工程管理部管理制度25

工程管理部管理制度25

工程管理中心

管理规定

（草稿）

广州华海集团工程管理中心

二零一肆年二月四日

工程管理中心管理规定目录

一、编制管理规定的目的与作用..............................2

（一）、目的.............................................2

（二）、作用.............................................2

二、组织架构.............................................3

（一）部门的管理架构....................................3

（二）部门人力配置与管理架构............................3

三、工程管理中心职责.....................................4

四、部门管理人员的职责..................................37

（-）总监.............................................37

（二）土建工程师.......................................38

（三）安装工程师.......................................39

（四）资料员...........................................40

五、工程管理中心纪律与规章制度..........................41

工程管理中心管理规定

一、编制管理规定的目的与作用

（一）、目的

1、加强工程施工管理，以规范、有序、科学、高效地运作来保证把

工程项目建成精品，树立恒翔地产的企业形象，提高企业经济效益与社

会效益。

2、为有效地进行工程监督管理，明确工程管理中心的管理职责，管

理权限、工作流程、纪律规定。

3、确保能够按时保质的完成公司各时期下达的各项工作指标。

（二）、作用

1、指导、检查、监督集团公司开发的所有楼盘的工作进展是否符

合集团所制定的各项指标与计划，实现有效的工程成本、质量与进度操

纵，按时保质完成公司下达的各项工作目标。

2、明确职能范围、工作职责、工作权限，使每位员工清晰自己的工

作职责，指导员工高效、优质地完成各项工作。

3、为公司绩效考核工作提供重要的评估根据。

三、工程管理中心职责

1、前期开工准备，施工手续配合

1.1任命项目负责人：

工程管理部负责人在项目实施之初根据项目的具体情况，安排具有相应专业资质

与管理能力、管理经验的工程师担任项目负责人，按流程报公司总经理及总裁审批，

审定后由工程管理部负责人签发“工程项目负责人任命书”，盖公章后存档并发到有

关单位（施工单位、监理单位等）。

1.2编制项目管理计划书

项目负责人根据工程项目的具体情况与公司的目标、要求，编制《工程项目管理

计划书》，报工程管理部负责人审核，再报总经理审定，作为进行项目管理的指导性

文件。

1.2.1《工程项目管理计划书》应包含下列要紧内容：

L2.L1工程概况、说明

对工程的地点、幢数、层数、面积、基础形式、结构形式、用途进行描述，说明

施工单位、监理单位及开工时间等，此外，应对工程的特点、难点加以说明，以便制

订出针对性的操纵方法与程序，

L2.1.2工程管理的根据

包含法律、法规、技术规范、地方规定、承发包合同、公司规定规章等。

L2.1.3工程管理的组织机构

包含公司为此工程成立的项目部的人员配备、岗位分工与职责；施工单位的管理

机构与项目经理、技术负责人、各要紧管理人员的情况；监理单位的管理机构与项目

总监、总监代表、专业监理工程师的资格、职称、岗位等情况。

L2.L4工程项目管理范围

通常包含施工准备阶段、施工过程阶段及竣工验收、交楼、保修阶段。

L2.1.5工程项目的管理目标

根据公司对项目的总体目标确定项目的质量、进度、造价、安全等方面的目标，

分解成阶段性的具体的施工单位务必达到的目标。

L2.1.6工程管理内容

在项目的实施过程中进行管理的具体工作内容。

1.2.1.7工程管理的操纵方法与程序

分施工准备阶段、施工过程阶段、竣工验收、移交、交楼阶段，按管理工作内容

