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文档简介

采购制度及流程一、制定目的及范围为了提升公司的采购效率，降低采购成本，确保采购行为的规范化和透明化，特制定此采购制度。本制度适用于公司所有采购活动，包括项目采购（材料、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购等。二、采购原则采购活动需遵循以下原则：公正、公平、公开，综合考虑产品质量与价格，优先选择性价比高的供应商。所有采购物资必须通过正规的渠道进行，确保开具合法发票。各部门需指定专人负责采购，申购人和采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.一般采购流程1.采购申请：申购人需先与仓库确认库存情况，并填写“采购申请单”。此单需详细列明所需物资的规格、数量及预期价格。2.审批流程：项目采购需提交预算审批，其他类型的采购需经过部门负责人审批后填写流转单，确保所有采购行为均有据可依。3.询价环节：各部门需自行进行市场询价，通常至少提供三家供应商的报价，以便于对比和选择。4.核价：采购人员需参考历史价格和市场行情，进行核价操作，并在流转单中记录核价结果。5.最终审批：流转单需逐级上报，最终由公司负责人进行审批，确保所有采购行为经过严格审核。6.采购实施与验收入库：审批通过后，采购人员应下单，物资到货后由相关人员进行验收，确认无误后入库，并填写入库单。7.报销流程：采购物资需在到货后一个月内完成报销，逾期不予受理，以确保财务透明。2.特殊采购流程1.集中计划采购：办公用品等常规物资需由各部门在每月的25日前提交流转单，由办公室统一进行集中采购。2.零星采购：适用于金额较小或偶发性的采购，采购人需事先征得部门负责人同意后方可执行。3.应急采购：针对突发事件的采购，由应急处置小组负责，无需进行询价，以最快的方式完成采购。4.年度采购：对于定期需求的物资采购，需提前编制年度预算，并向财务部门报备，以确保资金合理分配。四、备案与记录所有采购完成后，采购人员需将采购申请单、流转单、入库单及发票或收款收据复印两份。一份交由财务部门进行审核，另一份存档备查，确保采购过程和财务记录的完整性。五、采购纪律与责任1.采购人员职责：采购人员需建立供应商资料档案，做好市场调查，确保采购的物资符合质量标准。2.行为规范：采购人员不得接受供应商赠送的礼品或回扣，违反此规定将受到严肃处理，以维护公司利益和采购公正性。六、流程反馈与改进机制在采购流程实施过程中，应设立反馈机制，鼓励各部门对采购流程的实际执行情况提出建议和意见。定期召开采购工作会议，评估采购效果，讨论存在的问题，并根据实际情况对采购流程进行优化调整。七、相关附则本制度自发布之日起实施，所有员工需严格遵守。如有未尽事宜，由公司采购管理部门进行解释和补充。通过以上制度的制定与执行，旨在提

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