年产1万吨精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶项目可行性研究报告

年产1万吨精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶项目可可行性研究报告二0一0年二月参加编写人员刘山霞2 4 6 7 8 8 3概况与结论万吨精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶项目福建省三河市环宇化工橡胶有限公司技术负责人：胡国修(高级工程师)年产10000吨产精细轮胎再生胶5000吨及精细丁基再生胶5000吨，预计可创产值45项目基本情况福建省沙洋福利化工厂创建于1983年5月，2001年改制为三河市火车站5公里，距沙溪码头2公里，东临205国道500米，交通便利，该公司现有员工175人，其中残疾人员占生产人员的51%,初级技术人员10人，中高级技术人员5人。厂区面积33亩，厂房、仓库、办公楼、生活区建筑面积8500平方米，拥有固定资产2375万元，采用20世纪90年代国内先进的设备和生产工艺，形成年产“昂福”牌松焦油3000吨、松轻油300吨、各种再生胶16000吨的规模，年均可创产值6第三章配方比例从原来的15%提高到25%,使再生胶特别是精细轮胎再生胶缺万元，拟定2010年8月进行生产线调试，2010年9月正式投产。78精细轮胎再生胶生产设备-----清单表序号项目名称制造厂、规格、型号数量单价1高温断硫罐淮南化工机械厂52蒸汽发热器淮南化工机械厂13导热炉常州能源设备厂14密炼机大连25滤胶机16粉碎机亚西XKP-56067纤维分离器28精炼机亚西XKJ—48089开炼机亚西φ4808平板硫化机江苏3抽气机上机厂2输送带自制133地吊上海6风吊扇福州8变压器福州1000千伏1净化回收塔淮南化机1真空泵2引风机53电器、电缆福州、南平2安装费9再生胶料计量1密炼机精炼出片机分级入库缓冲罐吸收塔废油回收罐真空泵抽吸软化剂计量化验缓冲罐吸收塔辊温在70度左右，辊筒冷却水循环使用。断硫时，将胶粉、高级脂肪醇脂、活化剂投入断硫罐内加温到200度左右，压力18公斤左右。卸料前辊温用水冷却温度在60度左右，精炼机辊温用水冷却温度在95度左右。基胶囊送到破胶机粉碎，辊温在70度左右。胶料和白油混合投入断硫罐加温到190度左右，压力16公斤。密炼机辊温100度左右，炼胶机辊温项目需新建厂房1800平方米、仓库600平方米，建筑丙类、火灾危险性为丙类、按6度设防，冷却循环水池一个，废胶货场10职工与培训生产工人在原82名基础上，新增93名，其中生产技术人员增加3名，财务增加1名，办公室增加1名，安全保卫增加1名，采取四班三第八章环境保护精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶产品，主要是利用废旧轮胎和废旧丁基内胎、丁基胶囊为原料，经精选、清洗、粉碎、筛选、全密封高温高压断硫、捏炼等生产工艺制作形成。其生产工艺和技术配方，均为该公司与天津橡胶工业研究所合作开发研制。主要生产原料有：废旧轮胎、废旧丁基内胎、废旧丁基胶囊、松焦油、高级脂肪醇酯(植物沥青油)、塔尔油、白油等无味、低味、无毒原料。生产设备主要采用四川亚西机器厂、淮南石油化工机械厂(国家定点生产单位)制造的高温、高压、全密封、自动控制的新型断硫罐和粗破机、精炼机等。断硫出料减压的气体和捏炼产生的气体，由配套的回收装置进行净化处理，做到达标排放，不增加污染源。 三、废渣：主要来自导热油炉、锅炉产生的煤渣和粉煤灰，煤渣可以用作铺路填埋，粉煤灰出售给机砖厂制砖用，可做到基本上不外排。丁基内胎挑选出的补丁、气门嘴及废轮胎，都经粉碎分离出纤维，另销售给其他相关企业作原料。该项目新上设备主要噪声源为导热油炉的鼓风机和引风机，噪声强度90dB(A)左右，可以通过设置围墙使厂界噪声达到环保要求。第九章工业卫生与劳动保护厂房应满足卫生、通风、采光要求。主要利用自然通风和自然采光。在自然光不足的时候增装辅助光源补充。同时合理安装机械排风、除尘吸尘装置，保证车间干净整洁达标，创造舒适的生产环境。1、生产设备传动部份加设防护罩。2、设备安装、电器摆布、均按规范要求进行，对电器要求搞好接地等保护措施。3、粉碎设备加装防尘吸尘装置。4、材料搬运，采用小推车等工具，尽量降低劳动强度。