0目的为了使检验、测量和试验设备的精度能经常保持良好的技术状态，以保证销售、检验的测试数据准确可靠，必须对检验、测量和试验设备进行有效的控制。2.0适用范围适用于本企业所有检验、测量和试验设备的控制。3.0职责3.1生产部负责检验、测量和试验设备的送检工作，以及管理工作。3.2销售部负责检验、测量和试验设备的采购任务，保证按规格要求采购。3.3检验员应按要求准确使用检验、测量和试验设备，并正确使用及维护和保管好。4.0工作程序4.1仪器采购凡购置检验、计量仪器由申请部门提出购置书面报告，经总经理审核批准后方可购买；凡购买的仪器要有合格证才能进厂；凡进厂的仪器应由有关人员登记入帐，记录在《计量器具管理台帐》妥善保管有关资料；对于具有共用属性的大型计量器具（如天平、磅秤），一般由使用部门直接管理，必要时可安排专人管理；对于小型计量器具（如角尺、钢板尺等），一般由使用者直接领取并管理，小型仪器领用时应填写《计量器具领用登记表》；一切仪器，需报废处理时，应由使用部门填写《计量器具报废申请单》。4.2仪器配备使用维护保养制度根据各种不同仪器使用说明书的有关规定进行使用、维护、保养；要严格遵守仪器的使用规则，严禁非专业人员使用；各种仪器严禁乱拆，其零部件和附件必须齐全，保养要得当；仪器维修要由专门的有资质的部门进行维修，并填写《计量器具履历卡》。4.3仪器的周期检定制度根据国家有关部门规定的检定周期和本公司使用情况确定检验周期；登记在《计量器具周期检定计划》必须在仪器的周检前一个月送有关部门检定；检定的仪器受检率应达到100%，受检定的仪器其检定结果及证书要及时登记入册，登记在《计量器具周期检定计划》，归档，并确定下次受检日期4.4仪器人员要认真学习业务知识，提高本身的业务素质；积极参加有关部门举办的学习班，不断学习更新知识；严格执行计量法的有关规定。不合格品控制程序（CF-CX-12）1.目的通过对不合格品、不合格服务的控制，达到不合格品不使用、不交付不合格服务不再产生的目的。2.适用范围本程序适用于我公司对不合格品及不合格服务的控制。3.职责3.1生产部负责采购物资不合格品的控制。负责产品运输和装卸过程中不合格品的控制。3.2销售部负责交付后不合格品的控制和管理；3．3生产部负责产品和服务提供过程中中出现的质量问题和事故的控制。4.工作程序4.1采购物资不合格品的控制采购产品经验证判定不合格的填写“不合格品/服务报告”，销售部将此信息传递给供方，与供方协商沟通，可采用退货、换货等方式处置。对于外观、合格证中的检验项目未达到标准要求的。所有采购的该批次产品一律退货或换货。4.2对于产品在存贮、运输和装卸过程中造成的不合格品，如破损、泄漏，由生产部确定并及时对发现的不合格品进行处置，并进行原因分析，采取适当的纠正措施，确保产品的符合性。4.3对于交付后发现的质量、数量不合格，销售部负责到现场进行查看验证，然后将实际情况报物资的供方，若由此导致不能及时交付，由销售部负责和客户进行协商。4.4对于不合格服务多以顾客反馈或投诉显示，当发生时我，由我公司领导与顾客沟通，取得顾客谅解；对当事人则采取批评教育、处分，以至调离岗位或辞退。4.5对不合格品控制产生的记录执行《记录控制程序》有关规定。4．6产品及服务提供过程中出现的质量问题及事故执行《质量问题处理控制程序》及《质量事故责任追究控制程序》5.相关文件《记录控制程序》相关记录：不合格品/服务报告员工绩效考核管理程序（CF-CX-13）1、目的改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。绩效考核的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。2、范围适用于公司全体员工的绩效考核。3、职责3.1办公室负责组织各部门实施绩效考核。3.2各部门和各销售部协助办公室对本部门相关人员进行绩效考核。3.3总经理批准绩效考核结果。4、原则4.1一致性原则：在一段连续时间之内，绩效考核的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内绩效考核的方法具有一致性；4.2客观性原则：绩效考核要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差；4.3公平性原则：对于同一岗位的员工使用相同的绩效考核标准；4.4公开性原则：员工要知道自己的详细绩效考核结果。5、考核方式根据上述原则，在进一步明晰考核管理层次的基础上，对员工绩效考核采取分级考核、互动计分的方式进行。5.1分级考核：为突出重点、增强考核的实用性和操作性，对员工绩效考核分级进行，即先将考核对象划分为经理级人员与一般职员两个类别，然后，根据不同的岗位职责和要求分别实施考核。第一级考核：一般职员原则上以部门为单位，由部门经理负责实施绩效考核。第二级考核：部门经理由公司考核工作小组负责实施考核，该小组工作办公室设在办公室，负责处理具体事务工作。5.2互动计分：两级考核在表现形式上既相互联系，又相互影响；既相互独立，又互动计分。所谓相互联系、相互影响是指二者都是以工作计划为考核基准点，考核内容上具有一致性，其区别在于一级考核以个人工作计划为主，二级考核以部门工作计划为主（部门计划结合个人计划一并考核）；所谓相对独立、互动计分是指一级考核、二级考核在相对独立运行的同时，考绩计分互动。在一级考核中，因公司考核工作小组发现有隐瞒或漏考的情况而予以扣分的，除直接对一般职员扣分外，部门经理予以相应扣分。在二级考核中，凡属直接责任的情况，按标准如实扣分。凡属应承担领导责任的情况，按相应标准扣分。6、考核内容与标准6.1一级考核由部门经理根据本部门工作人员的岗位职责研究制定相应的考核标准予以实施。