企业质量文化建设成熟度评价规范

1企业质量文化建设成熟度评价规范GB/T32230-2015企业质量文化3.1企业质量文化enterprisequalityc3.2企业质量文化建设qualityculturedevelo3.3企业进行质量文化建设之前已经存在的质量文化23.4企业质量文化建设成熟度maturityofqualityculturedevel企业实施质量文化建设的过程与成效达到其质量文化建设期望目标及相应的成效3.54评价的组织与管理术语和定义4.1总要求4.1.1企业应定期或不定期对质量文化建设成熟度进行评价，以获得改进的机会。4.1.2根据需要，评价可以是全面的、系统的，也可以针对其中某个项目、某个方面或某个部门；可4.1.3根据需要，评价可以由企业自己组织，自我进行，也可以邀请利益相关方、第三方机构或相关4.1.4对质量文化建设结果成熟度进行评价应在对质量文化建设过程成熟度进行评价的基础上进行。定评价的对象、需要收集与分析的数据与信息、4.3外部评价的组织与管理的对象、需要收集与分析的数据与信息、进行分析与评价的标准、对5过程成熟度评价的内容5.1质量战略5.1.1企业应制定质量战略，其评价要点为：a)是否制定了与质量文化内涵密切相关的质量战略（可以包含在经营战略中b)质量战略是否适合企业经营管理的实际情况，并促进企业持续发展；c)质量战略是否依附于企业的核心竞争力，并能体现企业的使命、愿景与价值观。5.1.2企业应实施质量战略，其评价要点为：a)是否有最高管理者正式发布的质量方针，质量方针是否满足质量战略的需要；b)质量战略和质量方针在经营管理中是否起到作用；35.1.3企业应贯彻执行质量方针，其评价要点为：a)各层级管理人员与全体员工对质量方针的认知与理解程度；b)企业质量手册、程序文件及其他重要规章制度是否在质量方针目标框架内协调一致；5.1.4企业的质量战略应具有持续性，其评价要点为：a)是否根据质量战略制定质量计划，质量计划与质量战略是否协调；b)是否定期或不定期对质量战略和质量方针的实施进行评审；c)是否根据经营管理情况对质量战略和质量方针进行改进和优化。5.2组织管理5.2.1企业应制定质量文化建设规划，其评价要点为：注：企业质量文化建设规划是对质量文化进行的顶层设计，通常包含中长5.2.2企业应明确质量文化建设的管理职责，其评价要点为：a)是否有管理部门或管理人员负责质量文化建设的相关工作；b)负责质量文化建设的部门或人员是否有合理的5.2.3企业应实施质量文化建设规划，其评价要点为：b)质量文化建设规划规定的相关目标是否达到。5.2.4质量文化建设应对企业经营管理活动起到所具有的促进程度，其评价要点为：a)质量文化建设对日常质量管理工作是否起到所具有的促进程度；b)质量文化建设对企业经营管理是否起到所具有的促进程度；c)质量文化建设对产品（服务）质量是否起到所具有的促进程度；d)企业质量文化建设对企业文化建设是否具有促进作用。5.3领导作用5.3.1企业最高管理者应具有较强的质量意识，其评价要点为：b)对质量的认知与理解程度；5.3.2企业最高管理者应具有一定的文化意识，其评价要点为：a)对企业文化与企业质量文化的认知与理解程度；5.3.3企业最高管理者应认真履行质量职责，其评价要点为：45.3.4企业最高管理者处理质量问题应坚持质量第一、顾客第一原则，其评价要点为：a)是否按质量第一、顾客第一原则处理重大质量问题；b)是否按质量第一、顾客第一原则处理质量问5.4全员参与5.4.1企业应坚持开展多种形式的、内容丰富的质量教育，其评价要点为：5.4.2员工应具有与其岗位相适应的质量意识，其评价要点为：a)管理人员、技术人员和操作工人对质量的认知与理解与其岗位质量要求是否适应；b)管理人员、技术人员和操作工人在处理质量问题时是否符合相关文件的规定。5.4.3员工应参与质量文化建设情况，其评价要点为：5.5质量制度5.5.1企业质量管理体制应与企业生产管理相适应，其评价要点为：b)是否对各部门及各类人员履行质量职责进行监督考核；5.5.2企业应建立与生产管理相适应的质量管理体系，其评价要点为：c)对质量管理体系审核中提出的问题是否进行整改。5.5.3企业应建立必要的规章制度，其评价要点为：5.5.4企业应对不成文制度进行控制，其评价要点为：5.6文化活动55.6.1企业应定期或不定期开展对外的质量活动，其评价要点为：b)是否定期或不定期开展与顾客相关的质量5.6.2企业内部的质量活动应与质量文化建设相协调，其评价要点为：5.6.3企业应吸引员工参与各种质量活动，其评价要点为：a)是否采取措施吸引、鼓励、帮助员工参与各种质量活动；5.7质量行为5.7.1企业应对经营管理的相关过程进行控制，其评价要点为：b)对设计过程、采购过程、生产（服务）过程等是否进行质量控制，过程质量控制是否有效；c)是否按需要设置质量检验，对检验是否进行监视与考核；5.7.2企业应对顾客进行管理，其评价要点为：a)是否对销售过程和售后服务过程进行质量控制，控制是否有效；5.7.3企业应对相关的传统、习惯和作风进行管理，其评价要点为：a)相关传统、习惯和作风是否与质量规章制度冲突；b)对与质量规章制度冲突的传统、习惯和作风是否采取纠正措施；c)是否采取措施培养质量传统、质量习惯和质量作风。