5、加强企业职工对安全生产的知识教育，建立健全安全生产制度，把职工安全制度执行情况同经济效益挂勾，为保障制度的认真执行，厂部设立专职安全员和兼职安全员。6、厂区内设有浴室、厕所，可以满足职工使用。第十章第十一章项目实施计划时间内容二0一一年123456789123456789立项、可研论证设备订货采购土建设计、施工设备安装调试投产第十二章投资估算与财务经济评价第二年达100%。计算期为20年。金200万元，向银行借款400万元，年利率按5.31%。(一)生产成本拟定精细轮胎再生胶销价2850元/吨；精细丁基再生胶销价5000元详见《销售收入预测表》本项目所得税率取定33%。a.投资利润率：24.73%b.投资利税率：47.09%d.万元投资产值3.0万元e.投资回收期：4.37年f.内部收益率：33.85%a.净现值法：计算结果表明，该项目在折现率32%的条件下，净现值为50.29万元，说明其盈利水平比折现率32%时还要高。详见图解。b.内部收益率经“插入法”求得内部收益率33.85%,详见《内部收益率计算表》。按下式计算产量盈亏平衡点精细轮胎再生胶：BEP(产量)——=809(吨)也即生产能力利用率分别为16.18%与10.48%。变化率(%)内部收益率投资回收期(年)(含建设期1年)基本方案不确定性因素1.固定资产投资2.经营成本3.销售价格本项目财务评价各项指标均较好，全部投资财务内部收益率为序号建筑工程设备及安装其它费用第一部分费用主要费用1厂房1800平方米2仓库3冷却循环使用水池二厂区工程1总图工程(废胶、货场)2厂区供电供水工程3环境保护4安全与卫生5序号建筑工程设备及安装其它费用三前期费用及其他费用1建设费用及其他费用2生产工人进场费、培训费3办公及生活用品购置费4工器具及生产家俱费5工程设计及可行性研究费6工程质监费7预备费8建设期贷款利息新增投资总额建设期投产期达设计能力生产期合计1234生产负荷(%)081.企业自筹2.银行借款3.上级拨款固定资产投资小计2.银行借款流动资金小计序号费用名称单位单价变动成本1废胎面胶千克2松焦油千克3高级脂肪醇脂千克4辅材千克5电6水吨37煤千克8产品费用元9工资及附加元元固定成本1制造费用元2企业管理费元3财务费用4折旧元形成率86.92%元单位成本元序号费用名称单位单价变动成本1千克2白油千克3高级脂肪醇脂千克4辅材千克5电6水吨37煤千克8产品费用元9工资及附加元元固定成本1制造费用元2企业管理费元3财务费用4折旧元形成率86.92%元单位成本元成本性态序号项目名称单位成本(元)总成本(万元)单位成本(元)总成本(万元)变动成本1废胎面胶2松焦油3高级脂肪醉脂4辅材5电6水7煤8产品费用9工资及附加1制造费用2企业管理费3财务费用4折旧经营成本成本性态序号项目名称备单位成本(元)总成本(万元)单位成本(元)总成本(万元)变动成本12白油3高级脂肪醉脂4辅材5电6水7煤8产品费用9工资及附加固定成本1制造费用2企业管理费3财务费用4折旧经营成本单位：万元序号产品名称单位单价生产负荷80%生产负荷100%销售量收入销售量收入1精细轮胎再生胶吨2精细丁基再生胶吨单位：万元项目名称单位精细轮胎再生胶精细丁基再生胶合计生产负荷生产负荷销售量吨销售单价元销售收入万元总成本万元销售税金万元销售利润万元建设期投产期1234生产负荷一、资金来源1.企业自筹2.银行借款3.上级拨款4.流动资金5.销售收入二、资金占用1.项目投资2.流动资金3.总成本4.税金三、新增利润四、所得税五、税后利润1.盈余公积金2.公益金六、可用于分配利润建设期(一年)投产期123456生产负荷一、现金流入1、销售收入2、回收固定资产残值3、回收流动资金流入小计二、现金流出1、项目投资2、流动资金3、经营成本24、税金流出小计6三、净现金流量四、累计现金流量年份可偿还资金来源年末利年末还本付息年末余额新增利润合计1234现值系数现值系数l2345经“插入法”计算得出IRR为33.85%(投资增加10%)单位：万元现值系数现值系数12345(投资减少10%)单位：万元现值系数现值系数12345说明：当项目投资减少10%,IRR由33.85%升至37.11%。(经营成本增加3%)单位：万元现值系数现值系数12345说明：当经营成本增加3%时，IRR由33.85%降至25.0%。(经营成本降低3%)单位：万元现值系数现值系数