海底捞规章规章制度和供应商调查管理制度

一线员工选拔特批人员管理办法…………………………公司考勤制度…………………………………员工调动管理办法…………员工聚会管理规定……………………工发放流程…………………………………工假期制度…………………………劳保福利制度……………………第四编奖惩制度…………………优秀员工评选制度………………………………褒奖员工长期为公司服务规定………………公司过失标准及处理规定……………………人事档案管理办法……………………人事管理规范意见…………………………公司应届生实习签署三方协议的规定第一编行政管理………………签章管理制度…………合同签订及管理规定…………………………公司对外报送资料规范…………………………精彩文档公司电脑使用管理制度.................................................第二编工作制度.................................................八小时复命工作制.....................................................首问责任制规定.....................................................员工举报制度.........................................................公司问题收集管理流程..................................................公司对订餐问题的分析及解决办法和相关规定.............................顾客优惠活动管理办法.................................................视频会议调试流程的规定...............................................法律事务工作制度................................................创新小组工作流程.....................................................门店所使用货品确认的流程规定.....收货质量问题反馈流程的规定...........................................精彩文档员工宿舍日常管理和维护的规定第三编安全管理…………………电器(气)运行维修安全管理……………………………门店包间运营安全注意事项的规定……………………财务管理制度……………………公司财务部付款流程……………………固定费用审批制度…………………………维修项目审批及领款的规定……………………………签字权限的规定…………………………供货商票据操作规定……………………票据报销制度………………………………员工工资结算、差旅费报销及培训费解缴规定第二编部门管理…………………关于顾客在店内意外伤害的应急预案…………精彩文档第二条定岗定编责人须及时(日内)向总公司人事部提交编制调整申请表(见附件),经总公司人事部审核、人事第三条人员招聘后勤各部门根据在岗人员及本部门的实际情况，总公司人事部提出要人申请，并填写人员招聘情节轻重予以处罚并全公司通报相关责任人；另外，总公司人事部不接纳口头或招聘人员的申请。第四条人员储备第五条面试筛选第六条培训管理第七条入职要求第八条转正解聘重新入职↓↓解除劳动合同协议书(根据实际情况，有必要再填写)↓第九条员工介绍费精彩文档第一条招聘人员的基本要求第三条招聘人员享受的福利待遇精彩文档招聘岗位要求第一章总则精彩文档第二章招聘方式第二条各片区人事部根据旺季工作安排提前确定钟点工招聘计划。第三章接待流程第四条接待钟点工的原则：像对待正式员工一样接待钟点工。第五条告诉对方我们的用人制度和用人原则(年龄限制：在岁至岁之间；需要办理健康证，费用自理及其他要求),看对方是否能够接受。若对方表示愿意，则进一步说明我们需要看其身份证(要特别注意身份证是否与本人相符)。拟聘用的钟点工应当经过资格审核，方可聘用。第六条工作时间及工资待遇标准：西安：元小时郑州：元小时焦作：元小时北京：元小时上海：元小时天津：元小时南京：元小时简阳：元小时成都：元小时第三章培训管理第七条钟点工的培训工作分管为：人事部招聘的钟点工由人事部负责培训；分店招聘的钟点第八条钟点工的日常事务(含考勤)由分店人事专员负责。第九条对钟点工的培训应当包括以下内容：()海氏发展史()企业礼仪()规章制度()专业技能第十条培训时间为一天，半天企业文化的讲解和半天业务技能的讲解。第四章档案管理第十一条各片区人事部应对钟点工建立人事档案，根据需要联系安排工作。(见附件《钟点工信息登记表》)钟点工信息登记表序号店姓名性别岗位生日日期身份码号码紧急联系人及家庭地址现居住地址日期来源工价小时日上班共计精彩文档第五章其他第十二条在校的大中专学生，工作期间踏实、认真、责任心强，并愿意与公司共同发展的，第十三条钟点工不需要签订劳动合同，只需口头约定。第十四条钟点工不享受公司的各项福利补贴；健康证等费用自付。第十五条钟点工应尽量固定相应的岗位和师傅。第十六条钟点工的考核等同与正式员工。第一章总则第一条为使公司新员工尽快对公司企业文化形成全面、正确的认识，熟悉并自觉遵守公司各第二章培训原则第二条先培训后上岗第三条择优录用第三章培训内容第四条公司发展史第五条企业礼仪第六条制度第七条专业技能第八条海底捞宣誓词第四章培训方式第九条课程培训第五章新员工成绩管理办法精彩文档第六章员工培训流程公司发展史企业状况企业礼仪规章制度员工手册专业技能考核、有能力通过优质服务及准确使用员工授权发展巩固新老顾客；精彩文档、对员工来稿有初审的权利；则默认为自动放弃通讯员资格，编辑部将取消其通讯员资格，并通报所在部门(分店)。的建议所在部门(分店)给予处分。物流站各部门级别评定标准第一部分人品指标第二部分业务指标精彩文档精彩文档收货)。