仓库标准作业流程指导书仓储管理标准化操作手册及流程

仓库作业指导书

(IS09001-2015/IATF16949-2016)

1.0目的

建立仓库作业标准化程序，提高作业效率。

2.0适用范围

适用于SZ仓库物料、成品的出入库作业。

2.1内容

1）收料作业标准流程；

2）发料作'业标准流程；

3）退料作业标准流程；

4）快递发货作业标准流程；

5）快递包装标准要求；

6）账务作业标准流程；

7）盘点作业要求

8）附件

3.0职责

3.1生产仓库组

1）组长：仓库工作调配及人事管理;

2）账务员：生产物资快递作业、出库账务作业、配合财务进销存作业、单据

整理归档、生产工具管理；

3）原料物料员：原物料发料作业、实物账作业、客供料收、发、存管理、物

料安全作业、原料库相关规划储存作业、项目退料清点作业；

4）收料物料员：所有原物料的清点入库及送检，成品清点送检；

5）成品物料员：成品出货作业，成品储存作业，成品包装作业，成品实物账

作业，成品安全作业，物料快递包装作业。

4.0流程

4.1收料作业标准流程

1）物料点收作业

a.供应商直接送货公司：收料人员按送货单点收物料，送货单需有（P0号、

规格、数量），无P0号不得点收物料，数量有误及包装不符退回供应商或通知

采购处理，相对应采购在送货单上签名确认后清点物料并签名确认。无误后按

送货单上P0号找到相对应《采购P0记录表》P0明细，列印《入库检验单》

送检；

b.快递送货到公司：快递到付物品通知快递单收货人自己处理，其它收料人员

先签收快递单，按包装内送货单清点物料，物料有异常拍照后发邮件通知采购

人员处理，采购须当日回复处理意见，无误后列印《入库检验单》送检；

c.采购报销及免费样品点收：由相对应采购人员填写空白《入库检验单》，

《入库检验单》需填写：项目名、物料规格、数量、日期及填写人，收料人员

按《入库检验单》清点物料无误后签名送检，有异常交相关采购人员处理，处

理好后签名确认;

