十堰市公共检验检测中心2019年部门决算说明

———十堰市公共检验检测中心2019年部门决算说明目录第一部分十堰市公共检验检测中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分十堰市公共检验检测中心2019年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分十堰市公共检验检测中心部门决算情况说明第四部分名词解释

十堰市公共检验检测中心2019年部门决算说明第一部分十堰市公共检验检测中心概况（一）部门职责1、承担政府有关职能部门下达的食品、农产品（粮食）、药品、化妆品、工业产品、汽车零部件产品及其他产品检验检测，应急检测，仲裁检验，质量鉴定等相关工作。为政府有关职能部门实施产品质量安全监管提供技术支持和信息咨询服务。2、受理和承接相关部门、法人、其他组织及个人申请委托的产品检验检测工作。3、指导企业及机构的产品研发、产品质量标准编制和修订、产品实验验证、产品质量检验检测和人员培训工作。4、指导县（市、区）公共检验检测中心的业务技术工作。5、完成上级交办的其他任务。（二）机构设置十堰市公共检验检测中心于2019年2月成立，5月确定职能机构人员方案，为市政府直属正县级公益一类事业单位。核定编制20名，实有人数3名。内设机构4个，分别为办公室，人事科，规划发展科和业务管理科。我部门下属6个二级全额拨款事业单位，分别是十堰市粮油食品监测站、十堰市煤炭检验检测站、十堰市农产品质量检验检测所、十堰市蔬菜产品检验检测所、十堰市工业产品质量检验检测所、十堰市食品药品检验检测所。全系统编制人数116人，实有在职人数86人，退休人数35人。第二部分十堰市公共检验检测中心2019年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分十堰市公共检验检测中心决算情况说明一、2019年收入支出决算总体情况说明十堰市公共检验检测中心2019年收入合计2121.31万元，年初结余结转139.37万元。支出合计2217.85万元，年末结余结转42.84万元。二、2019年收入决算情况说明十堰市公共检验检测中心2019年收入合计2121.31万元，其中：财政拨款收入2105.69万元，占收入总额的99.24%，其他收入15.62万元，占收入总额的0.76%。三、2019年支出决算情况说明十堰市公共检验检测中心2019年支出合计2217.85万元，其中：基本支出1382.64万元，占支出总额的62.34%；项目支出835.21万元，占支出总额的37.66%。四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明十堰市公共检验检测中心2019年财政拨款收入2105.29万元，年初结余结转9.28万元。支出2114.97万元。我部门为2019年机构改革后重新组建的部门，无法与2018年决算做增减变动比较。五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。十堰市公共检验检测中心2019年财政拨款支出2114.97万元，其中：基本支出1280.24万元，占支出总额的60.53%（其中人员经费1210.45万元，占基本支出的94.55%，公用经费69.79万元，占基本支出的5.45%）；项目支出834.73万元，占支出总额的39.47%。（二）财政拨款支出决算结构情况2019年财政拨款支出2114.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1656.08万元，占总支出的78.31%；卫生健康支出42.54万元，占总支出的2.01%；农林水支出217.24万元，占总支出的10.27%；资源勘探信息等支出53.09万元，占总支出的2.51%；住房保障（类）支出92.94万元，占总支出的4.39%；粮油物资储备支出53.08万元，占总支出的2.51%。（三）财政拨款支出决算具体情况十堰市公共检验检测中心2019年财政拨款支出年初预算为1588.97万元，支出决算为2114.97万元，完成年初预算的133.10%。其中：一般公共服务支出1656.08万元，较年初预算数增加461.68万元，增加原因：2019年机构改革后重新组建的单位，新增单位年初未列预算，追加的人员经费，划拨省级质量技术监督专项经费，食药安全检测基建指标。卫生健康支出42.54万元，较年初预算数减少7.72万元，减少原因：当年在职转退休；农林水支出217.24万元，较年初预算数增加64.13万元，增加原因：机构改革单位增人增资；资源勘探信息等支出53.09万元，较年初预算数增加7.72万元，增加原因是政策性调资；住房保障（类）支出92.94万元；与年初预算数持平；粮油物资储备支出53.08万元，与年初预算数持平。六、2019年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明十堰市公共检验检测中心2019年“三公经费”支出年初预算数为26.27万元，支出决算数为13.15万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省市实施意见，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比年初预算有所节约。1、因公出国（境）费0万元。2、公务车购置及运行维护费11.60万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。公务用车运行维护支出11.60万元。较年初预算数减少8.35万元，减少主要原因为贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制经费开支。3、公务接待费1.55万元。公务接待批（次）24个，公务接待人（次）97人，较年初预算数减少4.77万元，减少主要原因为贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待数量及标准。（二）机关运行经费支出情况本部门2019年度机关运行经费支出69.79万元，其中：办公费9.84万元、印刷费3.69万元、水费0.76万元、电费1.68万元，邮电费1.88万元、物业管理费1.71万元、差旅费5.47万元、维修（护）费0.61万元，租赁费0.28万元、公务接待费1.23万元、专用材料费0.21万元、劳务费2.52万元、工会经费15.88万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费10.85万元、其他交通费用0.93万元、税金及附加费用2.5万元、其他商品服务支出7.45万元、办公设备购置费0.49万元。本部门是2019年机构改革后重新组建的部门，无法与年初预算数进行比较。（三）政府采购支出情况本部门2019年度政府采购支出总额97.06万元，其中：政府采购货物支出30.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.90万元。（四）国有资产占用情况截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（五）预算绩效管理工作开展情况1.部门整体支出绩效评价工作开展情况我部门2019年度组织开展部门整体支出绩效评价，全年部门整体支出预算数为2195.27万元，执行数为2195.27万元，完成预算的100%，从评价情况来看，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。2.部门决算中项目绩效自评结果我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评，涉及项目6个，项目预算金额468.30万元，支出金额447.25万元。从评价情况来看，项目完成效果较好。3.绩效评价结果应用情况部门决算公开时已经应用的情况。一是做好项目规划。设定细化、科学、切合实际的绩效指标体系。在项目开展时，对项目进行充分全面的了解，根据项目特点和年度工作计划，设定合理可行的绩效目标、绩效指标和预计完成目标值。二是加强项目监控。在项目实施的过程中，强化项目管理，将项目规划与预算安排相结合，定期监控项目资金使用情况，防止因资金节余造成资金浪费或因资金短缺而使项目及工作不能顺利进行，提高财政预算资金使用效益。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。六、项目