一线员工选拔特批人员管理办法三、各门店经理具有特批的推荐权(推荐一定要谨慎),小区经理具有审批权(审批一定要谨慎);特批人员申请表精彩文档姓名性别出生年月入司时间间、专业现职务、级别及始聘时间特批岗位特批事由推荐人签字(姓名、职小区经理审批意见审批时间：第一条制度目的第二条制度作用第三条组织机构第四条考试时间第五条报名对象人事部提前发布报考岗位及要求，符合条件的员工均可报名。第六条考核办法一线：理论考试()实践考核();二线：理论考试()实践考核();第七条工作安排第八条考核结果第九条录取办法第一章总则第一条为保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。第二章考勤范围第二条公司员工除高级管理人员(董事会成员、大区经理、小区经理、各部部长)外，均应第三条特殊岗位员工经大区经理批准后，报人事部备案，方可不参加考勤。第三章考勤要求精彩文档①迟到早退分钟(含分钟)以内罚款角；②迟到早退——分钟(含分钟)以内罚款元；③迟到早退——小时(含小时)以内按照半天事假论处；⑤一个月迟到早退次(含次)以上者，当月只发放岗位基本工资，且月度奖金或浮动工资不予③旷工一天(不含一天)以上视为自动离职。第四章考勤办法第六条公司考勤采取手工考勤的方式。第七条公司各分店考勤前堂统一由大堂经理考勤，后堂统一由后堂经理考勤，每月最后一天第八条公司各物流站的考勤工作由所在部门主管负责。第九条公司其余部门由本部门负责人亲自或委托专人进行考勤考核。是否有余假、是否结算当月工龄工资或当月应扣除的养老保险),并将员工的电子档案异动到拟调片区人事部应将员工工资结算单复印件、纸制档案、《劳动合同》(两份)、《上岗承诺书》 部门主管 拟调入人事部精彩文档单核实工资结算退清宿舍及公确定调动的员沟通电子档案已异动沟通电子档案已异动整理、密封员工的纸制档案、《劳动合同》(两份)、《上岗承诺书》、《健康移交员工的纸制档案、《劳动合同》(两份)、《上岗承诺书》、《健康证》;填造《分配移交员工《劳动合康证》;确认《分配第一条员工因自身原因，可以向公司提出辞职(需提前天提出),向所在部门负责人提交离精彩文档现针对各门店一级(含)以上级别员工离职(辞职、辞退),需进行离职回访，具体流程如下：离职员工回访记录员工姓名级别联系方式所在门店岗位店经理回访时间记录人离职原因沟通要点对公司的建议第一条聚会必须遵循节俭、热烈、欢乐的原则，不得铺张浪费，相互攀比。第二条举行聚会必须实行通报制度，即提前向自己的直接上级通报。第三条员工之间聚会费用实行制。上级与下级聚会由上级承担费用。第四条聚会费用由参加者中的管理人员按制原则核算收取。如果无管理人员由领班、优秀员第五条员工之间赠送礼物价格不能超过元钱，上级可以以领导或公司的名义向下级赠送礼物，第六条员工按公司规定生日当天领取元生日款。薪酬管理制度第一条员工工资发放采用“逐级考核，按劳取酬，多劳多得”的原则。第二章工资的发放第二条工资根据对员工工作绩效、考勤等方面认真考核后发放。第三条工资发放采取下发薪制，即当月考核下月发薪。第四条工资发放时间：经营门店每月日以前发放、后勤部门每月日发放，节假日及特殊情况精彩文档第三章工资结构第五条员工工资结构为：第六条工资结构各项说明：第四章工资管理第七条工资的发放应经过严格考核。第八条公司总部人员工资的管理由总公司人事部负责。第九条片区的工资由片区经理负责，人事专员具体实施。第十条员工调动、晋升、降职时工资及相关福利的管理第五章工资标准的执行第十一条分店的工资执行标准参照公司规定的一线工资标准执行，部门主管根据员工的实际第十二条后勤部门工资执行标准参照公司制定的后勤工资标准执行，部门主管根据绩效评议①定薪：所有后勤岗位新招聘或新任职人员，建议从该岗位的起薪标准(在薪资标准中确定)②调薪：按各部门定级考核规定，原则上各部门人员级别在一定时间内(一般为个月)不得发精彩文档第一部分门店工资发放流程第二部分后勤部门工资发放流程三、次月日(财务部日)下午：前各部门必须提交本部门人员绩效考核结果至后勤薪资专员处。第三部分工资发放形式四、新员工领取工资卡时须填写《领卡登记表》(见附件),并签字确认。姓名分店精彩文档第一条假日第二条休假第三条病假第四条事假第五条婚假及其福利(一)婚假(二)婚假期间工资待遇(三)婚假福利第六条丧假第七条产假第八条年休假程假期)的带薪年休假。假期期间：自精彩文档全部年休假()部分年休假()第九条陪同假第十条员工公休假及夫妻探亲假第一章住房补助第一条夫妻(以结婚证为准)两人在公司同一地区工作的普通员工，其中一方工作满半年以第二条夫妻(以结婚证为准)两人在公司同一地区工作的大堂经理级别人员，其中一方工作第三条驻外在任的已婚店经理级别及以上级别人员(以结婚证为准),西安片区、郑州片区 精彩文档第四条已婚店经理级别及以上级别人员，员工父母和员工子女跟随其在工作地居住的，可享受以下待遇：、郑州片区(含焦作)、西安片区享受每月元以内住房补助。、上海片区、天津片区第六条租房所产生的中介费由公司承担；需支付的住房押金先由公司垫付，退房时全额退还第二章产假劳保福利第七条店经理(含)以上级别女员工店经理(含)及以上级别女员工怀孕后，可根据公司安排或自身情况申请休息或继续工作，能第八条大堂经理级别女员工第九条普通员工()先进级别以下女员工怀孕，怀孕期间按员工所在岗位的岗位基本工资支付国家规定的个月法定第十条上述福利仅限第一胎生育享受。非第一胎生育的，凭准生证可第三章保育补贴第十二条店经理及以上级别人员任职满半年小孩在岁以下(含岁),每月享有元保育补贴，第四章育婴保障第十四条小孩未满一岁的大堂经理及以上级别女员工，每天上班时间为三小时(含开会),第十五条小孩未满一岁的店经理及以上级别女员工，保证每周两天的休息时间，不得安排加第五章父母津贴第六章子女教育补贴第十八条在店经理及以上级别任职满半年，且子女(符合国家生育指标)入幼儿园、上学的第七章工服费用第八章证件费用报销第二十一条档案的建立第二十二条信息审核第二十三条费用报销第二十四条老员工健康证更新及乙肝疫苗接种元支，共计支(此针剂为普通型针剂，临床检查结果出具后或有变);精彩文档第二十五条其他情况说明第二十六条员工考取的各项证件(除专业资格证外)的费用，一律不报销。第九章股东及董事福利第二十七条公司股东父母的津贴每家每月元。第二十八条董事按照以下规定享有年假：第十章社会保险第二十九条公司为以下员工办理社会保险：第三十一条降职、撤职的人员，公司可根据具体情况降低保险基数或停止缴纳。