5.8改进优化5.8.1企业应对质量文化建设成熟度进行定期或不定期评价，其评价要点为：a)是否有对质量文化建设成熟度进行评价的相关要求；b)是否有对质量文化建设成熟度进行评价的相关记录；c)是否有高层领导对质量文化建设成熟度进行评审的记录。5.8.2企业应对质量文化建设进行必要的改进与优化，其评价要点为：b)经营管理发生重大改变后是否对质量文化建设进行过评审；66结果成熟度评价的内容6.1企业质量文化建设成效6.1.1企业的产品（服务）质量应优良，其评价要点为：b)近期（一年内）是否发生过重大质量事故；d)产品（服务）质量存在的主要问题及处理情况。6.1.2企业配置的资源应确保产品（服务）质量和质量管理的需要，其评价要点为：6.1.3企业的技术状况应确保产品（服务）质量的需要，其评价要点为：6.1.4企业经营管理应取得一定的成效，其评价要点为：b)对经营管理遇到的问题是否采取措施，问题是否得到解决或缓解；c)是否制定有促进经营管理发展的计划或规划（可以包含在其6.2企业形象6.2.1企业应塑造良好的内部形象，其评价要点为：6.2.2企业应塑造良好的外部形象，其评价要点为：a)政府相关部门与企业其他利益相关方如何评价企业质量文化；b)在国际国内获得哪些荣誉；d)是否制定形象危机处理预案，发生形象危机后处置是否妥当。6.3企业质量文化建设特色6.3.1企业质量文化与经营管理模式应相互协调，其评价要点为：b)质量文化建设是否促进了经营管理模式的改进；c)最高管理者对质量文化建设与企业发展关系有怎样的认知与看法。6.3.2企业质量文化对企业发展应起到支撑作用，其评价要点为：76.3.3企业质量文化建设与企业文化建设应相互协调，其评价要点为：6.3.4企业质量文化应具有自身特色，其评价要点为：b)质量文化建设经验是否得到总结。7.1评价方法7.1.1根据不同的评价内容，可以采取以下某项或相关项任意组合的方法，获取需要收集与分析的数f)对企业质量文化建设成熟度进行评价，应尽可能采用企业现有的统计数据和相关信息。7.1.2根据不同的评价对象与评价目的，可以将企业质量文化建设成熟度评价分为：a)一般评价：采用调查问卷、座谈会等方式进行，主要用于了解企业质量文化处于什么状态。d)企业质量文化建设成熟度可分为三个等级：初始级、改进级、成熟级。e)企业质量文化成熟度等级按附录A《企业质量文化建设成熟度评分细则》的规定确定。7.2评价程序7.2.1通则a)应根据不同的评价对象与评价目的，确定评价的性质；并根据评价的性质，确定评价的程序。b)评价过程中因故改变评价的性质，评价的程序应随之改变。7.2.2企业自我评价7.2.2.1一般评价b)参加座谈的人员意见不一致，以多数人的意见为准。c)必要时，可以调阅相关的文件或记录、数据与信息。7.2.2.2诊断评价a)诊断评价一般只针对企业质量文化建设的部分内容或企业的部分单位进行。8c)评价的内容及标准可参照附录A《企业质量文化建设成熟度评分细则》的规定确定。7.2.2.3全面评价a)必要时，企业应对质量文化建设成熟度进行全面评价。b)企业应制定计划，组建评价小组，按附录A《企业质量文化建设7.2.3外部评价7.2.3.1一般评价b)外部评价者根据企业提供的调查问卷，对企业质量文化建设成熟度进行评价。7.2.3.2诊断评价7.2.3.3全面评价b)外部评价者根据企业提供的调查问卷，进行必要的现场调查，按附录A《企7.3评价的公正性8.1改进98.2创新A.1概述A.1.1本附录为企业质量文化建设成熟度评价提供技术指导，可以用于企业自我评价，也可用于第二A.1.2对企业质量文化建设成熟度进行评价，是企业质量文化建设的一项活动，可以帮助企业把握质业，也可以按本文件的相关要求，对自然状态的质量文化进行A.1.3本附录所表述的评价内容、方法是一种比较全面和简便易行的方法，可以用以确定企业质量文化建设所处的状态和企业文化建设的成熟程度，并识别改进的A.1.4企业质量文化建设成熟度可以分为过程成熟度和结果成熟度，可以根据评价的目的进行过程成A.2评分方法的运用A.2.1企业质量文化涉及到企业的各层级人员、各方面或各部门工作和一定时期的精神、制度、行为与创新时，应将具体项目的改进与创新纳入到企业质量文化的总体中进行系统A.2.2企业质量文化建设是一个持续的没有结束时间的长期过程，即使满足了本附录某个项目或全部A.2.3本附录的评分方法具有以下特点：——可以用于一般评价、改进评价，也可以用于全面评A.3成熟度等级A.3.1对企业质量文化建设成熟度进行评价的目的，是把握企业质量文化建设的状况，寻找改进的机会，优化与创新企业质量文化，使质量文化更好地服务于质量文化建设结果成熟度进行评价。对企业A.3.3表A.1、表A.2对每个项目的成熟情况给出了考虑相关工作或相关活动开展的情况，但也过程成熟度进行单独评价。利用表A.2对结所有项目的过程成熟度进行评价后再进行。A.3.4表A.1、表A.2对每个项目的A.3.5表A.1、表A.2对所有项目的成熟情况给出A.3.6企业质量文化建设过程成熟度评分细则（见表A.1）A.3.7企业质量文化建设结果成熟度评分细则（见表A.2）价价a）企业是否根据质量战略制定质量计划，质量计划与b）企业是否定期或不定期对质量战略和质量方针的实c）企业是否根据经营管理情况对质量战略和质量方针价文化建设的相关文件或记质量文化建设量文化建设规划可以与相应或体现在相应理职责录录录录录录量活动录录录录