年产1万吨注塑等塑料制品产项目可行性研究报告书

第一章企业概况 11.1基本情况 11.2公司发展方向 1第二章项目简介 32.1项目概况 32.2建设理由 32.3建设规模与产品方案 62.4节能、环保、循环经济 7第三章市场分析 83.1产品市场供应情况 83.2产品市场需求情况 93.3产品目标市场分析 第四章主要原料供应情况 4.1主要原材料用量估算 4.2主要原材料来源及保障程度 第五章工程建设条件(水电气供应情况) 5.1项目地址自然条件 5.2项目地址地质条件 5.3项目公用工程 1第六章生产工艺和设备选型 6.1技术方案 6.2工艺流程 6.4工程方案 第七章资源节约及综合利用情况 7.1原材料综合利用 7.2人才资源的利用 24第八章环境保护与安全生产 8.1环境保护 8.2安全生产 第九章投资估算及资金来源 9.1建设项目投资估算 9.2铺底流动资金估算 9.3项目总投资估算 9.4资金来源 第十章经济效益预测 10.2成本费用估算 21第一章企业概况新疆XX塑业有限公司(注册资本300万元人民币，注册时间2008年7月31日。料制品。公司现有地膜机8台、大棚膜机I台、水带等节水设备6台，塑料制品年生产能力1万吨。2009年公司在南疆重镇阿克苏市投资450万元，成立了阿克苏XX塑业有限公司。该公司注册资金30万元，购地15亩。厂区建有2000平方米，高10米标准钢结构厂房一座、1600平方库房一座、600平方办公室及宿舍区。购置50万元3台地膜机组，2条滴灌带生产线台，形成了年生产能力3000吨农用塑1.2公司发展方向2业每年从采购问题，降低企业生产成本。为新疆经济社会的振兴和发展做出应有的贡32.1项目概况项目名称：年产1万吨注塑等塑料制品生产项目。总投资：4800万元，其中固定资产投资3665万元，流动资产投资1000万元。主要技术经济指标：年产量1万吨，年销售收入15385万元，实现利润2314.53万元，销售税金799.74万元；总投资利润率48.22%,投资回收期25个月。2.2建设理由4■5.包装箱及容器■8.其它塑料制品图一2009年新疆塑料制品品种结构本项目产品——注塑制品(容器包装及自管件)、农膜(地膜与棚膜)、管材(滴灌带、PE管)都是新疆市场上有较大需求的产品，52.2.3符合塑料行业发展需要和出口的国家。就是在艰难的2009年，我国塑料制品产量也达到了4479万吨，比2008年的3714万吨增长了10.64%;全国塑料制品总产值首次突破1万亿元，位居全国轻工各子行业之首。新疆塑料行业也是全疆轻工业中最有活力的行业之一，2010年全疆塑料工业总产值突破100亿元，均比2009年增长了19%以上。2.2.4符合企业发展需要62.3建设规模与产品方案2.3.1建设规模项目总投资4800万元。其中：固定资产投资3665万元，占总投资的76.35%(基本建设投资1700万元、占固定资产投资的46.38%,设备投资1965万元、占固定资产投资的53.61%);流动资产投资1000万元，占总投资的20.83%。详见表6—2、表10-1等。2.3.2产品方案的产品品种很多。按工艺类别分为注塑、农膜、管材三类，详见表表2-1产品规模与品种方案产品类别产销量主要品种吨/年7总计注塑制品周转箱、塑料框、塑料桶/管件农膜产品农用地膜、棚膜、包装膜管材制品滴灌带、水带(PE输水软管)、PE硬管2.4节能、环保、循环经济8塑料工业在新疆已有五十年发展历程。到2010年底，全疆644家塑料制品企业的各类塑料制品总产量达到86.8万吨，较2009年增编织制品等是我区塑料行业的支柱产业。表3-12010年全疆各类塑料制品产量分析2010年/kt同比增长/%总产量1.塑料薄膜其中：农用薄膜2.板片条棒异型材3.塑料管及其附件4.塑料丝、绳及编织品5.泡沫塑料6.塑料包装箱及容器8.其它(包括玻璃钢制品)93.2产品市场需求情况3.2.1注塑制品的5-7倍，是钢制托盘的2-3倍。(3)环境保护性能好。耐酸碱、易 (6)承重与自重比大。由于塑料托盘具备上述优点，因此在物流、新疆特色林果业、特色轻工业(农副产品深加工)、轻重化工业的市场总需求量约有10亿元以上，却基本上是小微企业或个体工商3.2.2农膜农用地膜经过20多年发展，现已稳定在13万吨/左右，年覆盖农田3000万亩左右。