第三十二条因辞退、离职、除名等原因离开公司的人员，应在一个月内办理社会保险的转档第三十三条员工社会保险费收取及停保若员工有停保要求，必须在每月号前(包括号)提出停保申请，方可不缴纳当月社会保险费。停保时在本单位出纳处填写《员工停保登记表》(见附件),签字确认即可，超过规定时间申请停员工停保登记表员工姓名部门停保时间停保原因员工签名第十一章购房补贴精彩文档第十二章员工家庭重大灾难资助二、审查程序申请人所在门店入司时间家庭地址支助人姓名联系申请事由店经理意见经办人：(签章)精彩文档大区经理审(签章)副总审批意见审批金额：(签章)申请时间精彩文档公司过失标准及处理规定第一章轻度过失第一条上班时间仪容、仪表不整。第三条工作时间使用公司办理私事。第四条工作时间收听(看)广播、录音机、电视、、等。第五条工作时间吃东西、聊天。第七条高声喧哗。第八条随地吐痰、丢纸屑、杂物等。第十条违反部门规定。第十一条工作时间佩戴等通讯工具影响工作。第二章较重过失第十三条在工作时间睡觉。第十七条违反操作规程，造成店内损失。第十八条未立即上交拾到的物品。第三章严重过失第二十条工作时醉酒。第二十一条贪污、盗窃、受贿、行贿。第二十三条旷工天以上。第二十四条严重违反公司各项制度。第十七条对顾客不礼貌或与客人争辩。第二十九条打架斗殴。精彩文档第四章处理办法第三十条轻度过失的，除按相关规定进行处理外，采取批评教育的方法。三次轻度过失自动第三十一条较重过失的，采取罚款和限期改正并填写《员工处理通知单》的做法。三次较重第三十二条严重过失的，视情况处理或予以辞退，情节严重者追究法律责任。员工处理通知单姓名性别单位处理时间处理原因处理意见处理结果备注部门主管签字员工签字第三人签字例：某某某年月日在吧台吞单**元(员工行为),违反公司劳动管理制度第***条(处理依据)例：某某某年月日因个人原因(尽量详细)申请辞职精彩文档、警告、开除被处分人在公布处分当月按规定额度向所在单位财务部门缴纳处罚额度。办公会成员在年终缴荣誉勋章的评选管理办法(二)“银豆豆”()全公司推广的业务创新者；(三)“金豆豆”(四)二级勋章精彩文档()奖金元(现金);(五)一级勋章()奖金元(现金);()水晶奖杯一枚；(三)颁奖方式：(五)额外奖励：精彩文档()自己选择的高端培训数次；(五)每年的月日(公司成立纪念日)、公司年会及公司要求着正装的场合须佩戴各种勋章。豆”;(二)对现任或曾任半年以上的小区经理及(三)现任、曾任办公会成员及以上干部(含原始创始人、董事长、监事会成员)补发三枚“金第二章管理体制第二条凡在公司工作的员工，自进入公司工作之日起，由人事部建立员工档案。第三条人事档案由公司人事部统一管理，各地分公司在当地招聘的员工，人事档案由片区人第三章管理内容第四条新招聘的员工，由人事部建立员工档案。第五条各部门人事文员负责员工档案的日常维护，总公司人事部负责提供帮助和监督检查。第六条员工考核结果及奖励、惩罚决定应由人事文员及时存入人事档案。第七条员工解聘、辞退、离职、调出时，由人事文员协助员工进行档案转调工作。第八条人事档案为密件，须合理存放，重要人事档案(公司大堂经理以上人员)不得泄露机第四章附则精彩文档录用档案转入档案西安片区人事部的管辖部门：西安各分店、西安人事部、西安物流、西安财务部、西安信息部郑州片区人事部的管辖部门：郑州各分店、郑州人事部、郑州物流、郑州财务室、郑州信息部上海片区人事部的管辖部门：上海各分店、上海人事部、上海物流、上海财务室、上海信息部总公司人事部：总公司人事部、总公司办公室、总公司信息部、总公司拓展部、总公司财务室、)、事故(疾病)人的姓名、年龄；)、事故(疾病)人家属及联系方式；)、事故(疾病)人的到岗工作时间；精彩文档)、是否已住院、医院名称及地址。)、重伤应自事故发生后四小时内申报；、部门负责人联合相关部门(工程、安检、技术)进行每起工伤安全事故的原因分析，填制工)、事故的具体经过；)、事故的原因分析；)、事故责任的初步认定及理由；)、事后的整改与预防措施。公司应届生实习签署三方协议的规定的应届生，公司将一律不予以签署所在校方提供的《全国普通高等学校毕业生就业协议书》(简称三方协议书，即学生本人、校方、用人单位三方针对学生户籍、保险、档案等所做的相关规定),任何部门或个人均无权限在协议书上签字盖章。所有入职人员所签合同均以人事部合同为调动员工分红款发放的规定、每月号各单位文员将上月本单位调出人员信息表(见附件)发至片区人事部，片区人事精彩文档姓名原工资级别英才培养计划精彩文档为了保证类店拓新店的数量和质量，确保新店顺利开业，现针对人员调配问题，特制定如下意业。)第一条目的第二条文件类别第三条管理机构第四条责任制度各部门应当指定专门文员处理文件管理的日常工作。第四条文件发起第五条文件起草第六条文件讨论第七条文件处理第八条文件通过第九条文件发放、文号以海字、(总字)第号。第十条部门内部文件第十一条文件查询第十三条解释权第一条管理部门、私章：代表企业行使公务的私章由本人保管或委托他人保管(必须在公司公告)。、在银行为开取支票、汇票等票据所留的企业行政公章、经理(或财务主管)和会计私章各一第二条印鉴使用按审批手续用印，文件不能留有空白(如订购单必须将品名、规格、价格、数量全部填写清楚),监许可，分公司印鉴须经大区经理许可),明确使用事由和使用人及时间，部门负责人应监督使用精彩文档(一)合同签订主体流程(二)合同审核工作的职能精彩文档()审核对方主体资质(工商、税务登记)及资信情况； (二)印鉴的使用合同审核后，有关部门负责人或经办人应就有关条款与合同的另一方(乙方)洽谈修改，形成第一条为加强公司行政事务管理，规范办公区域的管理工作，制定本规范。