d.所有P0来料第一时I'瓦录入《仓库收货表》中，便于采购查询；

e.注意事项：

1.1：采购下P0物料送货单上必须有P0号；

1.2：列印《入库检验单》时在《合格供应商名录》中查找，采购及时更新名

录；

1.3：空白《入库检验单》按项目填写，不得一张单上有多个项目物料；

1.4：来料标签上必须有规格描述。

2)PCB、PCBA点收

a.PCB、PCBA送货按供应商送货单点收货物，有异常通知采购处理，采购确

认无误后点收货物并签名确认，供应商《送货单》交账务处理，账务列印《入

库检验单》，按单交QC检验：

b.供应商送货单板名必须和采购合同一致，不一致不得点收，由采购处理后点

收；

c.PCB必须真空包装，包装不规范第一时间通知采购处理，根据采购回复处

理结果再处理后续工作；

d.PCBA来料必须有防静电及汽泡袋包装，来料纸箱需要良好防压、防震、防

撞防护，包装不规范第一时间通知采购处理，根据采购回复处理结果再处理后

续工作；

e.PCB、PCBA到货清点后第一时间发RTX通知计划、采购、销售处理。

3）送检

a.所有物料清点完成后第一时间列印《入库检验单》，将《入库检验单》与物

料交QC处理。

b.注意事项：

1.1：QC检验好物料将《入库检验单》与物料交回仓库，注明良品与不良品，

良品进行项目备料，不良品待采购通知处理并区分放置；

1.2：QC确保检验好物料数量和包装规范，有异常及时通知QC处理；

1.3：PCB、PCBA送检QC对抽检部分包装由QC处理，全检由仓库包装处理。

4）所有《入库检验单》黄联交计划，由计划将黄联交采购。

5）吸湿度注意事项：

a：当材料进到仓库时，仓库物料员负责检查所有湿敏元件的包装情况并列印

《入库检验单》送检。检验良品必须贮存在有湿度受控的区域：

b：仓库物料员接收到的真空包装材料必须确认真空包装状况有无破损、漏

气，如有真空包装破损或非真空包装时，需将相应物料放置在干燥箱或及时真

空包装处理，发料时提醒加工厂需烘烤后上线生产；

c：加工厂退回不良品和检验不合格湿敏元件，应做好真空包装后放到有湿度

管控区域待采购和品质提供处理意见后做相对应工作；

d：对于湿度敏感等级为2A-5A的元件，若需拆开原包装取用元件时，余料必

须立即采取干燥箱存放方式或立即真空包装处理，并贴上防潮元件拆封时间跟

踪卡；

e:所的入库湿度敏感元器件必须进行真空包装作业。

6）当日到货物第一时叵清点完成，50颗材料清点2小时内完成。

4.2发料作业标准流程

1）项目备料：由计划提前三个工作日通知项目备料并需要提供准确的项目名

及套数，备料人员按项目名找到BOM工程师整理的财务B0M,路径

\\192.168.0.103\dept_file\manufacturing--文件夹器件，备料人员找到相

对应财务B0M,

a.备料人员整理B0M备料需要的项目栏（代码、序号、单板用量、位号、物料

规格、物料描述、封装、制造商料号、客户注明、需要数、实发数、备注、器

件提供）；

b.按采购标明DXC库存物料储位，到储位上找到相对应物料备料，并及时做出

库账务；

c.采购P0、采购报销、免费样品一定IQCPASS后方可备料，一定要备注清楚

器件提供方；

d.客供料到料按装箱明细清点，来料必须有标签，标签上必须有规格型号描

述，项目中部分物料客供，清点后列印《入库检验单》交QC检验，项目全部

客户提供客供料备料后交QC检验；

e.备料项目统一放在路径\\192.168.0.103\dept_file\manufacturing文件

央库存中并备料异常实时邮件形式发给计划人员处理；

f.对库存中及项目共用物料，提前对物料进行分盘作业，分盘物料标签备注要

具体（制造商料号、制造商、物料规格描述、D/C、LOT、数量）；

g.注意事项：按计划通知方可备料，8PIN以上IC、BGA、DIP、封装1210以上

物料实发，备料B0M中实发数、备注、器件提供一定要精确；

2）其它领料：由需求人填写空白《领料单》，领料单上注明：日期、物料规

格、数量、用途并由部门主管签名，备料人员按单备料并双方签名确认

3）项目加工厂领料：计划提前一天通知仓库次日加工厂需领用物料，仓库按计

划列印发货单，发料给加工厂相方确认无误签名确认；（注意列印发料单时发

料单上只能有项目名和套数，不得出现客户名）；

