项目法人工程管理制度汇编

肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程建设处2019年10月 1 22、班前安全活动制度 23、施工现场安全保卫制度 25、安全生产应急管理制度 26、事故报告和处理制度 27、水利工程基本建设财务管理制度 28、档案管理细则 29、环境保护及水土保持管理制度 30、职业卫生管理制度 31、廉政管理制度 32、内部工程审计基本制度 33、水利工程验收制度 34、工程质量事故责任追究制度 35、项目法人质量责任制度 36、项目直接主管负责人质量责任制度 37、安全管理责任制 38、质量文件审批制度 39、工程合同管理制度 40、工程信息管理和档案管理制度 41、项目质量管理奖惩制度 42、质量管理网络和质量联络员制度 11、肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程质量管理贯彻“百年大计，质量第一”和“质量管理，预防为主”的总方针。2、参建各方严格履行合同责任，按照合同规定的质量要求，把3、工程质量管理，严格执行现行法律法规、国家有关水利工程性条文、现行技术规程规范和标准，以及合同规定的质量标5、实行项目法人负责、监理和质量检测单位控制、设计和施工二项目法人质量管理职责1、项目法人、勘察设计、监理、施工、质量检测等单位依据法2、建立健全质量管理机构，成立现场建设管理负责人组成的工3、贯彻落实国家、省及行业主管部门颁发的工程质量管理的法234四勘察(测)、设计单位职责好工程施工地质勘察(测)工作。5设计变更)。6六施工单位职责1、建立健全质量保证体系，加强施工人员的岗位技术培训、质2、施工组织设计中，必须明确制定保证施工质量的技术措施。3、按施工规程规范、强制性条文及合同规定的技术要求进行施工，规范施工行为，严格质量管理，严格实施保证施工质量的技术措5、认真执行工程质量“三检制”(班组自检、施工队复检、项目经理部专职质检机构终检)。6、按合同规定对进场工程材料及设备进行试验检测、验收，保7、定期向监理单位报告工程质量保证情况，对工程质量情况进8、及时向监理单位报告工程质量事故，提供质量事故的分析报9、配合做好工程验收和工程安全鉴定工作。10、支持和配合项目法人、监理单位、质量检测单位和质量监督7八设计质量管理8置及相关图纸、主要结构形式、主要布置、主要结构配筋图及设备选型、施工程序与主要施工方法、进度安排与控制性工期、主要技术要包合同(或设备制造采购合同)产生较大或重大变更。4、设计审查及设计图纸、文件的签发。核对后方可施工，对于施工过程中发现的设计文件、图纸、变更通知5、设计的修改与变更(1)设计单位应提高设计质量，切实保证初步设计、招标设计、9九主要材料和设备质量管理D7、设备的监造、出厂验收、交接不减轻、更不替代设备制造商1、施工准备的质量管理(3)施工单位必须做好试验工作，确定优2、施工过程的质量管理(1)施工单位必须严格按合同规定的质量标准、监理单(3)施工单位应教育、约束、监督各级施工人员规范施工行(6)施工单位应按合同规定建立工地试验室，试验人员资质(7)施工单位必须按合同及有关规定的项目和检测频率对(9)监理单位必须对工程材料和施工质量独立地进行监督性的抽全面的检查监督，对工程重要的部位和关键工艺过程进行旁站监理。进行的监督、检查、检测、检验等工作，任何单位和个人不得干扰或3、施工质量检查签证与工程验收(1)所有的施工质量检查与工程验收，均必须在施工单位按“三(2)监理单位应及时对施工质量进行检查签证，按时组织程验收(如项目法人有委托)、隐蔽工程验收，并确保其验收质量。D法人、监理、设计、施工、检测等单位应在其提供的文件中，对工程十一质量评定工作的组织与管理1、单元工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位2、重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人、监理、设计、施工等单位组成3、分部工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复4、单位工程和重要建筑物的分部工程质量，在施工单位自评基础上，监理单位复核后，由项目法人认定。单位工程和重要建筑物的十二工程质量事故1、工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事行规定》(水利部第9号令)。