6.2二级考核由公司研究制定统一的考核标准予以实施。7、考绩处置7.1降薪：凡月度考绩低于80分者（不含80分），次月予以降薪，降薪幅度为80元（一个月）。7.2诫勉：凡月度考绩低于60分者（不含60分）或连续两个月予以降薪者，予以书面诫勉，予以降薪80元/月，执行时间为一年。7.3退岗：凡年度内书面诫勉三次者，予以退岗。7.4加薪：凡月度考绩95分以上者（含95分）次月予以加薪，加薪幅度为80元（一个月）。7.5挂职锻炼：凡年度考绩平均95分以上者（含95分）可优先列入后备干部培养对象，视情况安排挂职锻炼。7.6晋升职务：凡在挂职锻炼中，表现突出、成绩优异者，视情况优先晋升职务。同时，按照绩薪相称的原则，将员工考绩结果与绩效工资挂钩，确定公司员工绩效工资，绩效工资按年度发放，其具体计算公式为：部门经理绩效工资=总经理年度兑现额*60%*个人年度平均考绩/80*部门系数一般职员绩效工资=部门经理绩效工资*60%*个人年度平均考绩/808、考核工作相关要求8.1绩效考核工作是围绕工作计划这一基准点而进行的，为此，公司员工应牢固树立“日清日高”的管理思想，切实加强工作计划性。根据实际情况，部门经理应指导本部门每位员工制定详细、充实的周、月工作计划并予以认真审核、修正。同时，在个人工作计划的基础上，部门经理应研究制定详细的周、月部门工作计划。工作计划要力求科学、合理，重点突出量化的概念，对工作任务、时间、进度、结果、责任者等内容必须明确，尤其是个人周计划要量化到每一天。8.2在制定好工作计划的同时，要做好工作总结。不仅计划要细致，总结也要求具体、详细，每个人每一天所做的工作都要列出清单交部门经理，以便进行监督和预控。8.3一级考核标准由各部门制定后，统一报备办公室并经研究确定后予以公布实施。8.4公司员工考绩实行处务公开，由办公室按月予以公示。若对考绩持有疑问时，允许书面申请复议，复议受理部门为办公室，由办公室提交公司办公会研究。9、记录9.1人员绩效考核表设备管理程序（CF-CX-14）1、目的对设备和基础设施的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在设备和基础设施管理中的职责，以实现产品符合性。2、范围适用于本公司设备和基础设施的管理。3、职责3.1生产部是设备和基础设施的归口管理部门。3.2生产部负责设备和基础设施使用中的维护。4、工作程序4.1设备供方评价4.1.1销售部在采购或租赁设备前需要进行评价。评价的内容包括：a)经营资格和信誉；b)产品和服务的质量；c)供货能力；d)风险因素4.1.2销售部收集相应的证明材料和保存评价记录。4.2设备的管理4.2.1根据公司产品和服务的特性要求，配备适宜的设备。当现有的设备不能满足要求时，由生产部提出申请报总经理批准后由销售部进行组织采购。4.2.2生产部组织对新购置的设备进行安装、调试与验收，并保存验收记录。4.2.3生产部负责建立设备台账和档案，台账内容包括：设备名称、型号、数量、购置日期、验收使用日期、设备状态和用途等。4.2.4对关键设备进行维护保养，包括日常保养和定期保养。日常保养由操作人员负责，保养内容包括：设备环境、电路检查、性能检查等。定期保养一般两个月一次，生产部负责生产设备保养，办公室负责办公设备的保养，生产部负责计量检测设备的保养，保养内容包括：设备易损、易动部件检查，润滑检查，性能检查等，并保存保养记录。4.2.5生产部根据设备使用状况于每年年初制定设备检修计划，报总经理审批，并按计划要求进行设备检修，保存检修记录。4.2.6设备在使用或保养过程中发现问题，由生产部负责维修，必要时报请办公室，由办公室组织维修，保存维修记录。4.2.7设备及基础设施达不到施工能力或超过使用期限需作报废处置时，由生产部组织有关人员鉴定，填写设备报废申请，报总经理批准后实施。5、记录5.1设备台账记录表5.2设备维修计划5.3设备维修、保养记录5.4设备报废申请采购管理程序（CF-CX-15）1、目的通过对采购的原辅材料的控制．达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品的质量。2、范围适用于原辅材料的验证。3、职责3.1销售部是物资采购的归口管理部门。3.2销售部根据销售计划通知生产部，生产部依据销售计划、物料在库情况编制生产计划，物资不足时通知销售部，销售部根据生产计划安排和原料储备情况进行物资采购。4、工作程序4.1采购计划：依据生产的生产计划和物资在库情况，编制采购计划，报主管领导批准后实施，由销售部负责物资采购。4.2采购物资分类销售部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。采购物资分为三类：A重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如苯甲酸钠、辛醇聚氧乙烯醚、辛基本聚氧乙烯醚、异构醇醚酯等；B一般物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装IBC吨桶，红透气盖、密封桶、办公耗材等。4.3采购实施：4.3.1销售部采购员根据批准的《采购计划》，按照采购物资质量标准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。4.3.2要原材料采购时，应签订《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。4.3.3采购合同经主管领导批准后实施。4.3.4一般物资或在商场采购的只需在《采购单》中明确品名、规格、数量、供货期限即可。4.4采购产品的验证：4.4.1每批采购产品进厂，须经生产部检验。4.4.2生产部也可在供方货源处抽