第二条本管理规范适用于各片区、各部门办公室的日常管理工作；各片区、各部门文员负责第三条各片区、各部门根据自身实际情况制定上下班时间，并报总公司办公室备案，日常考第四条各部门及人员负责其本部门办公区域的日常卫生，每天清扫自已的办公室台面及计算第五条各部门应当督促人员遵守办公区域工作纪律，包括：精彩文档第六条相关处罚办法、未能遵守办公区域工作纪律(除迟到、早退)者一次罚款元；一、总则编制目的编制依据依据《北京市消防安全管理条例》,《食品安全法》,《重大火灾隐患判定方法》,《人员密集场所消防安全管理》,《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》,《北京市餐饮服务业适用规范()公共卫生事件()环境保护事件()安全事件精彩文档下伤残、群体打架等)、三级(较大：盗抢事故、群体性不明原因疾病等)、四级(一般：食物中()第一时间原则()利益优先原则()口径一致原则()基本要素原则()滚动发布原则()以我为主原则()媒体的日常公关站等)进行日常公关，加强日常联系，及时沟通新闻线索，报告新闻事件(是指定期、不定期对我()媒体的采访接待精彩文档()事后统计评估确保事件发生后，在第一时间将信息快速上报到指定部门(各片区办公室)。办事机构能部门、法律、工程、行业协会),名单由技术部提供。精彩文档冠名、捐赠、参观物流加工基地等),并以此建立长期合作关系。应急处理预案演练宣传和培训进行宣传和培训，培训和演练方式要根据不同情况进行(见附件),总公司办公室要做好事前计划。精彩文档一、公司各片区、各部门在接收到外部媒体(广告、网络、电视、广播、报纸期刊等)时，必精彩文档海底捞员工子女通才学校就读申请信息表序号父\母姓名所在片区所在门店部门岗位址联系方式子女姓名别读年级备第一章电脑的购置与管理精彩文档第二条电脑属于公司固定资产，总公司电脑由公司办公室管理，各片区电脑由各片区财务部第四条任何个人不得将电脑搬回家中使用。第五条片区经理、各部门部长以上的公司管理人员，如因工作需要需购置笔记本电脑，购置第二章电脑的使用与维护第七条电脑使用人必须对自己使用的电脑设置屏幕保护，并设置密码，以保证电脑中公司机密的安全(在吧台使用的电脑除外)。第八条工作时间不得用电脑玩游戏，不得用电脑下载音乐和歌曲，不得进行与工作无关的网第九条电脑使用人每月号，应对杀毒软件进行升级，每周一上班后，应对电脑进行杀毒，如第十条不得浏览非法、不健康网站。若打开这些网站使电脑感染第十一条电脑在使用中出现问题，个人不得私自拆卸，总公司应报办公室，由办公室负责解第十二条总公司所有管理人员必须学会使用电脑，大堂经理级别以第十三条电脑技能是任用店经理的重要条件之一，不会使用电脑的人员公司不予任用。理是否用车),在此前提下，根据轻重缓急的原则合理统筹安排。精彩文档额的精彩文档空调设备电器设备经营设备电仪设备宿舍设备房产类第一条总则第二条物资分类第三条物资领用管理精彩文档第四条公司物资借用第五条附则员工宿舍物品丢失处理办法格核实价格)征集制度建议的意见、公司全体员工均可对公司制度等提供建议；建议可包括现有制度的修改精彩文档(一)总公司财务部、收入统计表；、报税申报表；、销售排行表；精彩文档、员工工资表(工资待遇标准);(二)采购部(三)工程部(四)总公司物流公司(六)总公司信息部(七)各片区精彩文档、拓展部：第一章下级向上级请示工作第二章下级执行上级命令将追究其法律责任。为了提高公司员工的责任感，做到“人人都管事，事事有人管”,保证各项工作的执行和落实，第一条首问负责制要求公司每个员工在接到外部或公司内部各部门、个人的诉求时，即成为第二条第一责任人接到的诉求属于其工作职能范围内的，应当按照公司“八小时复命制”工第三条第一责任人接到的诉求不属于其工作职能范围内的，应当在第一时间内通知相关责任第四条对于第一责任人转交的诉求，负责部门或人员不得进行推诿、拒绝或拖延，应当按照第五条若诉求未能妥善解决的，按照以下方式追究各责任人责任：一、主动备案的交办事项包括：张总临时交办或公司会议(不含公司例会)交办的事项。凡公司店经理以上级别干部(含店经理)在工作中出现偏差时，总经第一条本公司员工有权举报公司范围内任何个人贪污、受贿、索贿等以权谋私及各种损害公第二条程序精彩文档第三条公司监察委员调查核实后，根据实际情况向举报人奖励元一元。五、公司真诚欢迎所有人员反映问题，并视问题反映的重要程度(例精彩文档精彩文档确保工作执行有效性的规定、具体解释公司已出台对等位号及门迎组相关业务培训资料(详细见附件)但是问题给客人最后达到什么样的效果(以案例的形式登记时间、地点、人物、起因、结果)。、客户经理每十天(号、号、号)进行汇总发到片区文员，再由片区文员汇总到总办。精彩文档、把油洒在客人身上(免单，并依据情况赔偿干洗费或衣服);、锅内出现苍蝇、蟑螂(免单，并及时更换锅底、菜品);、东西过期变质(免单，及时处理现场，安抚好客人，防止事态的扩大)。、掉东西(积极协助顾客调查，理解并安抚好顾客心情，可视情况做出额外的补偿)。、摔伤(积极协助处理，视情况轻重送往就近医院治疗)。、打架(第一时间报案，保护好现场员工、顾客的人身安全，积极配合处理、吃到中途停气(向顾客致歉，并及时处理后续)。、因员工态度恶劣，顾客投诉(免单，大堂经理以上负责人出面致歉)。、职能部门就餐(免单，大堂经理以上负责人出面接待)。的确认):在规定范围内有权决定对顾客进行抹零、赠送小菜、捞面、打折与免单或者与顾客以其一、顾客消费信息管理的对象、常到公司各店消费的顾客(频率和次数各店自己掌握);、到公司消费的重要顾客(有一定社会地位和社会影响力);、到公司消费的大客户(主要指消费额度较大的对象);、热心顾客(关注海底捞成长，经常提意见的顾客)。第一章常规优惠精彩文档方有权许可大额代金券的发放(元以上)。管理人员有权许可发放的额度与该管理人员的现金支领第二章特别优惠二、特别优惠的开展，店经理及以上级别管理人员(仅限各部门第一负责人)方有权许可。管本意见适用于店经理(包括店经理)以上级别部门第一责任人。精彩文档、片区总经理可以对其中的典型案例(失败或成功的均可)进行点评，并由片区文员整理汇总精彩文档提出申请前，由店经理对店内的一级(包括)以上员工进行动员，并询问大家是否愿意通过天二、提出申请向总公司天鹅行动小组负责人袁华强提出申请(可以选择自己认为帮助最大个天鹅),然后由总公内一级(包括)以上员工共同承担(在动员中可以提到),剩余的由总公司天鹅行动小组承担。被业务(如：类店评比)落后或者给予分店帮助不大的将取消其天鹅资格。杨小丽冯伯英袁华强张硕轶杨华钟卉穆红霞李丽彬门店外卖底料的规定精彩文档餐)使用。