2、发生质量事故，必须坚持“事故原因不查清楚不放过、主要过”的原则，认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责3、工程质量事故的报告者减轻损失和影响，初步判定事故类别，按事故发生方、监理单位、肥城市水利工程建设管理办公室、肥城市水利局、水利厅、省政府顺设管理机构，在事故发生后8小时内再以书面报告事故情况；较大、重大和特大工程质量事故，应立即按程序逐级上报，事故12小时内再逐级以书面报告事故情况，肥城市水利工程建设管理办公室在事故发生后的48小时内书面报肥城市水利局；对突发性重大4、事故发生后，事故单位要严格保护现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因需移5、工程质量事故调查(1)一般工程质量事故由项目法人组织设计、监理、施工、检(2)较大工程质量事故由肥城市水利局组织有关单位调查，调B4(3)重大质量事故由省水利厅组织调查组进行调查，调查结果(1)事故发生的时间、地点、工程项目及部位；(2)事故发生经过及事故状况；(3)事故原因及事故责任单位、主要责任人；(4)事故类别及处理后对工程的影响(工程寿命、使用条件);(5)对补救措施及事故处理结果的意见；(6)提出事故责任处罚建议；(7)今后防范措施意见；(8)事故取证材料等附件。(1)一般工程质量事故，由项目法人组织监理、设计、施工、(2)较大工程质量事故，由项目法人负责组织有关单位制定处(3)重大质量事故，由项目法人负责组织有关单位提出处理方由项目法人负责组织有关单位提出处理方案，征得事5(1)事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的(2)事故部位处理完成后，必须按照管理权限经过质量评定与(3)工程质量事故处理完成后的14天内，由造成事故的责任方工程项目名称、规模、地点，工程建设、设计、监理、施工单位工程质量事故发生经过、事故状况描述(附图)以及工程质量事工程质量事故造成的损失(工期、经济损失)及处理后对工程影响(工程寿命、工程使用);对事故责任人(主要责任人及有关人员)的教育与处罚；6、工程质量事故责任及处罚(2)工程质量事故的经济处罚由肥城市水利工程建设67、对工程多次发生质量事故，除事故直接责任单位应负直接责8、施工单位应按合同及监理单位的规定，定期(季、年)向监7BD办理开(复)工报告审批手续。2.合同标段总开工报告及重点工程开工报审表于开工前5天报2(9)主要物资(材料)订货能满足连续施工要求。21.工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施2.办理开工报告的份数应按竣工资料和档案管理的有关规定确2为提高汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程设计质量，保护国1、施工图审查是指施工图审查机构及人员，按照有关法律、法2、肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程建设项目必须3、肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程采用聘用审查4、勘察设计单位应建立健全质量保证体系，不得因施工图审查按照国家有关法律、法规和工程建设强制性标准编制勘察设计文件，(1)全套施工图纸(三份),包括总体全面性图纸、有关重要(3)工程勘测成果报告；(4)设计说明书，包括(但不限于)设计依据、设计资料、设(3)是否按照经批准的初步设计文件(包括批复的设计变更)(1)堤防的防洪安全性；5(4)对在勘测设计文件中弄虚作假的单位和个人，提请水行政工程名称地点设计交底内容及议定事项：设计单位项目负责人：项目负责人：总监：2工程名称时间序号图号图纸问题施工单位项目(专业)(公章)建设(监理)单位(监理工程师)(总监理工程师)(公章)设计单位(公章)1.总则1.1施工组织设计是进行基本建设和指导施工的必要文件，是实1.2做好汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程施工组织的编制2.类别2.1施工组织总设计；2.2各单位工程施工组织设计；2.3特殊工程或重要工序专项施工方案或施工技术措施；3.报审程序3.1总体施工组织设计应根据合同确定的范围，工作内容按已有组织设计(施工方案)报审表》,报项目监理部，由总监理工程师组3.2单位工程施工组织设计(施工方案)应根据施工组织总设计BD3.3对于总体施工组织设计、施工组织设计(施工方案),项目3.4施工组织设计(施工方案)经项目监理部审定后，施工单位4.1施工组织总设计审核内容筹计划按业主批准的总进度计划);3组织设计(施工方案)实施。