拟定操纵方法与程序，重点是施工过程中的质量、安全、投资、安全操纵方法，并结

合工程的特点、难点制定针对性的操纵方法、程序。

L2.1.8工程项目的要紧节点计划、阶段计划、总体计划

为实现项目目标，结合实际情况，将目标分解，制定出我司操纵性的节点计划、

施工单位可行的阶段性计划，所有计划务必与公司的总体计划相符并最好预留机动时

间以应付不可预料的情况。

L2.L9其它事项

如需要配合的事项、平面布置等。

L2.2《工程项目管理计划书》审定后应存项目现场，作为实施过程中的指导性文件,

也是质量管理体系审核中现场必备的资料之一。

2、土地交接管理（土地移交与开工前的统筹管理）

2.1接收土地前的准备

土地转让（出让）或者土地竞标等取得土地的手续，《建设用地规划许可证》，《建

设用地批准书》，红线图等证件资料由公司综合开发部办理。获知取得土地后，工程

管理部负责人跟进项目的开发进展情况，公司明确项目要实施时应安排项目经理，由

项目经理具体跟进，先查阅红线图、地形图、项目方案图等资料，对项目的地址、方

位、占地面积、周边环境、现状等情况熟悉、熟悉，并应从开发部熟悉（必要时查阅

上地转让合同与附图附件）上地移交时的条件、状态，熟悉清晰是否需耍拆迁，移交

时有无水电，周边道路等情况。若由我司负责拆迁旧建筑构筑物，迁移供电、电视电

讯、供水、煤气等管线，则需先选定拆迁施工队，联系有关的单位、部门，估测拆迁

工程量，拟订、签订有关的协议、合同，做好拆迁的准备。关于需要砌筑围墙的场地,

应先安排施工队伍，从设计部领得围墙图纸，商谈工程造价，待接收场地后可马上砌

筑围墙。若此项目的土建施工单位已确定，应通知施工单位做好进场准备，也可将围

墙一并交由土建队施工。

2.2现场接收

2.2.1现场查勘

收到开发部的土地移交通知后，工程管理部负责人与项目经理及项目部专业工程

师（若土建施工单位己确定，可通知施工单位同去）带好相机（最好是有日历的）与

有关图纸资料与开发部到现场与交地单位交接，查勘全场（做好全景拍摄）。项目经

理应引导双方在有问题需要交涉的地方停留（做好局部针对性拍摄），由对方介绍情

况，双方议定遗留问题的处理方法。

2.2.2现场交接界桩、测放红线点

关于原单位用地，应对边界（围墙、界桩）交接清晰，做好记录，在地形图或者

平面图上标注清晰，关于通过竞拍或者转让取得的空地，应现场测放红线点（由开发

部申请并组织城市规划测量队测量放线），记录、标注清晰，并应记录一些延伸点、

参照点的位置、距离（如某界点离路边垂直距离多少）以帮助校核（或者重放）界桩

点。关于测放好的界桩点，应加以保护（如已确定土建施工队，可安排施工队现场一

起参与，或者安排砌筑围墙的队伍或者拆迁队进行界桩加固保护），避免界桩遭到损

坏造成界线不明。

2.2.3需要重点关注的问题

除土地转让合同另有约定外，土地接收时应达下列标准：场地标高要求与场外道

路平齐；场地平整度要求起伏不超过正负30厘米；周边的边界线是否封闭，边界的

折角点的界桩是否齐全与牢固，位置是否准确；边界是自然水面的，间接界桩与边界

线的距离是否明确；地面下列的建筑物基础，构筑物已清除，过境的管线己妥善搬迁,

区域内管线己在区域边界外截断；地面以上与区域上空己清空（公司要求保留的除

外）；与周边任何个人或者单位没有土地使用权益上的纠纷；区域与场外主干道之间

务必畅通，并能保证重型施工车辆的通行安全；区域邻近已留有足够容量的电，自来

水与废污水排放的接口。

2.2.4现场交接会议，交接记录

查勘完现场、界桩交接或者测放完后，应在现场马上召开会议，确定是否接收。

决定通常分三种情况：（1）同意接收，没有遗留问题，交接清晰；（2）同意接收，遗

留问题商定处理方法、时限；（3）不一致意接收，不符合土地出让合同约定的接管条

件，整改后另行约时接收。

同意接收土地的，现场签署土地接收文件，由开发部与对方单位签，我部与开发

部签移交记录，红线点、界桩交接记录。对有遗留问题的，应留下对方的联系人与联

系方法。

2.3接收土地后的工作

现场接收土地后，视具体情况，需要拆迁的，尽快安排施工队伍进场进行拆迁、

清障，联系有关的部门迁移处理过境的管线；要申办施工用水用电、通（修）路、平

整场地（三通一平）视条件尽快启动；需要砌筑围墙的，尽快安排施工单位砌筑围墙;