4）项目备料50颗材料2小时内完成。

4.3退料作业标准流程

1）加工厂退料回DXC

a.加工厂退料单上必须注明项目名、料号、规格、退料数量，没有详细信息，

仓库拒收；

b.退料实物上必须有规格及数量，实物料盘上不得有油性笔标注，IC及BGA

包装不符等仓库拒收；

c.按加工厂退料单实点物料，将实点数备注在退料单上；

d.点收完成后将退料数据填写到备料项目中，并增加项目栏（实退数、损耗及

实用）；

e.实物分客供及DXC物料：客供物料寄存DXC归位至库存中《客户库存明细表

中》并上储位，DXC物料按物料类别分别归位储位上；

f.退料信息录入备料项目中后，将备料项目放入已完成年月度文档内。

2）DXC退客户物料

a.按计划通知客供物料需寄回客户，将物料包装并顺箱附上《装箱明细》

3）50颗物料点收在2小时内完成

4.4快递发货作业标准化流程

1）所有出货物品QCPASS后方可出货；

2）所有发货指令必须由生产系统发货流程发起或正式邮件通知，其它不得发

货；

3）自送货：按账务列印的《送货单》，按单备货并包装好，交送货人并签回送

货单；

4）快递送货：按销售通知出货信息，打印快递单、《送货单》等，物料员按单

备货及包装；

5）国内快递送货：销售提供相关信息：公司名、地加、收件人姓名、收件人电

话或手机（最好是手机号码）、邮箱、货物名、出货数量；

6）国外快递送货：销售需提供：快递公司、哪方付款、账号、公司名、地址、

日话、邮箱、国家、板名、出货数量；

7）仓库人员按销售提供的信息列印快递单：

a.国内快递需签单据还需列印回单号，按快递单填写快递流程，流程需填

项：快递公司、快递单号、回单号、收件人、收件公司、收件地址、电话或手

机号码、邮箱、物品名称、抄送邮箱、短信接收、哪方付款，点收确认，无误

后再确认点下一步，信息就会抄送给客户及抄送相关人员；

b.国外快递还需附《商业发票》及《报关委托书》三份，到美国PCB要附«PCB

参数表》，《商'业发票》上不得出现中文，需填写海关编码及申报价值其它信

息和快递单一致，快递单信息填写流程，国外需要填写：快递公司、快递单

号、收件人、收件公司、收件地址、电话号码、邮箱、物品名称、国家、邮

编、哪方付款、账号；

c.按快递公司打电话通知相关快递公司取件，并将快递单及相关单据用自封袋

装好粘贴物品箱上；

d.处理国内快递单及（填写快递系统）时间为15分钟一份；

e.处理国外快递单及（填写快递系统）时间为30分钟一份；

f.在快递公司网站上查询快递签收情况，把签收人姓名录入在快递流程里面结

束流程；

g.当日需快递出货信息国内快递17：00前通知并提供，国外16：30前通知并

提供，其它除特殊情况邮件通知并生产经理同意后仓库安排出货；

h.快递公司下单时间有限制，详情请见快递公司下单截止时间表，超过快递公

司下单时间，第二天快递发货。

4.5快递包装标准要求

1）PCB出货：

a.数量少及板子尺寸小用汽泡袋包装并尽量选用各快递公司的防水袋出货；

b,数量多及板子尺寸大选择用纸箱包装出货；

2）PCBA及物料出货

a.全部选用纸箱包装出货；

3）包装要求及注意事项

a.包装物品要充分考量物品的防压、防潮、防震、及包装美观；

b.纸箱尽量选用大小合适、外观无破损、无脏乱及无原厂标识；

c.纸箱四周要用2cM珍珠绵包裹，摆放时下重上轻，易压伤破损物料还要用汽

泡袋包裹，箱内物品不得出现可摇动现象；

d.对于客户的特殊出货要求须按要求出货；

e.品质部门的提供的检验报告一定要顺箱附上：

f.所有物品QCPASS后方可出货；

h.所有物品出货拍照存档。

4）PCBA100PCS包装在3H内完成，50PCS1小时内完成，PCB100PCS包装15分

钟内完成。

4.6账务作业标准流程

4.6.1项目物料出库账务作业流程

L项目完成后到\\192.168.0.103\dept_file\manufacturing/仓库/备料项目/

月份完成项目资料夹中查询相应的项目做出库帐目；

2,做出库帐目的步骤如下：

在第一项路径中找到相应的项目===》打开项目退料明细中器件提供一栏分别

按供货商（采购P0物料、采购报销物料、免费样品及库存物料、库存物料、

客供物料）进行筛选，筛选完毕后按项目退料明细和采购部采购器件物料表进

行对照做出库帐目;