4.2施工组织设计及技术方案的审核4.2.6施工准备是否满足要求331、工程质量验收首先是班组在施工过中的自我检查，自我检查工种)范围内进行，由承担检验批、分项工程的工种工人和班组等参(2)施工时对堤基、堤身填筑、压重区的中线桩位进行放样测(4)堤基、堤身填筑专职质量检查员应会同业主单位和监理单为保证汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程工程质量，严格检一、隐蔽单元工程(工序)要求：隐蔽工程质量旁站制度1.隐蔽工程检查采用工班与专业相结合的方式，即施工班组在2.各工序完成后，施工管理人员、质量检查工程师会同各工班3.工序中间交接时，必须有明确的质量合格交接意见，每个工3.验收组织：法人、设计(含水工、地质)、监理、施工、质3负责人会同质检、监理参加验收评定，并做好记录签字。不合格三、堤基清理、堤身填筑(可分层段)经项目部验收评定后，经现场试验制度1.试验机构设置(1)该项目试验管理在项目部领导下开展工作。技术管理部负(2)施工现场根据工程情况建立一定规模的试验室(标养室、试块制作间),并配备足够数量的试验设备，投入使用前需经技术管(3)现场应按工程规模配备专职试验员。(4)现场试验员必须持试验员岗位证书，方可上岗工作。2.试验管理工作职责(1)技术管理部1)贯彻执行国家、部、行业的有关规定、技术标准和上级对试2)组织制订试验管理规定，掌握试验管理工作情况。3)组织培训试验人员学习法规、规范、技术标准、试验方法及4)定期检查现场的试验工作和业务指导。5)推广试验工作中的先进技术，统一试验项目操作标准，组织6)参与与工程试验有关的工程质量事故分析。7)对试验人员资质、试验环境、设备进行控制，按照试验标准B38)定期检查试验系统仪器设备的配备、管理和标定工作。(2)项目总工程师职责1)负责组建或协助分包单位筹建现场试验室，制订岗位责任制2)抓好本项目试验工作的实施，做好对现场试验员的技术交底(3)现场试验员职责1)认真贯彻执行国家有关试验的法规和规范，熟练掌握各项试2)在施工前，按照项目施工组织设计，会同技术人员编写项目3)负责原材料取样、送样和试块制作、养护及送试验室测定等工作；试件送试后，应及时取回试验报告，对不合格项目应及时通知4)负责填写委托试验单、配合比申请单。5)负责向试验室提供所试验原材料的验证资料，包括产品备案6)负责现场简易土方含水率等试验工作的换算计量检查工作。48)建立现场试验台账。(2)配备仪器：环刀、铝盒、温度计等；烘箱；1000g天平、一、总则为加强肥城市汇河(康汇河)中鲁至金槐段工程建设的质量管理，规范该工程质量缺陷处理、备案和管理行为，以《水利工程质量事故 (SL176—2007)及相关专业规范规定，结合该工程建设实际，制定依据《水利工程质量事故处理暂行规定》,质量缺陷指对工程质依据《水利水电工程施工质量检验与评定规与评定规程》,工程1、发生在大体积施工过程中，处理所需物资、器材及设备、人工等直接损失费用不超过20万元人民币。2、发生在土方工程中，处理所需物资、器材及设备、人工等直接损失费用不超过10万元人民币。3、处理后不影响工程正常使用和寿命。二、质量缺陷的类别根据质量缺陷对质量、结构安全、运行和外观的影响程度，将质4安全、运行、外观质量有一定影响，处理后不影响正常使用和寿命的质量缺陷调查述方法进行处理，对于重大质量缺陷，影响到结构安全使用功能的，要求(但不影响使用),且未能及时进行处理的工程质量缺陷问题(质量评定仍为合格),应以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。五、发生质量缺陷的责任追究与处罚本制度由肥城市汇河(康汇河)中鲁至金槐段工程建设单位负责肥城市汇河(康汇河)中鲁至金槐段工程1、施工质量缺陷产生的部位(主要说明具体部位、缺陷描述并附示意图):2、质量缺陷产生的主要原因：3、对工程的安全、使用功能和运用影响分析：4、处理方案，或不处理的原因分析：45、保留意见(保留意见应说明主要理由，或采用其他方案及主要理由):保留意见人(签名)(或保留意见单位及责任人，盖公章，签名)6、参建单位和主要人员1)施工单位：(公章)质检部门负责人：(签名)技术负责人：(签名)2)设计单位现场服务机构：(公章)设计代表：(签名)3)监理机构：(公章)监理工程师：(签名)总监理工程师：(签名)4)项目法人(建设单位):(公章)现场代表：(签名)技术负责人：(签名)2.