土建施工单位已确定的，尽快安排进场进行施工准备工作。

2.4整理接收过程中的资料，项目归档。

2.5三通一平工作协调、右置、施工监督。

2.5.1场地平整

2.5.1.1场地平整的准备工作

在修建性全面规划已批准、总平面图已具备时，可根据规划图、总平面图的平

面布置、尺寸、标高等要求，参照场地的现状（查地形图或者现场测量）确定是否需

要平整场地、什么区域要降低标高、什么区域要填高、挖或者填的高度是多少。若平

整场地的工程量较大，可呈报公司确定是否单独委托土石方施工队还是一并由土建施

工队施工，关于场地内有较大高差的情况（如山地盘），还应考虑（结合建筑物情况、

道路、园林）是否需要采取边坡支护（挡土墙、喷锚等）；若平整场地的工程量较小,

可直接包含到土建工程中由土建施工单位进场后完成。若要委托土石方施工队，则应

按公司《合格供方评价与选择操纵程序》选择好施工单位，先商定价格，拟、签合同,

准备开工。经估算有大量土石方外运的，还应先办理《余泥渣土排放证》（也可包含

到土石方施工队任务中）。

2.5.1.2场地平整的实施

土地接收后，由土建施工队或者单独委托的土石方施工队进场进行场地平整。

首先测量原地标高，视现场情况，按10米或者5米间隔的方格网测量，施工单

位测量，监理旁站监督，做好记录，绘制平面图，我方现场管理人员审核签字。

其次，按规划总平面图的布置，现场测放出对应的区域（按设计标高），确定出

需要挖、填的区域。

视现场情况与施工单位的机械、人力情况，确定施工的线路；若要进行边坡支

护的，应同时进场配合施工。

完成以上工作后，即可进行场地平整。完成后再进行测量，绘制平整后的平面

图，按区域标注平整后的标高，

2.5.2通路

在接收土地前或者接收土地后，应视项目场地现状、周边道路情况，结合项目

的规划、平面布置考虑使场地与周边市政路接通、如何设置路口，有现成的道路可用

的，要紧考虑如何接驳、开设路口，按市政管理规定，开设路口应向市城管办道桥处

中请；场地离市政路较远需要修路的，应事先征得土地所有人的同意，委托施工单位

修路，筑路工程可视情况由平整场地的土石方施工队一并完成。

接收土地后若离工程开工的时间较长，且场地内道路、排水管网已设计好的，

在通路时可将场地内的道路同时施工，马上施工临时道路与规划市政路合二为一，为

施工时提供方便通畅的通道，也可从总体上节约工期、成本。

3、工程进度、安全、质量检查

3.1督促项目公司、施工单位按合同约定时间，编制全面的施工计划，作

为进度操纵的根据。工程管理部负责对计划实施进行跟踪检查，目的为

确保项目工程总体进度与关键节点在满足质量标准与成本操纵目标的前

提下达到项目进度计划的要求。

3.1.2、根据公司项目合同的要求，对工程项目进度计划落实情况进行

跟踪，并在实际进度计划发生偏差时，采取有效措施，确保的工程进度

在满足质量标准的前提下达到公司的经营目标，特制订本进度跟踪管理

办法：

3.1.5工程进度跟踪表格附后，不一致楼型应分别上报。表格中的进度

按百分比上报，进度暂未涉及的，不填写。表格最后能够加说明。

3.1.6工程进度跟踪表上报的直接责任人是项目经理，每次上报进度跟

踪表，以备公司领导查询。

工程进度跟踪表格附后：

项目公司项目—曜工程进度跟踪表第周（月）

完成

项

内容(%进度简述

目

)