门店库管管理的实施办法管理人员外出实践学习管理规范年季度学习计划表精彩文档学习对象介绍预计学习内容及效果学习安排(时间、地点)学习期间工作安排经费预算视频会议调试流程的规定节日营销赠送礼品的相关规定法律事务工作制度第一章总则第一条应当经过公司法律顾问修订的文件、合同等，均由委托人以书面形式(包括、电子第二条委托人必须注明文件、合同的修订要求及注意事项。第三条委托人提交修订文件、合同等的同时必须提出完成时间。第二章合同审查流程第五条审查对方身份的真实性、如对方当事人是自然人(即个人)则需要查看其有效身份证原件后，我公司保存其复印件作第六条审查合同标的合法性与权属的完整性第七条合同书的审查与审批第九条合同的管理第十条合同的履行、变更与终止：第十一条合同发生纠纷后的处理方法：合同名称合同他方当事人他方合同类别合同标的履行责任人合同起草人或部门主管职责、合同对方主体资格调可符合合同要求；、合同的主要条款清楚无疑义；、合同起草中已经查阅了相关的技术资本人同意提交律师和公司领导审批工程部的职责审查合同条款是否符合我方工程改造的要求，在合同履行中还需注意的事项符合工程条件要求财务部职责审查合同的付款条件是否符合财务制度管理要求，是否符合合同期内财务预算计划，并履行合同执行情况的监督责同意合同付款条件顾问律师审查意见、建议修改修改条款(可以附页增加)经本人审查修订，可以提交公司领导审批主管领导、总经理意见法定代表人意见该合同本人已审查，同意签订，现委托一签订本合合同后续执行部门按合同时限及相关具体要求，负责合同的执行办公室对合同执行部门的监督负责合同执行过程中的定期监督，并根据执行中问题提出纠正意见，完成后，把执行中的问题上报办公室或者合同档案管理部门盖章归档办公室凭总经理批准意见加盖公司合同专用章合同正本交办公室存档，备份合同履行责任人应承担的职责、严格按照合同管理办法监督合同履行；、严格执同履行中的通知义务；、搜集、整理、保存合同履行中的法律文件；、监督合同履行中的违约行为；、重大合同违约或者预期违约必须及时向主管领导或者律师反馈意见保证按照上述要求认真履行合同责任第一条车辆的维修、保养特殊情况下，由车队负责人对车辆的实际情况进行检查，经确定认为应该维修保养的，在公司规定的维修地点进行维修保养。(三)对车辆的维修保养必须进行维修登记。(四)驾驶员不得私自维修车辆，否则费用不予报销。(五)车辆的大修必须填写大修申请表，经行政主管签字、财务负责人审核、主管总监或片区经理批准方可修理，否则费用不予报销。第二条油的领用(一)车辆加油应由公司统一购票加油，驾驶员不得私自以现金加油(长途及特殊情况例外),否则费用不予报销。(二)对加油中营私舞弊者，一经发现从工资中扣除非法所得，并予以除名。第三条车辆的管理(一)不得用公司车辆办理私事，任何驾驶员不得以公司财产谋私，违者严肃处理，由此发生交通事故和车辆损失由驾驶员自负。第四条车辆日常维护每星期检查一次发动机机油量、制动液，每半月检查蓄电池电解液，每公里更换发动机机油、机油滤芯。每公里更换空气滤芯，每公里更换变速箱、差速器齿轮油，每公里检查油量一次。第五条车辆卫生每天出车前先用抹布擦洗仪表盘、工作台，保持无灰尘。卸货后及时清扫车厢，必要时用水冲雨后及时冲洗车辆外表的泥迹，确保第二天车辆清洁。第六条车辆维修 行驶中注意车辆的各种异常变化，发现异常情况，必须停车检查，能自行解决的及时解决，需要修理的及时向车队负责人报告，由负责人安排到修理厂估算费用，进行修理，必要时向上级领导汇报。对所有出现的故障要认真分析原因，如属人为故障，追究当事司机的责任，赔偿损失。否则，第七条处罚违反交通法规造成罚款，由当事人自行承担。违反交通法规，造成重大损失的，予以开除，并追究法律责任。二、总公司创新小组于每月末对全公司创新成果进行整理归类，上报创新小组展开会议进行讨论，并将审核通过的创新项目在动态网和公司内部报刊公布。三、总公司创新小组根据创新成果的实际价值，进行评价并提出表彰。技术类创新，有必要时四、创新基本分为两大类：一是技术类；二是组织管理类(制度、规章、管理模式、方法等创为了完善创新工作程序，提高创新成果的转换和推广，激励员工创新，特将创新工作流程重新修订。具体如下：二、创新委员会组织结构组员：杨宾、陈勇、方双华、黄奎、杨斌、周长春、陈刚、岳琴、李国祥、周鹏、曹雨、王曼曼、各小区经理、小区经理指定的店经理及创新执行人、人事部相关人员片区创新负责人：主要负责片区创新的推广和执行工作。创新执行督办专员：张永刚，主要负责创新整体工作的督办。三、创新发生费用的归属①各片区及部门自行创新所产生的费用，报到使用部门或片区。②总公司创新委员会购买的创新样品，其费用报到总公司创新委员会。③在公司全面推广的创新产品，其费用，根据各片区的计划量，报到各使用片区或部门。四、创新执行具体流程、创新收集与片区初审④由片区经理文员将通过的创新在每月日填入《海底捞各片区创新申报登记表》,发到总公司创新小组()、本片区大区经理、小区经理(片区创新负责人)邮箱。)提高顾客满意率的创新。)服务于员工的创新。)降低成本的创新。)提高工作效率的创新。)技术新品创新。员邮箱，并通知(会议初定时间为每月日)。①由刘峥将审定后的样品相关资料汇总，与王曼曼沟通创新产品是否需要进行设计，待确定后，由行人的执行情况约三天进行一次追踪，直至全面启用。(如需要由总公司创新委员会统一制作的产)全公司推广的创新给予上级效加分至分；)片区推广的创新给予上级绩效加分至分；)门店或部门推广的创新给予上级绩效加分至以前给客人烫菜用的万能架是员工蒋恩碧创新的，故取名为“恩碧万能架”,命名项目将记入公司精彩文档①本部门内两个月没有上报创新及漏报者，小区和大区经理级别干部负连带责任(第一次发现后罚款门店服务员和厨房操作人员的培训)合计：份)。精彩文档(每样产品不低于份)。精彩文档(见附表):<各片区酱料明细>部，并联系确认。单品金额超过万元(含万元)的，各部门应申请采购部购买。精彩文档申请发送到计划中需求部门否单品金额是否高于万元转送大宗采购部片区采购购买，片区采购部保证到货大宗采购购买，保证到货一、对于申购的要求.、门店人员(包括店经理)不能随意通知采购人员加急物品，若确属加急物品，须由片区杂统一。三.各片区杂货审核人员及职责北京片区：李丽彬西安片区：杨华郑州片区：宋青上海片区：胡艳天津：徐洪亮、门店在提交杂货申请时，需提供收货人(或要货人)及,按相关流程，申请单发至指定邮备注产品收货人及或要货人及)发大宗采购计划。