按农用薄膜分类的产销量位居全国第三、按地膜产品的产销量位居全国第一。全疆现有200余家各类地膜生产企自治区的“十二五”规划中，还将新增100万亩，届时将有20万吨 (近30亿元)的大棚膜用量。3.2.3塑料管材按统计口径，滴灌带(管)也是属于管材的一种。前全疆以“大田膜下滴灌”为主的高效节水灌溉面积已达到2440多大规模的高效节水灌溉产业(包括工业生产、技术开发、农业应用)高效节水农田4000万亩，1500万亩的特色林果业也将全面应用高效年底全疆年各类管材产销量近30万吨，其中各类农用管材15万吨以3.3产品目标市场分析2010年的中央新疆工作座谈会召开以来，新疆宏观形势史无前空间。粗略估算，这方面约有近20万吨的增量。到2015年，设施农业之温室大棚目标总面积200万亩，高效节水灌溉农田新增总面积1800万亩以上。测保守增量将达到8～12万吨的规模。发展机遇。预测保守增量将有10～15万吨的机会。年全疆各类塑料制品总产量将突破200万吨/年的规模第四章主要原料供应情况4.1主要原材料用量估算4.1.2主要原料(1)聚乙烯(PE)树脂：主要牌号7042、1812D等，疆内有中(2)功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料4.1.2主要原料用量因为塑料制品的原材料利用率几乎达到100%,因此，本项目产各类PE、PP新料(总产量的65%),即6500吨/年；各类PE回收再生料(总产量的37%)约3700吨；各种母料(总产量的3%),即300吨/年；总计10000吨/年。4.2主要原材料来源及保障程度第五章工程建设条件(水电气供应情况)5.1项目地址自然条件部，天山北麓中段，准噶尔盆地南缘，地处东经86°5'～878'、克赛尔县接界，东邻昌吉市，西接玛纳斯县。南北长258千米，东西最大宽度52千米，总面积9421.03平方千米，总人口21.76万人²(2010年，新疆统计年鉴)。呼图壁县位于乌鲁木齐东北部，县城距乌鲁木齐市76公道201等；距乌鲁木齐国际机场68公里，处于乌鲁木齐一昌吉一去年批准建设的7.03平方公里的工业新区。一年来，已有数家企业入驻，总投资26亿元，建成投产后年实现新增工业产值60亿元、新增工业增加值20亿元。本项目建设用地位于草湖农场东工业区内，该地块场地开新疆XX塑业有限公司各类塑料制品生产项目拟申请用地面积100亩(6.67万平方米)。5.2项目地址地质条件草湖农场东工业区建设场地基土质以细沙、戈壁石为主、结构单一，在已有的建设项目的勘探资料中，其勘探深度范围内未见软弱下卧层，卵石层面稳定，场地地基承载力Fk=350kPa,且承载力大小均匀。场地地下水埋深大于8米，根据土壤盐分析，场地土壤为非盐渍土，对混凝土结构具有弱腐蚀性，但对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，根据规范要求，需对基础做相应的防腐处理。5.3项目公用工程5.3.2厂区道路与绿化第六章生产工艺和设备选型6.2工艺流程主要产品品种有：瓜果(葡萄、鲜果)用周转箱、塑料框、塑料修冷却定型检保压高压注射熔融塑化混合上料边角废品成品标识包装入库整验图6—1注塑成型工艺流程图碳黑母料碳黑母料功能母料检验包装PE树脂冷却定型熔融塑化挤出吹胀上海金纬管道设备制造有限公司(管材，图6—4)等。亦待综合考图6-4PE管线(上海金纬管道设备公司)序号数量(台、件、套)单价(万元/台、件、投资额(万元)备注总计1主要设备注塑制品600-1000克注塑机组41500-2000克注塑机组43000-3500克注塑机组3农膜制品6地膜机组5棚膜机组1管材制品滴灌带生产线PE管材生产线42辅助设备自动混料上料系统废旧塑料回收造粒线43工艺装备注塑制品成型模具均价地膜棚膜机头6含滴灌带成型模具管材机头84其它06.4工程方案表6—2建设工程方案建设项目摘要规模单价金额1厂区用地面积购置厂区用地100亩，6.67万平米2生产车间注塑、农膜、管材车间各一间，轻钢结构3库房产品与原料库房各一间，轻钢结构4办公楼及生活设施按楼房合并建设，砖混结构5道路及绿化按1万平米规模6供电设备动力、生活用电，800KVA变压器2座7循环水系统厂区统一总循环，300立方沉淀水池8采暖设施按1.5万平米规模9其它合计2011年10月-2012年9月：厂区(厂房、办公等)基本建设；第七章资源节约及综合利用情况7.1原材料综合利用7.2人才资源的利用塑料制品企业的生产制度一般均为24小时连续生产，其中在线本项目总定员95人。