地下室为一层。

土方开挖完成____%

基础舲垫层完成____%

建筑基础工程%基础於浇筑（底板）完

成___%

基础（TF）钢筋绑扎完成_%

基础舲浇筑（TF）完成

地上结构共有一层。

±0.00梁板模板完成____%

±0.00钢筋绑扎完成____%

±0.00於浇筑完成____%

二层梁板模板完成_%

二层梁板钢筋绑扎_%

二层梁板校浇筑_%

三层梁板模板完成—%

三层梁板钢筋绑扎—%

三层梁板校浇筑—%

四层梁板模板完成—%

四层梁板钢筋绑扎

四层梁板於浇筑

上部主体工程%

五层梁板模板完成_%

五层梁板钢筋绑扎

五层梁板跄浇筑_%

六层梁板模板完成_%

六层梁板钢筋绑扎避

六层梁板校浇筑—%

七层梁板模板完成_%

七层梁板钢筋绑扎

七层梁板硅浇筑_%

八层梁板模板完成_%

八层梁板钢筋绑扎_%

八尾梁板/字第%

地下一层完成_%

一层完成

砖墙工程%

二层完成_%

三层完成_%

地下一层完成_%

一层完成_%

室内批挡%

二层完成」

三层完成_%

屋内地面工程%

厨房卫生间%

外围广场及道路%

铺装工程%

二景观

植物种植%

定货完成___%

市政高压电缆进场___%

安装___%

定货完成___%

■电气高、低压配电房%进场_%

安装___%

定货完成___%

电缆及桥架进场_%

安装一%

距完成还有_____天

市政给水管完成___%

市政排水管完成___%

室内给水管完成___%

给排室内排水管%完成__%

四

水水泵房完成___%

隔油池、降温池、污水

完成___%

井、化粪池

距完成还有_____天

市政暖气管安装___%

空调风管及保温安装

空调水管及保温安装

定货完成_%

空调主机进场__%

安装___%

五暖通%

定货完成___%

锅炉进场—%

安装___%

定货完成___%

空调风柜进场_%

安装___%

定货完成___%

水泵进场—%

安装___%

定货完成___%

风机进场___%

安装___%

定货完成___%

冷却塔进场_%

安装___%

距空调系统空载调试还有____天，距完成还有_____天

喷淋管道安装___%

消火栓管道安装

定货完成___%

烟感、温感进场_%

安装___%

定货完成___%

六消防%

消防操纵中心进场—%

安装___%

风管安装_%

消防排烟

风机安装___%

防火卷帘安装___%

紧急疏散照明安装___%

距完成还有_____天

市政煤气管道%安装____%

七煤气

距完成还有_____天

定货完成____%

客梯、消防电梯进场____%

八电梯

安装____%

距完成还有_____天

3.1.7、项目公司对工程建设质量安全负全责，工程管理部负责对项目工

程建设质量安全进行检查监督管理。

3.1.8、工程管理部有权要求被检查的项目提供有关工程质量安全的文件

与资料；进入被检查单位的施工现场进行检查；在工作中发现有严重影

响工程质量安全的问题时，有权采取责令改正、局书暂停施工等强制性

措施。

3.1.9、工程管理部根据项目出现的工程进度、质量、安全问题进行原因

分析并推出相应管理措施，以推进项目工程品质的提升。

4、工程现场检查管理

1）、工程进度检查

4.1.1工程管理部对各项目现场进度进行不定期巡查，对进度资料及进度

完成情况进行检查，收集整理项目公司工程进度月报及下月计划，协调、

解决计划执行中出现的问题，并分析、预警、上报计划执行情况。

4.1.2关于分部工程进度出现较大误差的项目，工程管理部将发出预警

通知。项目公司接到预警通知后应组织施工单位分析原因并督促施工单

位制定赶工措施。赶工措施须报送监理单位及项目公司审核，项目公司

审核后抄报工程管理部备案。

4.1.3重大进度变更由项目公司出具工期调整专项报告，经工程管理部审

核，报总经理批准后方可执行。

2）、工程质量、安全检查

4.2.1工程管理部对项目公司的质量安全检查分为定期检查与不定期检

查。

4.2.1.1定期检查：

1）、将结合工程项目的形象进度进行。月底工程管理部将进行项

目质量、安全检查，对各项目的工程质量安全管理情况进行打分

考核，并对各个项目所发现的问题发整改通知；月中旬工程管理

部将进行复检，并根据项目出现的工程质量安全问题推出相应管

理措施，以推进项目工程品质的提升；

2）、每年年底由工程管理部组织，邀请公司领导及各要紧职能部

门负责人、各项目公司负责人构成联合考评小组，针对所有项目

进行综合大检查，并作出综合评比，该评比将作为项目公司年度

考核重要参考数据，提供给公司领导参考。

4.2.1.2不定期检查由工程管理部根据项目特点及项目进展情况随时发

起。

4.2.2.1提早通知。检查前发出检查通知，联系人：项目公司负责人。

4.2.2.2简单碰头会。检查人员到项目公司后，先与要紧人员（项目总

经理、工程经理、监理总监等）简单碰头，说明检查目的与内容。

4.2.2.3现场检查。针对现场进行认真认确实检查（含有关资料），并进

行照相记录，检查内容要紧是：重点部位要紧问题，现场重点监管内容,

整改复查等。

4.2.2.4召开现场会。对现场检查出的问题，召开项目公司负责人、工程

经理及要紧工程师，总包、分包、监理单位要紧人员参加的现场工作会

议，由项目公司组织安排整改等。

5、、成本操纵、监督

1、签证、委托及设计变更管理

5.1.1,严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁与自然人签订委

托；委托务必经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量

安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、临电

工程等禁止使用委托形式，

5.1.2,零星合同外工程委托办理流程，由项目部发起委托申请，提交

工程管理中心审核，然后将委托书传到成本操纵部，成本操纵部须在收

到起48小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表

上签字，再报总经理终审，手续完备后方可施工。

5.1.3、《工程委托审批表》审批通过后，项目方可盖项目公司章（注:

不是项目工程部章）给施工单位发《工程委托书》。

5.1.4、工程委托仅仅用于合同外零星工程的委托，项目部在《工

程委托书》办理完成后3天内归档。

5.1.5.委托工程竣工后三天内，项目部务必牵头组织施工单位进

行验收并签署《工程竣工验收表》与《工程签证单》。办理工程委托结算

务必附上《工程签证单》、《工程竣工验收表》与《工程委托书》，《工程

竣工验收表》应注明竣工时间、验收时间。

5.1.6、申报签证时务必附签证理由或者证明文件，如审批过的《工

程委托书》、《设计变更》、《工程通知单》与《工程量原始记录凭据》等,

与经建设方确认的工程量原始凭证，严禁杜绝工程签证内容不属实，弄

虚作假的。

5.1.7,工程签证办理流程：施工单位报送签证一监理部及项目部签

署完意见一工程管理中心署完意见一成本部签署完意见一总经办意见f

总裁办意见后盖章返回项目发给施工单位。

5.1.8,工程变更应先进行工程通知单审批（审核工程变更必要性）,

项目务必建立签证台帐；项目部在签证单办理完成后3天内归档。

5.1.9.工程签证的原始凭证即《工程量原始记录凭据》，务必由甲

方工程师、监理工程师、成本部与工程管理中心的专业工程师当天签署

完毕（项目3份原件、成本与工程管理中心各1份复印件），上报项目负

责人审批后，再作为工程签证附件。

5.1.10.项目部在收到签证单后2天内须签署完毕并在台帐上记录。

若我方签证意见与乙方有分歧时，项目部须在规定期限内签署意见返还

施工单位并存档，同时须在5天内双方协商解决完毕。

5.1.11、工程签证的内容与要求：

（1）工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得只由外委

监理单位办理，务必由确认部门第一负责人签字确认后加盖项目印章方

为有效签证，否则，视为无效签证。

（2）签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。

（3）签证单一式三联：施工单位、项目部与监理单位各一联（成本

部、工程管理中心留复印件）。

（4）签证单务必注明签证理由、工程量与签证内容发生的起止时间。

签证理由与工程量要求与原始记录凭证中签署的意见一致，计量单位要

求使用国际标准单位或者习惯使用单位，机械台班应有设备型号。

（5）原始记录上务必注明工程内容的具体位置与部位，必要时需附

图及照片标注，以满足计量、计价要求。

（6）签署意见应明确，监理总监、项目工程部经理、项目部总经理

与总部工程、成本部的签署意见应一致，能够相互补充，但严禁相互矛

盾。严禁在原件上乱涂乱改。

（7）在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。

（8）设计变更签证要紧指有拆改的工程，务必有设计部门下发的正式设

计变更文件如《设计变更审批表》、《设计变更通知单》等作为附件，没有正式

设计变更文件的变更内容不得办理签证。部分较重大的修改或者较独立的增加

工程务必进行验收，附上相应的竣工验收表。

（9）大型土方开挖前及完成后务必绘制方格网图（包含坐标、标高及

开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方、甲方、总部工程、

成本部书面确认。

（10）小型土方及市政工程开工前的原地面标高、完成后的地面标高

与测量记录应以工程量原始记录凭证形式确认，并作为结算的原始根据

之一。

（11）签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）

施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证（合

同注明：目的为了要求施工单位及时办理签证）。

（12）因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，

由项目部及时通知总部工程管理中心、成本部核实、签证确认数量方可

有效，否则公司不予确认。

15、转扣工程的要求

（1）有转扣内容的工程量，项目务必（在发生后3日内）及时办理

《工程量确认单》，而不应办理工程签证单。

（2）转扣工程内容发生前，项目部务必书面通知责任单位，要求责

任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单

位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准（如合同有

约定则按合同约定的计价方式）。

（3）涉及转扣内容的工程量单上应注明被转扣单位名称及其承担的

费用比例。

（4）涉及转扣内容的工程量确认单要有被转扣单位的书面确认手

续。如被转扣单位拒不确认，则项目部务必收集有关转扣的书面根据，

作为确认单的附件。

（5）涉及转扣内容的确认单办理后，工程部务必在24小时内发函

（附上该确认单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，

项目部则使用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容,

并将回执存档。必要时采取公证送达。

3.1组织重大施工方案的百定、协助处理现场技术问题。

3.2协助设计部处理设计中的有关专业技术问题，参与图纸会审及施工图

交底。

3.3配合、审查设计任务书，协助设计部与设计院就专业设计问题进行协

商；对图纸的结构体系与专业配套设备选型提出合理意见。

3.4对项目工程质量、进度资料等进行定期或者不定期检查；跟踪项目情

况，做到事前有论证，事后有总结；配合项目部对工程人员进行培训及

考核。

3.5对项目施工组织设计，各专业施工方案进行审查。

3.6审查施工项目总进度计划，各专业施工计划，细化计划。

3.7对安全文明施工、质量、成本核算、签证进行日常检查与定期检查、

监督，结合公司规定、制度提出可行性方案。

3.8对每月上报的进度款进行审查。