精彩文档号品名数量单位规格型号品牌备注收货人：负责人：(一)、目的(二)、涉及部门(三)、内容精彩文档)所有货品单位价值超过元的必须按照公司规定的流程附带相应的签字合格的固定资产申请单，才予以受理。、订单的加急计划：所有的不在规定的时间内开的不库存杂货计划单计划中心或片区计划统一在当天下午：前汇总计划单发给采购部，:以后的计划订单在第二天中午：前进行汇总下达订单给采购部。、杂货订单的追踪：)属于片区购买的杂货：对于申请的杂货没有在相应的到货周期内到货的，各门店、各部门如需询问货品的到货时间直接联系各物流站采购助理。)属于大宗采购购买的杂货物品，由计划中心来追踪货品的到货时间。、流程图责任部门门店其他部门门店其他部门否杂货负责人审核是否合格杂货负责人是门店其他部门发到各片区计划邮箱门店其他部门各计划部是否有滞压可用库存各计划部是 减掉死货库毒计划部 计划中心一、门店退回产品分类、对门店使用过、未坏并可继续使用的产品，由物流站暂存并处理，对有需求的部门可直接转按时、按量到货、门店退回的新品且未使用过，由物流站暂存并处理，对有需求的部门直接转货且不收取费用。二、门店退货存放费用门店退的产品需要单独租赁房子存放的，房租费用根据存放的产品进行平摊至门店。三、关于食品的处理每季度最后一个月的号(月、月、月、月),由小区经理、物流经理、工程计划员、技术部、精彩文档有所变化)精彩文档IT设备采购流程使用部门使用部门信息部大宗采购部开始使用人员(包钻信息部)提出申请到货出入库手丝设备验收流程实用标准文案IT设备验收流程供货商信息部供货商将设备送系统维护人员验收是否与申清相符地转入T没备入库流程结束交指定地点大宗采购部与供货南协商更换符合要求的设备精彩文档IT设备出入库流程使用人使用人信息部开始设备验收究使用财务部设备调配流程IT设备调配流程使用部门信息部备注开始使用人提出申请邮门经理签字有满足需求的资源调配办理设备领用手续没有精彩文档IT资产调岗管理流程信息部调岗人员信息部人事部提交调岗人员否设备清查无误后收向人事部提交调岗人协设备清查无误后收向所在片区维护人员将设备明细转交训往片区维护人员处调挂片区排护人黄更新设备台帐所在片区淮护人员更每月上报财务设备更新情况开始人员离职资产管理流程精彩文档人员离职IT资产管理流程使用人信息部开始人申部提交离职人员离限信息设备清查无误后收回更垂设备台帐每月上报射务部设备史新情况结束精彩文档开始办理备用设备领用理相关略偿手续理相关略偿手续是是维修好的没备验收是否正常办理备用设备归还络束精彩文档开始财务部、设备借用设备借用流程使用人使用人信息部备注开始是海底捞信息系统权限管理条例第一章总则精彩文档公司店面背景音乐统一播放规定:班前会《携手明天》会后站岗前(各店自由播放):站岗音乐《携手明天》站岗音乐后中午下班(公司统一购买的五张碟片轮放)中午下班下午班前会(客人点播或公司统一购买的五张音乐碟片轮放)《好日子》员工宿舍租赁管理制度出书面申请(见附件),申请内容包括须写明需要更换宿舍的原因、居住的人数、最迟入住日期、精彩文档员工宿舍租赁申请单申请单位：申请形式：□续租□更换□新增□其他申请原因：入住人数：批准人签字：备注：员工宿舍日常管理和维护的规定为了规范员工宿舍宿舍的日常管理和维护以及退租时，避免不必要的退租纠纷(特别是卫生间水池无积水，保持下水道畅通。厨房摆放的物品要整洁，有专门的毛巾架、脸盆架以及洗漱用品。、员工下班后，尽量要换自己的衣服(不要穿公服)再下班，尽量不要成群接队的走，以免造、免费上网区显著处张贴“如有未成年人需要网络服务，须监护人协同使用”。(“监护人”也可为成年人)精彩文档、有关侵权信息的照片(如门头、招牌、宣传册、订餐名片等);、经营者信息(经营者名称、背景等)。三、总公司办公室收到侵权信息后，将会及时核实信息，并根据信息的真实性、重要性和完整性给填写《海底捞各门店设备、设施运行安全检查记录表》(附后),对于存在安全隐患的问题要及时精彩文档第三条安全检查员按时参加各店每周例会，对存有隐患的地方提出整改维修方案，需在规定站)宿舍、餐厅及后厨进行一次安全大检查，填写《月安全检查记录表》(附后),检查完毕后召第五条各分店、加工厂的安全检查员必须在当月日前将前一个月的安全检查记录，交片区电工组长汇总存档，抄送总公司安全员和各分店店经理。第六条对因安全检查员检查不到位，或知道存在安全隐患问题而不上报、不处理造成重大事故的，相关责任人要负全部责任。第七条安全检查员要经过严格培训考核，调动时经过片区电工组长与片区经理同意。安全检查流程图检查项目检查内容检查项目有无问题有水开关有无滴、渗、缺损网珊的保洁通透、摆叶的灵活情况计量元件的完好、完整感应元件准确度、调控幅度循环泵，热水出水温度要求内机的供电保护安全下水畅通，地沟油池内干净空调进出水阀处无浸水、漏水电配电柜、箱出线口的保护电缆、电线绝缘保护相间隔弧珊的使用情况况线路是否有过热现象风管的吊杆、保温、接点、软连接配电箱内有无异声、异味供电接地、导线合格、接法正确接地、接零是否正常电器外观、元件、各项指示正确互感器，计量表是否正常内部电气元件固定、保护各插座、灯开关、控制的固定情况照明灯具是否正常电器的防护、卫生清洁和摆放、各电源插座、灯开关、控制开关防护是否正常各转动点、加热元件、感应器的防护保养茶水炉的供电线路工作情桌面桌架沾接稳定无损坏无裂1防腐防锈是否正常桌桌子框架各焊点牢固、板材无变形、门扇开关灵活、合页固定好气管是否固定牢固椅子稳定、橡套齐全、各节点牢各开关的使用灵活、严密、无泄漏热水炉的各供气接通的牢固框架牢固、板材面无起包无断裂、压边牢固、各层支点板材牢固完好各级元件是否齐全门扇合页无损坏，把手齐全，抽接灶具的软管情况、使用期限接灶具的软管两卡头处是否正常、完好天花无裂缝、起皮，内部各部件灶具的固定、隔热、摆放位置灯具各项措施到位，无灯具不亮灶具指示灯是否正常地面滑灶具控制气体主开关控制是否正常炉具点火控制、感应针、点常调生间点常管路进出房屋的防水保护措施墙的牢固度，门扇、开关的齐全灵活性空调机器内部有无渗漏现象地面完好，便池无损坏空调各固定点有无脱落、固定螺栓强度律舍窗、门、床、卫生间、地板、热水器等是否使用正常，完好室内机运行