本表应采用钢笔或中性笔，用深蓝色或黑色墨水填写。字迹应规范、序号检查时间检查单位(机构部门)问题类型整改日期责任单位123456789肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程检查问题序号责任单位质量问题一般质量缺陷安全问题一般123456784第三条工程质量事故调查3(4)事故类别及处理后对工程的影响(工程寿命、使用条件);(7)今后防范措施意见；第四条工程质量事故的处理(6)工程质量事故造成的损失(工期、经济损失)及处理后对工程影响(工程寿命、工程使用);(7)对事故责任人(主要责任人及有关人员)的教育与处罚；第五条工程质量事故责任及处罚24、因工程质量事故危害公共利益和安全，构成犯罪的，由司法5、工程项目实施过程中，如监理单位未能及时发现和纠正严重6、对工程多次发生质量事故，除事故直接责任单位应负直接责7、施工单位应按合同及监理单位的规定，定期向监理单位报送35(1)工程概况。(3)施工总平面布置图(包括交通运输干线和施工排水系统)。(4)施工综合进度网络图(包括开工、竣工日期、工序工日、关键线路、阶段形象进度及施工进度)。(5)施工技术和物资供应计划(包括设备、材料、半成品、加6工制配件)。(6)施工图交付进度。(8)只要施工力能供应(包括水、电)。(10)保证施工安全(包括消防、防飓风、防雨等),保证质量13、简单的单位工程、重要的分部(分项)工程应编制施工技设计单位：设总(副设总)、有关设计代表；承包人：项目经理(副经理)、安全技术负责人。B5设计单位：设总(副设总);承包人：项目经理(副经理)、安全技术负责人。题及解决办法；提出需监理人或发包人协调解决的安全方面的问发包人(安全委员会):总结上阶段的安全生产工作情况，提出⑥设计单位：设总(副设总);承包人：项目经理(副经理)、技术负责人。6设计单位：设总(副设总):承包人：项目经理(副经理)、技术负责人。1、项目部施工管理人员应积极参加由市质安站或有关单位组织2、项目部应不定期(如下雨、停电等停工期间)集中组织各项3、项目部应不定期组织项目施工人员对安全文明施工工作4、对项目管理人员、机械操作员及特种作业人员，项目部应组织相关人员进行专业培训学习，待其考试合格并取得相应行业资格5、项目部应协助公司对项目有关工作人员的行业资格证6、以上各项安全教育培训活动应以书面的形式存入特种作业专职管理人员是否到位(持证上岗)、安装验收是否合G五、定期检查时间定于每月1号及15号上午10点对施工现场5第一条：认真执行《劳动法》,贯彻执行特种作业人员必须持证两次发现，对其进行经济处罚50元；发现三次，停止其工作，给予开除处理；发现无证从事特种行业工作人员，当即停止其工作，给予第三条：特殊工种定期参加操作证年度复审(两年复审一次)不如发现无证，操作证不复审的操作人员上岗工作，有权停止其工作，给予开除处理，同时对该项目经理、项目安全员进行100-500元经济⑥本着“安全生产人人有责”和“预防为主”的原则，进一步强化施工过程中的安全生产管理，从根本上提高全体职工的自我防护意识，达到人人讲安全，人人管安全的目的，实现安全生产，特制定本业面进行一次全面检查。然后由班组长召开全班成员班前安全活动会，根据当日工作内容的现场施工环境，当日施工的部位，操作有事不在，须制定其它人员(兼职安全员)负责，凡未按要求组织班五、每次班前安全活动的时间以5~10分钟为宜。六、活动结束前，班组全体人员必须履行签字手续，就68为了加强肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，预防各类盗窃、破1.本项目管理人员、施工人员的出入2.外来人员的出入3.对进入施工现场人员的限制下列人员严禁进入：①携带易燃、易爆及危险品人员；②身份不⑨4.车辆的出入除运送材料的车辆或经过项目部同意的车辆外施工现场禁止一切车辆进入，包括业主、监理、总包单位、各分包单位的车辆以及办1.物资出入管理要求(1)任何单位或个人携带物资出工地时都必须持有项目物资部开具的《出门证》,无《出门证》的单位或个人禁止携带物资出施工(2)保卫人员仔细核对项目部出具的《出门证》,并对物资的的油漆、汽油、柴油及其他易燃品，应存放在绝对安全的地3.夜间禁止一切货物出施工现场，特殊情况下的确需夜间出场的，需经项目物资部和安全部同意并持有《出门证》,经保卫人员核4.禁止出场的人员及物资(1)人员、车辆拒绝检查者。(2)物资出场无《出门证》者。(3)出场物资与《出门证》标注不符者。(4)有《出门证》但未签字盖章者。