3.9对上报公司的工程签证、设计变更进行审查，提出审查意见。

4.0对施工单位提出材料品牌的变更、增加进行审查、提出合理建议。

4.1对项目中使用的材料试件进行审查、确认。

4.1定期（每星期一次以上例行检查，每月一次大检查）检查各项目现场

质量、安全、文明、进度、文件资料管理等工作，提出整改意见与建议。

4.2参与月度工程例会，必要时组织各项专题、专业现场会议。

4.3组织工程质量事故及安全事故的调查、处理，提出合理意见。

4.4对不符合规范要求的施工项目下达整改通知书、处罚书。

5、招投标及合同管理

5.1编制招标文件

5.1.1项目经理确定项目已经具备招标条件后，负责草拟招标文件与合同文本。

5.1.2招标文件中，应当至少包含下列内容：

（1）招标项目概况与综合说明；

（2）项目现场施工条件；

（3）投标人须知；

（4）招标项目的范围与技术要求；

（5）招标项目的经济要求；

（6）合同要紧条款（承包方式、工程款结算方式与支付方式等）；

（7）标价的编制根据；

（8）投标书的编制要求、格式与份数；

（9）关于废标的约定；

（10）投标辅助材料；

（11）标准合同；

（12）图纸及说明；

5.1.3项目经理完成招标文件的编写后，通过招标文件呈批件的形式报送成本操纵

部、投资管理部及其他有关部门与公司领导审批。

5.1.4经公司领导审批确认的招标文件即为终稿，招标文件一经审定不得擅自更换。

5.1审查招标文件，招标计划是否漏项，计划时间是否合理，能否满足

施工要求，招标方案是否合理，对回标后技术标进行审查分析、评定。

5.2与预算合同部组织工程招投标与甲供物资采购，进行招标文件、合同

交底及合同纠纷的处理；参与承建商与供应商的履约评定。

5.3组织有关部门对承建商、供应商的考察，合格与不合格的供应商、承

建商名录的建立与管理。

6、材料、设备、工程验收

6.1材料组织管理要求

1、施工单位务必严格按照合同、设计、规范及有关规定要求组织材料

进场。

2、合同或者图纸未规定的材料须经项目公司（部）进行样板确认后方

可使用。

3、施工单位所有进场材料务必严格遵守先检验后使用的原则，所有进

场材料务必同意监理单位、项目公司（部）的检查，并提供出厂合格证

及检测报告，有检测要求的务必按规定送当地质检部门检测化验。

4、所有进场材料、成品、半成品的采购或者分包行为务必同意监理单

位、项目公司（部）见证，采购及分包合同须提供复印件送监理单位、

项目公司（部）审核备案。

5、施工单位务必严格按照项目公司（部）批准的计划要求时限逐项提

交材料样板报项目公司（部）确认，未经项目公司（部）确认的材料不

得使用。

6、施工单位务必严格按照项目公司（部）批准的计划要求时限逐项完

成采购（分包）定货，并提交采购（分包）合同送项目公司（部）审核

备案。

7、所有进场材料务必在监理工程师的见证下，由施二单位的现场试验人

员对工程中涉及结构安全的试块、试件与材料在现场取样，送质量检测

单位进行检测。取样人员应在试样或者其包装上作出标识、封志。标识

与封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称与样品数量，

并由见证人员与取样人员签字。见证人员应制作见证记录，并将见证记

录归入档案。见证人员应保护建设方的利益，对试样的代表性与真实性

负责。

6.2材料样板间管理要求

材料样板间是用于存放与保管建筑安装类与装修类材料样板的专用

房间，为规范材料样板间的管理，特制定本标准。

1、材料样板间的面积不小于10平方米，有条件的项目应将材料样板间

设置在干燥通风处；

2、材料样板间应由专人管理；

3、应保持材料样板间干净整洁，材料样板间门、窗应完好，样板间的门

应上锁，钥匙应由项目经理保管，无关人员不得进入；

4、材料样板间应设置样板陈列架或者陈列柜，陈列契或者陈列柜应牢固

且排列整齐；

5、材料样板应分类陈列，同一类材料的样板应陈列在同一处；

6、应保持材料样板的标签与签章完好；

7、应建立材料样板入库台帐、借用台帐、变更台帐，有条件的项目还建

立材料样板图像类电子文档台帐；

8、有关单位借用材料样板，应经项目经理同意，并办理登记手续后方可

借用，任何单位与个人都不得逾期归还材料样板；

9、材料样板的储存期限至工程验收合格之日止。

6.2附表

1、需要进行“材料样板”确认、材料进场监控计划一览表要紧有但不限

于：

序号要紧材料名称使用部位申报时间进场监控时间

1、基础、主体、装饰工程

1预制管桩基础

2钢材主体

3结构用水泥、水泥

主体

添加剂

4混凝土主体

5装饰用水泥

6实心砖填充外墙

7砌块内墙

8阳台、楼梯栏杆

9外墙面砖外墙

10铝合金门窗

11大堂门

12入户防盗门

防火门

13电梯间墙、地面破

14电梯大堂地面砖

15电梯门套

16防水涂料

17烟道

18防水卷材

19公共卫生间洁具

20内墙涂料

2、给排水部分

1给水管及管件

2塑料给水阀门

3排水管及管件

4水表

5止回阀、法兰阀、

闸阀

6镀锌管、无缝钢管

7消防设备

8潜污泵

9排水排污及井座、

井盖、雨水算子

3、电气工程

1电线、电缆

2n接箱、配电箱及

电表箱

3户内配电箱

4漏电开关

5空气开关及断路

器

6电缆桥架

7PVC电线管

8电线管

9安全出口灯

10疏散指示灯

11面板开关

12声控开关

13电表

14吸顶灯

15口光灯

4、?肖防工程

1室内消火栓箱及

内件

2室外消火栓

3火灾报警系统

4供水管管材及配

件

5疏散指示灯

6排烟、通风器材及

配件

5、设备工程

1电梯设备类不需要看

2水泵样定板，但务必

要有《设备进场

开箱检验报告》

3变压器

4高低压配电柜

5风机、风柜

6发电机

7空调设备

6、弱电工程

1可视对讲

2宽频

3电话

4电视

5监控

6网络

7弱电操纵设备具体全面设备

名称视工程类

型而定

2、工程材料验收台账

工程材料验收台账.