时有无杂音宿舍内有无危险品和大功率电器《海底捞分店消防安全检查情况表》检查情况设备名称有无检查情况设备名称有无常正常正正常大火灾报警系统其火灾报警系统厅火灾自动他火灾自动喷水系统室内消防栓灭火器共消防音响消防水带区灭火器正压送风域系统域精彩文档实用标准文案标志应急照明(畅通)各区域门口闭路电视探探头标志门是否开关闭好、是否处于关闭状态正压送风系统应急照明机械排烟系统梯、电梯道、出口是否畅通应急备用电源照明疏散指示方位图标疏散指示方位图标温感器应急照明灯应急照明灯灭火器火灾自动厨喷水舍灭火器灭火毯消防栓可燃气体探测器宿精彩文档序号检查内容检查人水表电表气表每天记录表填写情况每天记录表问题是否及时解决所有设备设施是否完好所有安检所需工具是否完好是否培训消防安全知识是否培训各种设备的操作规范急需解决的问题(检查到的问题)需要的帮助电器(气)运行维修安全管理第一章电工安全操作规程、多台配电箱(盘)并列安装时，手指不得放在两盘的接合处，也不得触摸连接螺孔。精彩文档第二章机械设备操作安全管理制度精彩文档()、取下或停用安全装置及设施。()、向转动轮结合处浇抹润滑油。第三章电器作业与检修安全技术规程(一)、一般安全规定：精彩文档第四章电梯的紧急状态与紧急处理(一)、电梯的因人与解救精彩文档(二)、停电时的紧急处理(三)、发生火灾时的处理(四)、水淹时的紧急处理第五章常见电梯停梯故障的分析及防范(一)、断相引起停梯精彩文档类情形应立即更换。.建议用户将闸刀开关更换为相当容量的空气开关。.现在设计的电梯都没有中，拆除原极限开关。经过..处理之后，此故障可彻底排除。(二)、涨绳轮开关断开引起停梯(三)、门联锁不通而引起的故障第六章电热水器安全使用须知精彩文档第七章检修安全管理制度(二)、范围(三)、责任者工程部、检修部片安全部(四)、程序业等)。精彩文档()、一切参加检修人员必须服从指挥，做到“四不工”:()、做到“四不拆”:第八章登高作业安全管理制度高处作业的定义：公司内凡在坠落高度基准面两米以上(含两米)有可能坠落的高处进行作业(一)、一般高处作业分级：(二)、特殊高处作业。、在阵风风力六级(风速)以上的情况下进行的高处作业，称为强风高处作(低压)精彩文档第九章煤气泄漏应急预案(一)、组织机构和职责(二)、应急工作程序)、迅速的向店经理和电工报告。)、店经理和电工如果判断为比较严重的泄漏事故就立即报警。向燃气公司报告(当地天然气公司),向急救中心报告()、向消防队报告()。)、立即报告给电工。第十章高空作业人员安全操作规程精彩文档第十一章安全生产奖惩制度第(三)条凡下列情况之一者，必须严肃处理：精彩文档第一条各分店的安全检查员必须每天早上：一：时检查炉具及气管，发现老化现象应立即更换。第十五条每月进行两次消防安全大检查填写《海底捞分店月度消防安全检查情况表》《海底捞分店月度消防安全检查情况表》有无简要说明、灭火、疏散应急预案、安全检查、整改记录名称名称栓消防音响广播灭火器正压送风系统疏散指示标志机械排烟系统应急照明灯他消防通道(畅各区域门口闭路电视探头闭路电视探头可燃气体探报警系统疏散指示标志分区防火门是否开关闭状态情况完好楼梯间防好、是否处于关闭状态正压送风系统应急照明灯梯、电梯道、出口是否应急备用电源照明疏散指示方位图标温感器应急照明灯应急照明灯火灾自动喷水域精彩文档灭火器可燃气体探测器应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间参加部门和单位演练类别□实际演练□桌面演练□提问讨论式演练口全部预案□部分预案物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性；口全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改练效果评审人情况口迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练物情况现场物资：□现场物资充分，全部有效口现场准备不充分口现场物资严重缺乏个人防护：□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位调组织情况整体组织：□准确、高效□协调基本顺利，能满足要求口效率低，有待改进抢险组分工：□合理、高效□基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务实评价精彩文档外效性报告上级：□报告及时□联系不上消防部门：□按要求协作口行动迟缓医疗救援部门：□按要求协作口行动迟缓周边政府撤离配合：□按要求配合口不配合存在问题和改进措施第一条寝室内严禁使用各种取暖器材(如电暖器、电炉、电热毯等),如有发现严肃处理。第二条寝室内严禁生火做饭。第三条寝室内的电热水器必须断电后使用，煤气热水器每晚必须关掉气阀，排气管必须强制第四条床位上铺必须设置栏杆、爬梯，确保人员安全。精彩文档第十条每套(层)寝室至少放置灭火器两个。宿舍安全、制度检查表号检查内容检查时间检查人检查结果门窗是否完好是否有破损的电路开关及电线是否有人乱搭电线及电器防护栏是否完好有无陌生人进入员工亲人留宿是否经过店经理签字同意员工亲人留宿是否登记清楚员工是否按时回宿舍休息熄灯以后是否有员工外出宿舍内是否有取暖的电器设备电风扇是否完好各寝室是否干净整洁被子、衣服、鞋袜是否叠好及归位摆放各寝室暖水瓶及暖水袋是否完好夜班及深夜班员工回来是否高声喧哗各铺位及护栏是否完好精彩文档煤气和蜂窝煤炉是否按规定摆放在室外是否在吸烟点吸烟灭火器是否完好是否有男女混住现象信息报送精彩文档关火!”,若发生失火的情形，迅速组织灭火。伤员救治毒(挤压法、填充法、包扎法等);骨折伤员，尽量固定骨折部位。待情况允许时迅速将伤员运送精彩文档柜巡视次数，并在《×××店配电柜巡视记录表》第一条目的精彩文档第二条适用范围第四条管理要点①、洗涤用品(洗涤液):由库房统一管理②、消毒剂(消毒液、洁厕灵等):由库房统一管理布)等。精彩文档第六条创可贴的管理办法、创口贴必须由库管统一管理，做好《有毒有害领用登记表》(见附件),并保存记录。