年产5万吨营养挂面项目可行性研究报告

1第二章市场预测与建设规模 8 第九章组织机构与人力资源配置 35 年产5万吨营养挂面生产线项目**县**粮油购销有限公司是集粮食收购、加工、销售、仓储服务于一体的民营粮油购销企业，公司现有职工23人，注册资金300万元。(1)项目可行性研究报告的委托书(3)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(4)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年(5)《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(6)《产业结构调整指导目录》(2005)(7)《中华人民共和国中小企业促进法》(10)有关设计标准和规范地，东汉时期传往日本，到元代(13世纪)经意大利旅行家马从20世纪20年代开始，现已大量采用机械化生产。近年来，市场发展迅速，国内挂面消费总量稳定在200万吨左地19.69亩，折合13133平方米，位置优越建设内容：新建年产1万吨营养挂面生产线5条，购置和施。项目总建筑面积为6500平方米，其中生产车间2000平方维修车间200平方米、办公楼1000平方米，职工宿舍、餐产品方案：年产营养挂面(蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等)5万吨。供电：项目选用630KVA的变压器1台，能保证项目用电需给水：项目新打1眼深水井，供水能保证项目需要。供热：项目新增1台2吨/时电热蒸汽锅炉，能满足项目用1.2.4环境保护与安全生产环境保护：通过采取行之有效的环保措施，该项目产生的安全卫生：通过建立严格的安全卫生制度，采取严密的安本项目劳动定员105人，其中生产及服务人员85人，管理及技术人员20人。劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决项目建设期为1年，生产期第一年达产60%,第二年达产80%,第三年达产100%。1.2.7总投资、资金来源及效益分析项目总投资2800万元，其中建设投资1770万元(含建设均利润总额898万元，投资利润率32.1%,投资利税率47.5%,序号单位数量备注1设计规模营养挂面吨/年2占地面积亩3总建筑面积4燃料、动力消耗水万吨电万度5劳动定员人6天7项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元万元8资金筹措万元自有资金万元银行贷款万元建设投资贷款其他资金万元9年销售收入万元年总成本费用万元年税金及附加万元万元投资利润率%投资利税率%投资回收期年含建设期贷款偿还期年从贷款时算起近年来，市场发展迅速，国内挂面消费总量稳定在200万吨左法与外国的面条(如意大利面条、日本乌冬面等)不同，在质业协会调查的136个企业中，有5个企业出口挂面，出口量为湘、若男、春思、兴盛等走在了产业发展的前列；但多数企业型企业仍层出不穷，导致行业内竞争不规范，甚至出现“以劣盈利能力低，导致行业发展的创新原动力不足。业界内模仿成质量报告表明，在对北京、河北、天津、江苏、黑龙江等5个省市21家企业生产的26种挂面产品进行的国家监督抽查中，合格20种，产品抽样合格率为76.9%。育共同的价值理念，防止因过渡竞争而普遍受伤，在消费者中造成负面影响。要着力培养行业整体的造血机能，提高创新能发展取决于两个因素，即消费者理性程度和业内企业家群体的经营理念与水平。我们要加强对品类的定位，共建良好的品类2.2市场前景预测业，其中不乏门槛很低的家庭作坊式企业。目前中档挂面的毛利一般在10%左右，高档挂面的毛利一般在30%到50%。低档挂面毛利虽然低于10%,但比面粉产品3%到5%的平均毛利份至7月份是挂面的销售旺季，但如果品牌知名度高，质量可靠，销售旺季甚至可以向后延长两三个月。随着消费者逐渐认识到面制品健康消费的重要性。于是，许多方便面企业顺水推营养、口感好的挂面品牌。产品的档次将有很大的提高。近期北方市场上陆续推出了牛奶挂面，这是过去没有的创新之举，挂面行业也是一样，只有不断开发出新的产品，赢得消费者，以后，挂面市场的价格更趋于稳定。各大厂家不会把价格战放定在170万吨左右。生产厂家约有2000多家。年产5000吨以上有100多家，1万吨以上有二、三十家，排名前10位的企业面品种，就其销量而言，中档仅占5%,高档不到2%。低档挂般销售毛利20%左右；而高档花色品种产品销售毛利可达50%,势，在未来相当长的时间内，产销量呈稳步上升趋势。概括起量，若全部包含，全国产销量应在400-500万吨，这占有接近一半市场的低端产品，将因消费者消费力的提升而转向消费正二、目前我国的城镇化进程为1%,而这些初进城镇的人群中有相当一部分因为生存环境的压力将成为城镇挂面的主要消面的发展也会向方便、快捷、风味多样化、个性化方向发展。