xls

6.1协助开发部办理有关工程的报批报建手续。

6.2参与分部、分项工程中重要部位的验收。

6.3组织不需政府验收的甲方验收：关于无需政府参加的工程竣工验收及

各专项工程验收，工程管理部对项目经理部的验收工作给予指导，主持

验收会议，必要时代表公司给予公共关系支持，项目经理部经办具体验

收工作。

6.4组织由开发商申报的项目评奖申报工作。

6.5参与项目各项由政府主导验收的竣工验收工作。

1、分部、分项工程验收

应具备的条件

1）承包商已经按设计要求与合同约定完成需验收的分部、分

项工程。

2）分部、分项工程质量验评资料完备。

■质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步。

■有关原材料、半成品试验与评定合格。

■施工形成的观测数据满足有关规范的要求。

■分部、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。

3）监理工程师对分部、分项工程质量验评资料签署合格。

2、检查验收程序

1）施工单位于检查验收前两日发出通知，约请监理公司与项目部共同构

成检查验收组织。

2）重要分部分项工程项目部须约请集团工程管理中心、设计部、成本部

参加验收，要紧包含：基坑支护工程、桩基础、地下室底板、地下室防

水、主体转换层、主体标准层、屋面工程、门窗分出工程、室内装修工

程、电梯工程、消防工程、给水工程、排水工程、电气工程、燃气工程、

通风系统、中央空调等。

3）检查验收的根据为：

a）设计施工图及有关设计资料；

b）现行的《建筑工程施工及验收规范》；

c）现行的《建筑安装工程质量检验评定标准》；

d）施工单位提供的施工记录，试验报告、变更记录等技术资料。

4）实施检查验收

检查验收应按分项进行，对质量规模较大的项目，也可选点检查。

5）检查验收后组织评议，提出改进与加强质量的意见，签办检查验收验

收记录（或者证书）。

在施工过程中，监理公司应督促施工单位做好作业班组的自检，交

接检与施工技术人员的普查，项目公司（部）现场技术管理人员应做好

日常监督巡查与抽查。在最终验收阶段应坚持按标准同意偏差，认真检

查，从严要求。

3、在分部分项工程项目检查验收中发现不符合规范要求的，应立即组织

整改或者返工，对形成工程质量的应本着“三不放过”的原则认真处理

（即：查不清事故原因的不放过；分析不清责任的不放过；无加强防范

措施的不放过）。

4、监理公司应将检验验收结果及时报项目工程部审核，项目工程部对存

在的问题及时报告集团工程管理部，在定期月度检查上通报情况，以加

强管理，提高施工质量。

5、全部分部分项工程检查资料应及时汇合认真保管，人员调动时，应办

好交接。

6、集团工程管理中心将对各项目分部分项工程验收情况及验收记录进行

检查及监督。

2、施工过程隐蔽工程验收

1、隐蔽工程验收程序

（1）、隐蔽工程检查验收时应具备的条件

1）欲行检查验收的隐蔽工程项目，施工作业已完成，有的项目因工程量

较大，施工作业时间上跨度较长，也可组织分段检查验收。

2）具备了材料、试件的试化验报告。

3）施工单位已组织自检。

（2）、隐蔽工程项目检查验收程序规定

1）施工单位于检查验收前发出检查验收申请。

2）项目部各专业工程师、成本管理人员参加监理公司组织的隐蔽工程项

目检查验收，成本管理人员应对合同约定的材料、质量标准等与现场工

程量进行重点检查。

3）其中重大工序隐蔽工程项目部应通知集团设计部、工程管理中心、成

本部参加，要紧包含：基坑支护工程、桩基础试桩、地下室底板、地下

室防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、

水电线管暗埋与预留、防雷、接地工程、屋面防水工程等。

4)检查验收时的根据。

a)设计施工图及有关设计资料；

b)现行的《建筑工程施工及验收规范》；

c)现行的《建筑安装工程质量检验评定标准》；

d)有关的材料、试件的试化验报告。

5)检查验收后组织评议，提出改进与加强质量的意见，监理单位、项目

部各专业工程师、成本管理人员应及时签字办理隐蔽工程检查验收记录。

2、隐蔽工程项目验收管理要求

(1)、在隐蔽工程项目检查验收时，应按设计要求与施工验收规范，凡

不符合标准要求的，应立即返工改正，不改正不能继续下道工序。

(2)、隐蔽验收记录须同步，当场验收当场签字办理隐蔽工程检查验收

记录。

(3)、隐蔽验收记录资料归档应及时，验收后3天内项目部、监理公司

须完成归档工作。

(4)、全部隐蔽工程的检查验收记录，应及时汇合认真保管，工程竣工

时应办理归档。

3、对在检查验收中发现的不符合验收标准的部位或者问题应督促与监

督施工单位及时整改，对因问题严重未能验收的项目，应限期整改，另

行组织复验。

4、项目公司(部)人员应及时汇合、整理各分部分项工程及隐蔽工程的

检查验收资料与质量等级评定资料，待工程竣工验收后归档与移交。

5、集团工程管理中心将对各项目部隐蔽工程验收情况及验收记录进行检

查、监督及考核。

6、隐蔽工程验收管理台账

工程隐蔽验收管理

台账.xls

7、要紧隐蔽工程验收要点

6

主:要隐蔽工程验收

要点.doc

3、专项验收