3.做项目出库帐目注意点：

a）做采购下单（P0）物料出库帐：是按备料BOM里面器件提供一栏筛选出来的

数据和采购部采购器件记录表里面的数量进行核对，将核对清楚的数据（料

号、规格、描述、用量）复制在文件打印Excel文档里面做出库帐。

b）做采购报销、免费样品、库存物料出库帐是按备料BOM里面器件提供一栏筛

选出来的数据直接将（规格、描述、用量）复制在文件打印Excel文档里面做

出库帐。

c）客供器件不用做出库帐目。

d）退料明细表中有一栏是二》销售数量，在做出库帐目时一定要参考销售数

量。

e）现做出库帐目时是按器件采购部采购P0记录表中实际采购数量出库的，同

时也要参考销售数量，如是阻容料就按实际用量出库。

f）50颗料帐务处理时间40分钟完成。

4,做完出库帐目后，拉入已完成项目资料夹里面，再以邮件的形式发给相关人

员。

4.6.2与财务单据交接作业流程：

L现仓库单据明细如下：

a）PCB光板单据：PCB供应商送货单、PCB入库检验单、DXC出货单共三份单

据；

b）PCBA单据：PCB送加工厂送货单、供应商PCBA送货单、PCBA入库检验单

据；

c）整个项目器件采购单据：供应商送货（器件）单、器件入库检验单、市场采

购器件入库检验单、免费样品入库单；

d）送给客户货物（PCB\PCBA）签收回单、项目器件出库单据、客供器件清单、

领料单；

e）加工项目器件发货单、项目退料单；

f）每天收到的顺丰送来的回单，把客户签收的出货单归档存放，快递单据整理

好交总部行政；

2.与财务交接单据

a）PCB光板：供应商《送货单》,DXC出客户《出货单》两份；

b）PCBA板：PCB给加工厂《发料单》、工厂完成PCBA《送货单》，出货客户

《出货单》；

c）项目器件采购单据：供应商《送货单》、器件《入库检验单》；

d）项目（器件）出库帐目单据《出库单》；

e）第二项中列出单据需要每天整理好提交财务并做好记录；

f）50份单据整理、归档、存放处理时间2小时。

4.6.3生产系统收发货作业流程：

1.按物料员清点好的PCB、PCBA供应商《送货单》录入《项目出入库进度

表》中，供应商《送货单》必须有物料员签名确认并注明收货时间，并将收货

信息通过RTX及时通知相关人员，同时在收货系统中收货；

2.收到销售发货系统通知发货或邮件通知发货，及时列印《出货单》交物料

员备料包装并同时列印快递单；出货资料同快递发货流程。

4.7盘点作业要求

按财务要求对库存进行盘点，将盘点数据交账务、部门经理。

5.0质量记录

1）入库检验单

成品入出库送检检

验报告单.Xis

2）领料单

塞

领料单（4）.xls

3）出库单

出库单.doc

4）发料单

醺

电子料发料单欠料

单.xls

5）出货单

出货单(2).xls

6)退货单

回

退货单.Xis

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一、目的：

规范仓库在收发存过程中的各类事项，特制定本作业指导书.

二、适用范围：

凡本厂之原物料、半成品、成品、客供品等均属之.

三、作业内容：

3.1原物料、包装材料之作业.

3.1.1进货：

3.1.1.1来料时,仓管员安排货品摆放至待检区.

3.1.1.2根据《请购单＞＞核对厂商之送货单据，如无采购单不予收货，如柞符再确

认来料之品种及数量，无误后签署送货单据并开立《进料验收单＞＞通知品

保检验,原素材应及时检验入库.

3.1.1.3由品保根据《收料验收单》执行进料检验,不合格开立《材料退料单〉并

通知供应商退货.

3.1.1.4品保执行进料检验时，非重要项目超规,但仍可使用，由品保开立“品质异

常单》会签采购,生管,业务等单位并经相关主管核准后由采购开立＜〈特采

申请单＞＞并通知厂商特采，实施后开立《收料验收单》并由品保人员将来

料做成特采标示验收入库.

3.1.1.5由品保执行进料检验,检验规格与采购之要求相符，仓储单位开具《〈进料

验收单》并将来料做好标识，执行（〈收料验收单＞＞程序验收入库.

3.1.1.6仓库人员应根据来料性质（保税/非保税）及时更新帐册资料..

3.1.2存储：

3.1.2.1原材料入厂须放置在待检区，品保来料检验.

3.1.2.2堆放于待检区之物料如经过品保判定属合格品，则应及时转移至相应存放

区予以分类摆放,如不合格则转移至退货区通知相关单位退货.

3.1.2.3物品须堆至货架或栈板上，严禁直接堆放于地面上,堆至货架须有防护措

施且不能超高或超宽以避免掉落，栈板堆放高度不能超过2米.

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3.1.2.4仓库人员应严格区分边角料，头尾料与素材不良，制程不良，以不同区域存

放,且不同手册的也要严格区分放置,并且分开做帐.