少每2小时巡查全场一遍，重点是仓库、生活区、场地周围存放物品7210施工现场严禁吸烟。现场应设有防火措施的吸烟室。12坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从13冬季施工保温材料的存放于使用，必须采取防火措施，重要3“一案三制”(预案、体制、机制和法制)及应急管理体系、队伍、地减少人员伤亡和财产损失，促进肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐第二章应急预案编制管理第八条确立本项目应急管理的工作目标。2.统一领导，分级负责；2.针对可能发生的各类事故；3.针对关键的岗位和地点；4.针对薄弱环节；5.针对重点工程。5第十五条组建专(兼)职应急救援队伍。第十八条安全生产应急培训工作要纳入本单位培训的总体规第十九条定期组织各级应急管理机构人员的上岗培训和业务第二十二条定期对专(兼)职应急救援队伍、志愿者进行培训。第二十三条要推进培训手段现代化建设。援的要求和知识进行宣传，要使本单位职工了解熟悉应急救援的内6第二十五条应根据情况的变化，至少每两年对本单位职工进行第二十六条定期开展应急演练。应急演练可采取桌面、功能、第二十七条根据自身特点，制定本单位的应急演练计划。第二十八条每年至少组织一次安全生产事故灾难应急救援演练(联合应急演练)。车间级每年单项演练至少组织两次。2.结合实际，突出重点；3.周密组织，统一指挥；73.通过演习和实际安全生产事故应急反应取得启发性经验；6.其它情况。第三十六条本制度未含内容，依照国家安全生产监督管理、国级主管部门的法规、制度、规定相抵触时，以国家、行业管理部门规82.重任事故：是指一次事故发生重伤(包括伴有轻伤)、无死亡3.死亡事故：是指一次事故死亡1-2人的事故。(包括伴有重伤、轻伤)4.重大死亡事故：是指一次事故死亡3人(含3人)以上10人以下的事故。包括发生事故以后30日因事故而延长的均计入(排除医5.特大死亡事故：是指一次事故死亡10人(含10人)以上的事(1)一次造成直接经济损失1000万元及以上的(或其它发生一D次死亡30人及以上或直接损失在500万元以上的事故)。(2)一次性造成职工100人及以上的急性中毒事故。(3)其它性(一)应根据国家有关法规建立并实施伤亡事故的报告、统计、(二)事故的报告统计：(1)发生事故后，现场有关人员应立即直接或逐级报告企业负(2)发生重伤以上事故，项目部应当以快速的办法报告当地主管部门、安全生产监督部门、公安部门等，最迟不超过24小时；(3)报告的内容包括事故的时间、地点、伤亡者姓名、性别、(4)企业应当根据政府安全生产监督管理等部门的要求，按月、(三)事故的调查：1.事故调查的组成：轻伤、重伤事故由企业的有关人员组织；死(4)写出事故调查报告。8为进一步规范汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程财务管理，1.认真贯彻执行国家在财经方面的政策、法律、法规制度和财2.严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资3.严格履行会计手续，基建资金必须按程序由负责基建工作的4.基建财务人员必须严格执行财经纪律，保护国家基建资金的5.按照国家财务制度的规定，认真编制凭证、季报、年报，做6.认真审核原始凭证，对违反财经制度，不真实和不符合基建1.各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务人员存档和备用(包括临时工程)。无合同、无协议的项目，财务人员一律不得8(2)根据工程形象进度，先由施工单位提出付款申请(加盖公章),再由监理公司、建设单位和建设单位主管部门签章。8的规定，结合汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程实际情况，特制一、工程建设档案是工程设计、施工、使用、管二、归档范围2、工程管理文件3、勘测设计文件4、施工文件5、监理文件(2)监理工作日记及监理值班(旁站及跟踪监理)记录；6、竣工文件7、财务器材管理三、工程管理部门在一项工程(包括新建、扩建、改建和维护)81.凡施工图无变动并有施工单位盖有“竣工图”印章的，可将施2.凡在施工中虽有一般性设计变更，但施工单位已将施工图更82.