1、工程项目的专项验收工作由项目公司（部）确认达到验收条件后，由

项目部负责向政府部门申报及获取有关验收证明，集团有关职能部门予

以配合。

2、各专项验收流程说明：

验收类别验收准备阶段验收实施阶段

完成单位工程外墙脚取得【建设工程规划脸收测量

手架拆除完毕、周边记录册】后汇总其它资料向政

道路完工的工作并提府主管部门申报规划验收并取

规划验收

供竣工图，到政府主得【建设工程规划验收合格

管部门申报现场验线证】。

并完成实体测量。

消防验收现场土建及消防设施完成现场验收后获取【建设工

验收类别验收准备阶段验收实施阶段

施工基本完成（消防程消防验收合格意见书】。

系统完成安装与调

试、公共部分完成精

装修、防火门安装完

成、消防道路施工完

成）。消防竣工资料准

备齐全后向政府主管

部门申报消防验收。

1、排水证办理：到政

府主管部门办理城市

公共排水设施接驳核

准与城市排水许可证

核发

2、项目已取得城市排完成现场验收后获取【建设项

环保验收水许可证，排污口标目竣工环保验收合格意见，

志分布图并完成建设

项目竣工验收监测，

取得【建设项目竣工

环保验收监测报告

表］。资料齐全后在

本阶段向政府主管部

验收类别验收准备阶段验收实施阶段

门申报建设项目竣工

环境保护验收。

现场人防设施完成安

装与调试。人防专业

完成现场验收并取得【人民防

人防验收验收资料准备齐全后

空工程专项竣工验收备案表】。

向政府主管部门申报

验收。

现场燃气设施完成安完成现场验收并取得市煤气公

燃气验收

装与调试。司出具的完工证明。

完成现场验收并取得【市建筑

节能工程施工质量验收备案

现场节能设施完成安

节能验收表】与建筑节能分部工程施工

装与调试。

质量验收报告，一并提交市墙

革节能办进行登记备案。

现场完成安装与调完成现场验收并取得质量技术

电梯验收

试。监督局的合格证书。

验收类别验收准备阶段验收实施阶段

现场完成安装与调完成现场验收并取得有关的合

机电验收

试。格证书。

单位工程已完成基础

与主体分部的验收，

施工总包单位准备竣

项目部组织单位工程完成质量

工资料（各分包单位

验收，取得【建设工程施工质

质量验收的竣工资料由总包单

量验收监督意见书】与【单位

位负责收集、汇总），

工程安全评价书

整理竣工图。防雷工

程完成验收。电梯工

程完成安装与调试。

注：上述为参考说明，有关验收应孑注项目当地政府规定执行。

4、工程竣工验收

2、工程竣工验收

1）工程竣工验收初验、正式竣工验收由项目公司（部）负责,

集团有关职能部门协助。

2）工程验收由施工单位以书面申请的形式提交监理单位、项

目部。项目部自检后，由项目部组织集团设计部、工程管

理中心、成本部、物业管理部、监理单位、施工单位进行

初验，确认现场条件是否达到验收条件。初验中的整改事

项，由施工单位负责整改，集团工程管理中心、项目部、

监理单位负责验证整改结果。

3）工程具备竣工验收条件：承包人按国家工程竣工验收有关

规定，提早15天向项目部提供下列资料。

■完成各专项验收的验收证明文件。

■有完整的技术档案与施工管理资料。

■有工程使用的要紧建筑材料、建筑构配件与设备的进场试验报

告。

■有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。

■有施工单位签署的工程保修书。

■其他政府部门出具的有关证明。

4）初验合格后，项目部复核验收结果及资料准备情况，成立

正式验收组，并与建设工程质量监督机构确定竣工验收事

宜。

5）验收组须对工程勘察、设计、施工、设备安装质量与各管

理环节等方面做出全面评价，形成经验收组人员签署的工

程竣工验收文件；工程质量监督机构对工程竣工验收的组

织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，

并给予验收意见。

6）验收通过后，由开发部至有关部门办理竣工验收备案手续,

取得【项目竣工验收备案收文回执】。

7）竣工验收通过之日为实际竣工日期。

8）竣工资料备案：取得所有专业验收合格意见后，汇总完整

竣工资料向政府主管部门申报档案验收并取得【建设工程

竣工验收档案认可书】。

9）房屋移交：在项目通过国家规定的竣工验收后，由项目部组织

承包商向集团移交房屋并办理有关手续。

7、工程竣工资料及工程档案管理

7.1对项目工程部资料内业检查与要求

1、施工图纸是否完善、有效，图纸台账是否建立；设计变更手续是

否完善、同步。

2、工程合同等是否完善，合同台账是否建立。

3、隐蔽工程验收记录是否同步、手续齐全，隐蔽工程验收台账是否

建立。

4、施工组织设计文件、专项施工方案及审批记录是否同步、完善。

5、工程材料定板封存手续是否完善，是否建立台账；材料进场验收

记录是否完善，是否建立台账。

6、工程工序样板先行手续是否完善，是否建立台账。

7、工程施工日志是否完善。

8、工程签证手续是否完善，是否建立台账，是否月结月清。

7.2在建工程资料的接收流程

1、建立图纸台账：设计院来图、工程设计变更单一设计部确认签收一项

目部资料室一图纸接收登记表

2、建立合同台账：成本部已签订合同一项目部资料室一合同接收登记表

3、建立工程资料台账：收到图纸台账范围之外