3.1.2.5仓库人员在储存物品后应随即更新物料卡的资料,确保物料卡上资料的即

时性.

3.1.2.6原材料设于温度＜45℃、湿度＜80%RH下储存.并每日记录于＜＜温湿度记

录表〉上.

3.1.2.7仓管人员应定期检查库存状况,对超过保存期限的库存品以《联络单》

通知品保进行确认,并依《〈成品（材料）保存期限表》办理,如发现问题应

即时知会相关人员进行处理.

3.1.3领料：

3.1.3.1领用生产原物料时，则由生产单位根据＜＜制令工单＞开具＜＜领料单＞＞经主

管核准后领料.

3.1.3.2因本厂包材基本属于回收可再利用之物料,领用时直接开具《领料单＞＞即

可.

3.1.3.3其它性质的领料,则开《其它领料单》经主管审核即可.

3.1.3.4仓管员应实行先进先出原则办理发料,根据标签上的日期进行收发存.

3.1.3.5仓管员应将领料单所载物品运至发料区，会同制造领料者清点规格与数量,

完成领料手续.

3.1.3.6非仓管人员天经允许不行私自进入仓库搬运材料.

3.1.3.7仓管执行发料程序后,应即时更新帐册资料.

3.1.4退料：

3.1.4.1生产所剩物料退回仓库时，先经品管确认并作好标识,开具《退料单＞＞予

以入库.

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3.1.4.2退料入库应即时更新帐册资料.

3.1.4.3生产部在报废材料或成品时，由生产人员开立报废单由仓库人员核对并经

过制造相关主管的签核方可入库,报废单须核对工单.

3.2半成品.成品之作业：

3.2.1入库

3.2.1.1仓管员根据生产单位开具的《入库单》进行品种.数量的验收，贴上成品

标签后予以签收入库并放置相应储位.

3.2.1.2入库后应即时更新帐册资料.

3.2.1.3待判定品入天良品仓,待相关单位会判后方可入相应仓库或特采.

3.2.2储存：

3.2.2.1半成品.成品入库后,须按品种在存放区分开堆放,且必须堆放到货架或栈

板上,严禁直接堆放于地面上.

3.2.2.2半成品.成品于温度＜45℃.湿度＜80%RH下储存，并每日记录于《〈温湿度记

录表》〉上.

3.2.2.3仓管须依《成品（材料）保存期限表〉定期对库存品进行检查,对超过保存

期限的库存品以《联络单〉通知品保进行确认，如发现问题应即时知会

相关人员进行处理.

3.2.3出货：

3.2.3.1仓管员接到业务开立的《出货通知单》应即时备货,经品保检验合格后,

仓管单位予以出货.

3.2.3.2仓管员送货至目的地后,将"送货单〉回执联签回，以备日后追溯.

3.2.3.3装车时须谨慎,轻装轻放，以免碰坏，如出现意外，则即时知会相关人员进

行处理.

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3.2.3.4相关部门需要样品，则开具・其它领料单〉经相关主管审核后领取.

3.2.3.5仓管员应实行先进先出原则，相关办法依照《产品识别与追溯性管理程

序》办理.

3.2.3.6出货后应即时更新帐册资料.

3.2.4客户退货：

3.2.4.1客户退货时,'业务根据业务之“送货单〉或相关资料填写"成品退库单》

通知品管检验，仓储进行点收入库，标识并隔离，知会相关单位会判，如

报废由相关单位开立报废单人相应库位.

3.2.4.2入库后应即时登录于帐册资料.

3.3帐务及报表:

3.3.1仓管员根据相关单据建立《原材料及成品出入库明细帐》并保证账卡.物相符.

3.3.2仓管主管应每周稽核仓库帐.卡.物状况,如有不符应即时查明原因，并调整数

据使之正确,如有人为疏失应加强教育训练.

3.3.3稽核结果如有严直不符应会同相关单位开会协调解决.

3.4盘点：

3.4.1为即时发现问题，保证仓库实物与账本相符及仓库员工作的评价，必须定期.不

定期对仓库物料进行盘点.

