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文档简介

赤峰路通汽车销售服务有限公司差旅报销草稿1、为了加强差旅费管理，提高办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本试行办法。2、本制度适用公司所有因公出差人员。3、财务考勤人员将根据出差人员填写的“出差申请单”给予考勤。4、出差审批程序（1）因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附表)，注明出差地点、事由、天数及随行人员等相关事宜，经部门经理审核签字后报总经理审批，若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。（2）需要借款时，应根据出差申请单确定借款金额，经部门经理批准，财务部审核后报总经理审批后方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。5、差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。（一）住宿标准（金额单位：元）：人员/地区外省市（天/人）区内各盟市（天/人）本市旗县区（天/人）总经理实报实销部门经理20015080其他人员1208020（1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由部门经理同意证明，报总经理核准同意后方可报销；（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销；（3）与总经理一起出差，由公司统一支付的，个人不再报销；（4）晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不予报销住宿费；（5）参加会议、学习培训人员，若会议主办方、培训单位提供住宿的，不予报销住宿费；（6）凡当天出差能返回的不予报销住宿费；（7）公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，在家期间不予报销住宿费。（二）伙食补助标准：（1）总经理出差的工作餐实行实报实销制；（2）出差人员在出差期间每天的工作餐补助为30元（早餐为8元；午餐12元；晚餐10元）；（3）参加会议、学习培训人员，若会议主办方、培训单位提供住宿，将不享受工作餐的补贴；若培训单位只提供午餐，将补贴工作餐18元；附表：出差申请单填写时间：年月日赤峰路通汽车销售服务有限公司员工姓名所在部门岗位出差地区起止时间自月日起------月日止随行人员出差事由差旅费借款金额（元）部门经理总经理注：1、多人一起出差时，由级别高的员工填写即可；2、凭生效的出差申请单向财务部借款

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