其中管理及业务人员可由现有人员兼任，因此本项目实际全职定员人数为28人。其中部分熟练技工从现有人序号业务岗位人数1管理人员6部门经理以上(现有人员兼任)2业务人员7各部室业务(现有人员兼任)3生产工人操作工4技术工人6机电维修、质检员5辅助与机动人员6库管、司机、装卸6即工厂定员，其中新增95人7.2.2人力资源：目拟从现有公司派驻10名管理与技术骨干人员，其他的95人均从当第八章环境保护与安全生产8.1环境保护8.2安全生产第九章投资估算及资金来源9.1建设项目投资估算表9-1项目投资估算表投资估算投资总额1建设投资厂区用地等土建工程设备购置2流动资金铺底流动资金3其他9.2铺底流动资金估算资(提前交付预订货款)等方式解决。9.3项目总投资估算本项目总投资4800万元(静态),其中：固定资产投资3665万9.4资金来源表9-2项目投融资估算表资金来源融资总额A本公司股东自筹引进合作人B贷款或融资银行贷款其它方式融资表10-1销售收入测算产品名称产销量平均单价销售收入吨/年元/吨万元/年总计注塑制品农膜产品管材制品10.2成本费用估算1.原材料费原辅材料：PE或PP树脂11000元/吨计，再生料7000元/吨计，母料13000元/吨，用量3%;吨产品原料消耗为100%。2.包装材料费据调查，滴灌带平均包装费用为180—200元/吨。农膜产品370KW·h/T、管材制品440KWh,农膜产品51m³/T、管材制品3m³/T,水价2.5元/m³。4.工资及福利费生产工人(含车间管理人员)定员总计95人，人均月基本工资(含劳保福利)1500元/人·月，按工资的38计提。每班85%。其中，设备投资1965万元，按10年平均折旧，残值率5%;新建车间投资96万元，30年平均折旧，残值率5%;公司办公楼、库房、供电、供水等公用设施的固定资产总额投资278万元计，折旧费分摊比例为：注塑制品和管材各30%、农膜制品40%,30表10—2注塑制品制造成本测算表序号项目名称计算依据单位制造成本(元/吨)制造总成本(万元)产品制造成本1原材料费年产量2700吨PE或PP树脂含量70%,11000元/吨再生料含量27%,7000元/吨色母料含量3%,13000元/吨2包装材料费平均200元/吨3燃料动力费—电费水费单耗5m³/吨，单价2.54工资及福利费 一工资费用定员33人，1500元/人月五金费用按工资额38.5%计5折旧费设备折旧费残值5%车间房屋折旧残值5%其他公用设施折旧费分摊其它固资总额3690万残值5%6维修基金折旧费10%单位固定成本单位变动成本序号项目名称计算依据本(元/吨)(万元)产品制造成本年产量3300吨1原材料费一PE树脂含量80%,11000元/吨再生料含量17%,7000元/吨黑母料含量3%,13000元/吨2包装材料费3燃料动力费一电费水费单耗1m³/吨，单价2.54工资及福利费—工资费用定员35人，1500元/人月五金费用按工资额38.5%计5折旧费一设备折旧费车间房屋折旧其他公用设施折旧费分摊公司其它固资总额3690万元，分摊40%,30年折，残值5%6维修基金折旧费10%单位固定成本单位变动成本表10—4管材制品制造成本测算表号本(元/吨)(万元)产品制造成本年产量4000吨1原材料费一PE树脂再生料含量37%,7000元/吨母料含量3%,13000元/吨2包装材料费平均180元/吨3燃料动力费电费水费单耗3m³/吨，单价2.54工资及福利费一工资费用定员27人，1500元/人月五金费用按工资额38.5%计5折旧费一一设备折旧费残值5%车间房屋折旧残值5%其他公用设施折公司固资总额3690万旧费分摊残值5%6维修基金折旧费10%单位固定成本单位变动成本表10-5项目全部产品制造成本测算合并表序号项目