随着蔬菜挂面、鸡蛋挂面、仙人掌挂面、钙锌挂面等新品种的2.3.1建设内容新建年产1万吨营养挂面生产线5条，购置和面机、压延建筑面积为6500平方米，其中生产车间2000平方米、原料及成品仓库2500平方米、配电房及水泵房90平方米、维修车间200平方米、办公楼1000平方米，职工宿舍、餐厅及门卫7102.3.2建设规模2.3.3产品方案年产营养挂面(蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等)5万第三章厂址选择与建设条件长60公里，总面积1516.6平方公里，东接项城、西靠西平、508个行政村，总人口134.1万人，其中城区人口10.5万人。本项目位于**县齐海乡政府西1km,上项路北侧30m处，位7月气温最高，年均27.1℃无霜期200--229天年平均降水量634.3毫米绝对湿度13克/立方米土壤最大冻结深度0.15米最大积雪深度22厘米降1/3600—1/4000。全县浅层(60米以内)地下水总量占全县水资源总量的78.4%,其中水层在25～45米之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10～30吨/时米，面积为1583本项目采用雨污分流制，污水和雨水汇集后，分别排入附本项目引入10kv供电线路，可以保证项目用电的需要。本项目所在位置的程控电话和移动电话已开通，可以提供**县区位优越，交通便利。距省会郑州180公里，****40公里，漯河50公里。西距京广铁路、107国道26公里，东距106国道20公里。京珠高速穿境而过，高兰、开龚、商桐、吴黄4条省道贯穿全境，道路四通八达。3.2.3劳动力充足、价廉种地实现机械化，大部分剩余劳动力从农村走出来，从事工业3.2.4投资环境宽松**县委、县政府认真贯彻落实和深刻理解十七大第四章项目建设技术方案4.1.2工艺选择原则4.1.3工艺流程原料原料和面(添加营养素)成品4.3.1设备选型原则4.3.2主要设备选择主要生产设备见表4-1。序号设备名称型号/规格单位数量0生产工艺设备1盐水混合器台52台53台54和面机平台台555D型台56单片压延机台57台58台59台5台5挂面烘房加长型烘房台5下架机构台5自动单刀切面机台5醒面输送机台5主机压辊用NSK轴承台5台5温湿度表台5螺旋喂粉机台5电器控制系统套5二公用设备312t/h电热蒸汽锅炉套12供电系统套13供水系统套1合计4.4土建工程方案主要建(构)筑物一览表见4-2。序号建(构)物名称单位占地面积建筑面积结构1生产车间轻钢2原料及成品库轻钢3综合办公楼4配电房5水泵房6维修车间7职工宿舍8职工餐厅9门卫m小计主要原材料燃料消耗见表5-1序号单位1原辅材料吨面粉本公司吨营养素驻马店吨驻马店吨包装箱驻马店个2燃料动力水吨电度5.2原材料、燃料供应给水：新打1眼深水井，供水能保证项目需要。项目占地呈长方形，面积13133m²,折合19.69亩。结合场厂区大门面向南部上项路，沿南北向布置1条主干道，将总图布置主要技术经济指标见表6-1。序号内容单位指标备注1厂区占地面积2建(构)筑物总面积3建(构)物占地面积4道路占地面积5绿化面积6建筑系数%7容积率8绿化系数%本项目主要为生产、生活用水量。生产用水65吨/天。项目劳动定员105人，用水量按50L/人.天，则5吨/d。年工作日300天，则项目全年需水量为21000吨。本项目生产、生活、消防给水水源采用地下水供给，在行政生活区新打深水井1眼，厂区供水总干管为DN150,供水压力不低于0.25MPa,供水水质符合城市居民饮用水标准。厂区拟建环状、枝状相结合的供水管网系统：供水主干管沿场区道路构成环网，将供水水源串接在同一系统中；各用水本项目装机容量700KW,经计算用电负荷为560KW。新增项目年工作日按300天，每天工作16小时，则全年耗电量为300万kwh。第七章节能措施7.1设计依据7.2节能原则7.3节能措施地补偿装置，结合电力电容作无功补偿，提高功率因数至0.93、变压器选用S系列，总能耗较SL系列平均下降21%,本项目位于**县齐海乡政府西1km,上项路北侧30m处，位管理条例》(1998年11月29日)8.1.4采取的治理措施以吸声减燥材料封闭，可满足GB12348-90《工业企业厂界噪声8.2.1设计标准及规范1、《建设项目(工程)劳动安全卫生检察规定》([1996]劳字第3号令)8.2.2安全生产图9-1组织机构图质量检验科质量检验科安全保卫科供应科销售科生产科财务科技术开发科办公室本项目劳动定员105人，其中生产及服务人员85人，管理及技术人员20人。项目年工作日300天。