凡个人借阅的，应经单位领导审批并要缴纳一定的费用(手续费，保管费，资料费等),由档案人员视图纸及文件材料的重要程度8995、在有粉尘的环境中作业，除洒水外，作业人员配备劳保防护2、机械车辆途经施工生活营地或居住场所时应减速慢行，不鸣3、在比较固定的机械设备附近，修建临时隔音屏障，减少噪音4、合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间5、适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机6、合理安排施工人员在高噪音区和低噪音区的作业时间，并配地点，可在距食堂、宿舍较远处掩埋；对不可降解的废弃物如塑料袋9于0.2m的防鼠挡板，配备必要的排风设施和冷藏设施，燃气罐应单毒时，必须要在2小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和卫生Q为加强肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程廉政建设，肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程所有参加人员。1、自觉遵守各项法律、法规和公司规章制度，忠于职守，杜绝2、在执行公务活动中，不得以任何名义索取、收受业务往来机构或个人的礼金、礼品、信用卡、购物卡、回扣等物品。3、树立公司良好的形象，严禁利用工作之便吃、拿、卡、要。7、不得参加客户、供应商、加工厂等邀请的营业性歌舞厅、夜1、项目法人对该项目廉洁自律工作负有组织领导责任，各创建B自觉接受监督。全体员工应加强廉洁自律的学习，互相监督，遇到情3、项目法人单位负责廉洁自律的投诉举报受理工作，对于违反有关部门员工应在每月个参建单位负责人汇报个人廉洁自律情2、部门监察3、沟通、教育2、纪律处分：批评、书面警告、留用察看、罚款、调岗、开除。3、经济处分物1—3倍罚款；1.为规范肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程审计工2.本制度适用于肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程3.工程审计内容主要包括5S管理与施工现场管理结合执行情况，项目招投标管理，工程合同签订、履行及管理情况，工程造价管4.工程审计工作根据相关部门的招投标计划、项目进展计划及5.工程审计的目的是在过程监督、阶段审计和专项审计工作中6.工程审计主要涉及部门为工程控制管理有关的各部门；工程二、工程审计流程(一)工程的立项审计1.工程立项审计的基本要求年度预算计划。工程项目的规划设计要科学、合理，以满足公司的2.工程立项审计程序及方法凡公司新建工程，在进行立项时，负责工程项目建设的工程部应将经领导批准的本年度基建计划(二)工程招投标及合同签订的审计1.招投标审计工作的基本要求82.工程招投标审计对勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材3.合同签订审计合同文书使用示范文本，各项条款要明确、具体、全面。工程合整。有效合同送建设单位一份备案。1.在建工程审计的基本要求工程部应在项目开始半个月内通知建设处。对于工期小于15日(如材料验收单、分项验收单等),并且要与现场实际相符合。9小型工程需要有工程进度表、材料验收单、分项工程验收单；大设计变更及签证、隐蔽工程记录、吊装工程记录、预付工程款、垫付款项明细表、材料验收单、单位工程分部分项验收单、甲供材料、设3.审计中应核实前期资料中发现问题的真实情况，可通过现场4.进行现场查勘应包括检查工程现场的管理情况、施工质量情5.访谈工程相关人员，以达到了解项目情况、核实资料发现问6.审计人员需查阅现场保存的不宜前期报送或不能在前期报送(四)工程竣工审计1.工程竣工审计的基本要求审查预结算的编制是否符合国家2.竣工审计需要的资料：小型工程要有单位工程竣工验收报告，整的工程结算书、招投标文件(包括招标图纸及答疑文件)、中标通织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录、设计变更及签证(包括增减工程项目)、甲供材料、设备出库单、经过认价的“主材价格表”;3.工程竣工结算审计程序及方法1)在工程部在工程验收后一个月内，应及时通知建设单位审计2)审查工程结算书的编制依据是否正确，各种费率及定额标准3)审查工程结算投资额是否超过预算。结算超预算部分，要提4)审查工程结算书：小型工程是否符合本单位验收规范，质量5)审查工程量计算是否准确。6)如果是维修工程，还要提供经公司审批后的维修计划。(五)工程审计的一般流程2.向被审计部门发出经签字批准的审计通知及审计所需的资料清单(审计通知按部门统一格式)。