3.4.2盘点分为月度盘点.年中盘点.年终盘点.

3.4.3对盘点差异部分应予以分析原因及处理办法,呈报高级主管批准.

3.5报废：

在制程.检验或研发过程中损坏的或协力厂商及客户所退的原物料.半成品.

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客供品经品保判定不良，由申请单位提供相关资料（如料号.品名.数量.原因等）相

关单位开立报废单并由品保贴不良标示，经部门主管核准仓管人员核对单据无误

后入库记帐.

3.6仓库5S管理：

仓库人员应定期对仓库各区域进行整理，清扫整顿，确保仓库环境清洁，物品摆放

整齐.保持安全意识确保仓库的安全.

四、相关文件：

4.1仓储管理作业程序---------------QP7.5-09

4.2不合格品管理程序---------------QP8.3-01

4.3产品识别与追溯性管理程序］------QP7.5-07

4.4成品（材料）保存期限---------------SF-M-042A0

4.5.温湿度记录表--------------------SF-M-006A0

4.6请购单---------------------------SF-M-021A0

4.7收料验收单----------------------SF-M-003AO

4.8送货单--------------------------SF-M-007A0

4.9领料单---------------------------SF-M-002A0

4.10退库单--------------------------SF-M-004A0

4.11联络单-------------------------SF-M-009A0

4.12特采申请单----------------------SF-M-024A0

4.13退料单--------------------------SF-M-036A0

4.14其它领料单----------------------SF-M-043A0

4.15销退单--------------------------SF-M-037A0

4.16制令工单------------------------SF-M-041A0

4.17入库单--------------------------SF-M-001AO

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4.18原材料入库明细表--------------SF-M-077A0

4.19成品入库明细表----------------SF-M-078A0

五、附件：

5.1附件一:物料验收入库流程图

5.2附件二:物料入库储存流程图

5.3附件三:领料流程图

5.4附件四：入库/退料流程图

5.5附件五:成品/半成品储存流程图

5.6附件六：出货流程图

5.7附件七:客户退货流程图

5.8附件八:帐务/报表/盘点流程图

5.9附件九:报废流程图

5.10附件十:成品（材料）保存期限表

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附件一:

物料验收入库流程图

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附件二：物料储存流程图

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附件三:

领料流程图

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主管核准

先进先出

送至发料区

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附件四：入库/退料流程图

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成品/半成品储存流程图

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附件六出货流程图

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亚务

由仔通知单

备料

先讲先出

标签辩识

送存单

品保检验

出侪

审新帐册咨料

客户收侪

送货单向签

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附件七：客户退货流程图

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附件八：帐务/报表/盘点流程图

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附件九：报废流程图

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客户退货

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附件十:

成品（材料）保存期限表

项

品名类别保存期限备注

次

1普通无尘布原料材料2个月1.仓管员于月底对库存品进行统计，超

过佃存期限之物料通知品保重新进

2超细无尘布原料材料2个月

行检验，填写"材料及成品过期重投

3PE内外包装袋材料12个月

检验明细表〉如合格，予以继续储

4纸箱材料材料6个月存；如有异常，由品保发。品质异常

单》,给相关部门处理.如不合格确

5激光管材料1个月

认为呆料由仓管集一处存储，并做好

6标签材料6个月

标识，与良品进行隔离.

7无尘纸原料材料2个月

2.如成品.半成品属于多种材质之组

8纸芯材料6个月件,其检验期限依材质期限最短之为

准.

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10无纺布原料材料3个月

11熔喷布材料3个月

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表单编号:SF-M-022A0

25防静电手腕带材料12个月3.仓管员于月底对库存品进行统计，超

过佃存期限之物料通知品保重新进行

26镣子（不锈钢（合资）材料12个月

检验，填写＜＜材料及成品过期重投检

27离子风枪材料12个月

验明细表〉如合格,予以维续储存;如

28防静电真空吸笔材料12个月有异常，由品保发《品质异常单〉，给

相关部门处理.如不合格确认为呆料

29酒精瓶材料12个月

山仓管集一处存储，