财务管理制度第一章门店付款流程(一)门店备用金限额公司门店备用金实行定额备用金制度，即每个门店存放吧台的备用金限额为元(西安一店、北京二店、北京七店备用金暂定为元，简阳店吧台备用金为元),门店人员日常零星购物等开支可在精彩文档(二)门店备用金开支范围.门店备用金只能用于门店临时零星购物、发放员工表扬款、临时结算员工工资、报销员工差.特殊情况下门店确需支付大额现金的，由吧台提前一天向财务部出纳提出资金需求金额及用.门店人员不得挪用营业款，门店营业款必须全额投入保险柜。特珠情况下急需现金而财务部(三)门店备用金使用及报销流程(四)门店备用金制度实施务经理审批(根据合同);精彩文档第二章总公司付款流程第三章西河加工厂付款流程第四章大宗采购付款及报帐流程理负责填写付款申请单(统一申请格式见附件)。四、总公司付款会计依据购销合同(如未签订务处，总公司会计必须核对确认后的开户银行信息与申请是否一致)及计划人员的要货计划对《付精彩文档十一、采用分期付款方式的，应分期填写《付款申请单》,每一个申请只对应一次付款，前期付款按上述程序对付款申请进行审核付款。质保金及工程尾精彩文档申请部门申请日期申请事请批准!由总金额已付金额审批人☆申请金额¥:元付款程序货到付款(需收货明(需有合同)款到发货付款方式√有无发票货走付款方信息付款方名称开户行账号收款方信息账号联系、所有付款必须经过业务审核(部门审核),财务审核(二级审核)和有权签署的领导(具体审核人门店固定付款项目门店会计西河加工厂及物流公司库房会计大宗采购及总公司付款总公司做账会计片区付款项目片区财务经理小组经理填写“维修整改方案书”,一式两份(分别用于到财务处领款及完工部门经理签字)。预精彩文档维修整改方案书部门审报人姓名：整改部位及原该栏注明：维修负责人与维修部门负责人沟通后的整改要求及方案；包括使用的材料、材质、色彩及相维修负责人需事先预计大致的造价，以便让相关负责人知道。及在财务维修负责人需事先预计大致的造价，以便让相关负责人知道。及在财务请款。部意见门店或财务负责人修负人领款记录第一条费用标准精彩文档第二条可报销话费的范围、工作需要使用的人员(须办理审批手续)。第三条话费的报销精彩文档【附表一】供应商名付款方供应商姓供应产规格型供应商收款信息企业全称【加盖公章】:银行账身份证款到确认:采购人采购助【附表一】供应商信息表供应商名付款方供应商地供应产规格型供应商收款信息采购助第一条所有需要财务部汇款或转帐的供货商货款，对公付对私供应商预留的信息核对申请书，确认对方名称、开户行、帐号以及入库单和供应商原始票据【注明：供应商没有原始票据的财务人员和采购助理核实】无误后方能汇款，即采购填写联系款项的品名、单价、金额(注：总额是预估金额)以书面形式提交给账务；财务在付款时根据库房精彩文档票到财务处报账。(附表)要货地区品名数量单位单价金额号总金额(大写)零元整总金额(小写)付款方式：货到付款注：请贵司确认订单，加盖公章后回传订单。请严格按照到货时间到货，发货后请发货明细，谢谢!!!:发票回收时间：我司收到贵公司开具的相关发票后日给贵公司安排付款，谢谢配合!发单人联系:联系人:联系人:精彩文档也需和库房开票人员沟通在给供商开具送货票(入库单)上注明单价、银行转款、银行账户信息 第六条结账：、月结结账：物流公司库管或收货员必须向供货商开具“海底捞集团公司送货单”票据一式四联，票据上必须有收货人、验收人、供货商名称、供应商签字(注：签字要求核对送货单的供应商名称)每月日核对供货商上月票据，以及核对供货商户名和账号，并由供货商签字确认，,财务将核对清楚后的付款明细提供给采购助理，由采购助理打申请，采购主管审核签字确认后交回财务，、滚结货款：①、财务每月日(核对上月日至上月月底票据)、日(核对日至日票据)、日 (核对日至日票据)与供货商核对票据，由财务核对供货商户名和账号，并由供货商签字确认， (如供货商不能到场核对的由采购助理和供货商核对并将核对结果登记表附在供货商票据后面，作为核对依据，采购助理并签字确认，然后交由财务与账面记录核对并签字确认。②、由财务将金额核对好的供货商票据交与采购经理签字确认单价、供货商以及是否给其付款。③、由采购助理按照财务以及采购经理签好的供货商票据打申请，并交与财务出纳审核。出纳审核供货商账号、开户行、开户名、供货商原始票据的供货商名称和入库单的供货商名称是否一致、以及申请的金额和票据上会计签字的金额是否一致，并查看是否有供货商对账的签字确认或采购助理的签字确认。④出纳审核完毕后交与会计审核账户、金额、开户行、以及供货商及相关人员的签字是否齐全，并盖章确认，并转交物流站长再次确认并盖章。最后由会计转交片区财务部付款。⑤、财务汇款完成后将通知采购助理，由采购助理及时通知供货商查收货款。如遇特殊情况财务未按时付款的由财务及时通知采购经理，采购经理通知供应商。第七条日常采购：①当日晚上财务报完采购帐后，采购经理打领条在出纳处领取第二日的采购款(领款权限及签字规定按照财务制度执行)。②采购助理需要备万元的备用金，用于采购没有计划的临时付款。③出纳如果外出，需要与采购助理交接前一天下了订单的付款项目和资金。第八条汇款完成确认：当日晚上报账后出纳应将本日的汇款回单连同填写好的《物流汇款确认表》交采购经理及物流经理签字。经理如不能当日签字确认的应由经理指派人员代签(经理要告知出纳代签人员姓名)确认。、财务部—→财务经理或总会计师签字，超过相应签字权限由财务总监签字。、技术部→技术部部长、西河加工厂→西河加工厂厂长签字。、拓展部→拓展部经理，超过拓展部经理签字权限的由拓展部长签字。.办公室→办公室主任签字精彩文档片区经理财务会议工作流程店内：按照人员配置(根据不同季节应该有标准，包括流失率，流失率同管理水平应该有联分店资金管理办法 第二条对正常业务(含日常分店采购、房租、水电气费、税款、工资)的支付、报销及日常精彩文档填错的凭证必须加盖“作废”戳记后保存(支票必须与存根一起保存),保存半年后由公司统一销第七条各片区物流站平时现金加银行存款不得超过万(北京不超过万),如需大量购货、押第十条凡是使用现金支票取款金额在伍万元以内(包括伍万)出纳可以不和会计一同取款，但必须和店内一名男员工一起取款，使用现金支票在伍万至十万元(包括十万)必须由出纳和会计一同盖章、取款，使用现金支票在十万到二十万以上的必须由分店出纳、会计和财务经理一起取现。