3.接收、收集与项目审计的相关资料：按发出的审计资料清单4.查阅资料，了解基本情况，进行初步审计，形成对审计项目5.实施审计：工程审计专员应采用全面审查、抽样审计、勘察现场、现场监督等方法进行深入调查和审计，还可以运用观察、询问6.通过对审计调查情况、查阅资料内容及现场查勘情况的整理7.沟通审计初步意见应与发现问题相关责任人、相关人员及部8.审计初步意见沟通后，应按征求意见情况对于审计初步意见9.根据领导的意见及审计要求出具工程审计报告，提报主管单11.根据具体情况对于报告提出的问题及建议的整改情况进行核2编制单位公章);4.招、投标文件(包括招标图纸及答疑文件);8.设计变更及签证(包括增减工程项目);11.经过认价的“主材价格表”;D为肥城市汇河(康王河)中鲁至金槐段治理工程验收管理，使水验收制度化、规范化，根据《水利水电建设—2008)的规定，水利工程验收包括分部工程验收、单位工程验收、1、在单元工程质量评定和验收合格的基础上，并提交了相关资料和分部工程验收鉴定书，在15日内由项目法人组织参建单位和质量监督部门进行分部工程验收(包括主要隐蔽单项工程)。2、在分部工程验收合格的基础上，并提交了相关资料和单位工程验收鉴定书及申请报告，在10日内由项目法人组织参建单位和质报告，在15日内由项目法人组织参建单位和质量监督部门进行合同4、在工程竣工验收前，项目法人要按国家和相关行业主管部门5、在单位工程验收合格的基础上，工程审计、工程结算和财务5为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，进一步强化工程质量管质量事故的调查处理实行“检测定性、专家认定、行政裁决”制度，坚持“事故原因不查清楚不放过、事故责任者未处理不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”5)、损毁有关证据和资料的。根据《山东省水利工程建设管理办法》要求，加强项目法人质量2、项目法人要根据国家法律、法规，组织制定项目施工招投标制度、材料(设备)采购、合同管理、质量管理奖惩制度等制度的编3、项目法人要组织制定开发项目的质量模板和质量计划。把质4、项目法人要建立开发项目工作成果的质量评审制度。建立评DⅢ第一章总则第一条为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方第二条本办法适用于本工程项目业主项目部、监理、设计、施第二章业主项目部安全文明施工管理职责第三条根据项目安全文明施工总体策划中确定的安全文明施第五条分阶段审批《安全文明施工设施配置计划单》和《安全文明施工措施实施计划单》,并委托监理单位对其进场的安全设施以第六条审批施工单位“两措”费用分阶段使用申报表，审批意D费(“两费”不进入主合同，此项费用由业主项目部管理使用)。第七条工程建设过程中，通过隐患曝光、专项整治、奖励罚款第九条组织对项目安全文明施工标准应用情况进行监督、检查，通过整改完善、不断改进，使项目达到国家安全文明施工标准化第十条组织项目参建单位参加安全管理流动红旗等有关竞赛安全及环境方面资料(原貌和修整后的影像资料)。第十五条在编制“监理大纲”、“监理规划”、“监理实施细建立相关的安全监理工作制度(如施工安全审查、备案制度和重大施工措施/方案审查制度等等)和工作程序，制定工程监理安全控制工理体系、安全管理规章制度；项目负责人、安监人员、特种作业人员中型起重机械等特种设备的安全准用证、安装(拆除)资质证、操作4第十七条对各施工承包商的安全培训教育进行有效的监督。第十八条监督检查施工单位采取的安全技术措施与审定方案第十九条对危及安全施工的问题及时进行现场协调解决。第二十一条发现安全事故隐患应及时要求施工承包商进行整第二十二条严格控制重要工序交接应具备的安全文明施工条第二十三条有效协调解决各施工单位之间交叉作业和工序交第二十四条对重大、危险、特殊作业实施旁站监理。按规定及时报告，不得隐瞒事故；参加安全事故的调查处理；建立事第三十一条对施工承包商的安全文明施工措施补助费的使用第三十五条服从建设单位项目部及监理对安全文明施工的管第三十六条建立以项目经理为第一安全责任人的各级安全施同时”(计划、布置、检查、考核、总结)。bⅡ第四十六条建设单位是落实业主安全文明施工管理职责的第施工承包商的项目管理二次策划或实施细则。。第五十一条掌握工程建设过程中安全文明施工组织协调的总 (建设管理单位负责人)落实安全文明管理委员会责任，定期组织安第五十三条参加上级组织的定期或随机的安全文明施工专项第六章业主项目部安全专责职责第五十