本企业实行厂部、部(室)、班组三由于工种不同，劳动强度不同，为此，生产班次安排为：原料、成品加工车间均为二班制；厂部、机修及职能科室为正9.3人员培训人员培训方式采用外出与内部学习相结合的方式，参加培10.1项目管理为做好项目区的规划建设工作，项目建设单位成立项目建设领导小组，负责手续的办理和项目区的规划、设计与实施等1.项目实施严格按照“项目法人、施工招标制和质量管理2.实行工程质量终身负责制。对于项目建设工作质量的直3.实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程4.严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受有关部5.严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理，专款专本项目严格按照国家有关项目程序进行，待项目可研报告备案后，企业要积极进行设备考查调研工作，收集有关资料，立即进行初步设计，初步设计审批后开始设备定货和施工图设计。本项目实施进度包括准备工作，勘察设计，施工准备，竣序号1234567891可研报告及审批*2扩初设计审批*3施工图设计**4设备定货*5土建施工*****6设备安装**7设备调试及试车**8正式投产*质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，本项目招标的范围包括基础设施建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工单位选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全面进行公开招标和邀请招标。鉴于项目承办单位目前尚不具备自行招标所需的编制招标文件和组织评标的能力，该项本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和会采用单数制，最低不少于5人，且技术、经济等方面专家不评委会成员职称在高工(副教授)以上，从事本专业至少12.1.1估算范围包括生产车间的设备购置安装、土建工程、辅助车间、公12.1.2估算依据5、基本预备费率为5%。项目总投资由建设投资和流动资金组成。总投资经估算为2800万元，其中：建设投资1800万元(含建设期利息30万元)流动资金1000万元。12.2.1建设投资项目建设投资1770万元，其中建筑工程600万元，设备购置800万元，安装工程80万元，其他费用205万元，基本预备费84万元。项目建设投资贷款为1000万元，建设期利息为30万元。12.2.3流动资金按分项详细估算法估算本项目流动资金，经估算正常年项目需流动资金1000万元。总投资经估算为2800万元，其中：项目单位自筹1800万元，银行贷款1000万元。本项目财务评价根据《投资项目可行性研究指南》(试用项目计算期按10年，其中建设期为1年，生产期为9年。本费用估算，生产期年均总成本费用为13474万元，其中年均项目定员105人，人均月工资按800元/人计算，工资附残值率5%,建构筑物折旧年限20年，残值率5%。无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销。其它费用为销售费用、管理费用和其他制造费用。按有关项目投产后，生产负荷第一年60%,第二年80%,第三年以后达到100%满负荷生产。产品正常年实现销售收入15750万元。生产期内年均销售收入14805万元。13.3销售税金及附加根据国家有关的规定，该项目增值税率为13%。城建税及教育费附加为增值税的5%和3%。本项目生产期内年均利润总额898万元；年均税后利润673万元；所得税按25%计，税后利润提留盈余公积金和公益金按15%计。投资利润率=生产期内年均利润总额/总资金×100%=32.1%投资利税率=生产期内年均利税总额/总资金×100%项目财务现金流量表是假设全部投资均由自有资金来承担，进行现金流量分析。全投资所得税前财务内部收益率为37.6%,财务净现值为3120万元(Ic=12%),投资回收期为4.18BEP=固定成本/(销售收入一可变成本一增值税金及附加)计算显示，项目生产能力利用率达到61.4%,项目即可保13.7评价结论有利于提高企业的竞争力和经济效益。项目符合国家产业结构落实建设资金、设计和施工单位，尽早开工，保证质量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会和经济附表1序号项目名称备注基本数据1项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元万元2资金筹措万元自有资金万元