新标准全套各项制度生产安全事故隐患排查治理工作责任体系

附件2：煤业事故隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为了建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强公司安全生产的监督和管理，有效实施对事故隐患的排查和治理，防止事故的发生，依据《安全生产法》、《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南(试行)》、《煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南(试行)》（安监总厅煤行〔2015〕116号）和国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》（煤安监行管〔2020〕16号）文件精神要求等法律、法规及行业标准，制定本制度。第二条事故隐患的定义，本制度所称事故隐患，系指生产建设过程中存在的可能导致事故发生的违反安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。第二章事故隐患分级排查第三条根据组织机构职责分工，确定不同的排查级别，排查级别包括：矿级、科室级、队组级、岗位级。隐患排查工作可与风险管控工作相结合，按照隐患排查周期及范围，各级组织人员定期开展隐患排查工作。第四条矿长每月组织分管负责人及相关业务科室，各生产队组开展一次覆盖生产各系统和各岗位的重大安全风险管控措施落实情况检查，管控效果检验及事故隐患排查工作；由安监科协助矿长制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第五条公司各分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及事故隐患进行一次全面的排查；各业务科室要按照“全覆盖”要求，制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第六条生产期间，每天安排管理、技术和安全员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查，要做到“时间、区域、岗位”全覆盖。第七条岗位作业人员开始作业前要对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患。第八条对不同阶段上级部门和公司下发文件要求进行的各类检查和专项事故隐患排查治理活动，各业务部门要按规定要求制定方案，及时组织实施。第三章事故隐患分级第九条参照国家、省、市及集团公司有关煤矿生产安全事故隐患的相关规定，根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，结合我矿实际，将事故隐患分为重大隐患和一般隐患。第十条重大隐患：是指危害和整改难度大,应全部或局部停产,并经过一定时间治理方能排除的隐患,或因外部因素影响致使本科室、队组自身难以排除的隐患。煤矿重大事故隐患的判定,依据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》(原国家安全监督管理总局令第85号令）中规定的隐患。重大隐患的治理工作必须严格执行责任人、措施、资金、时限、预案“五落实”的要求。第十一条一般隐患：是指危害和整改难度小,发现后能够立即通过整改排除的隐患。一般隐患按照危害程度、解决难易、工程量大小等划分为A、B、C、D四级。一般隐患的治理工作必须严格执行责任人、措施、资金、时限“四落实”的要求。A级事故隐患：有可能造成人员伤亡或严重经济损失,治理工程量大，需由集团公司领导及相关科室在资金、技术、装备、人员、物资等方面给予协调支持，进行治理的隐患。B级事故隐患：有可能导致人身伤害或较大经济损失,治理工程量较大，隐患治理需要公司分管负责人在资金、技术、装备、人员、物资等方面协调解决，或者需要对管理机制和制度进行调整完善，进行治理的隐患。C级事故隐患：治理难度和工程量较小，但需要主管业务科室协调相关队组或设备、材料、配件、工具、物资等，进行治理的事故隐患；D级事故隐患：是危害和治理难度较小，在队组层面能够及时治理消除或通过加强管理、提升操作水平等手段能解决的一般性问题。第四章事故隐患分级治理、督办和验收销号第十二条按照不同等级的事故隐患由相应层级的部门和人员负责。实行分级治理、分级督办、分级验收。治理完成的事故隐患验收合格的予以销号，实现闭环管理。未按规定完成治理的事故隐患，应提高督办层级。事故隐患治理应遵循分级治理、分类实施的原则。第十三条A级事故隐患的治理，由矿长（主要负责人）组织制定专项治理方案，并组织实施。由上级公司及相关业务部室进行督办。治理完成后，由安监科呈报书面申请报上级公司安监局组织相关业务处室验收，验收合格后，办理销号手续。第十四条B级事故隐患的治理，由分管副矿长（分管负责人）制定安全措施，并组织实施。由安全副矿长或矿长负责督办。治理完成后，由矿长组织相关专业人员验收，验收合格后，安监科要及时解除督办，予以销号。第十五条C级事故隐患的治理，由部门负责人制定安全措施，并组织实施。由专职副总工程师或分管负责人负责督办。治理完成后，由安监科组织相关专业人员验收，验收合格后，安监科要及时解除督办，予以销号。第十六条D级事故隐患的治理由主管业务科室技术人员督办。治理完成后，由安全员验收，验收合格后，予以销号。第十七条事故隐患的治理必须有安全措施，并落实到位。除A级事故隐患治理需编制专项治理方案外，其他容易经常出现的事故隐患可编制《通用安全措施》，也可编制在《作业规程》中，没有相关安全措施的，治理责任单位在补充编制专门的安全措施后，方可实施隐患治理。第十八条事故隐患的治理要严格执行公司变化分级管理的相关规定，对治理过程危险性较大的事故隐患，必须有专人现场指挥和监督，并设置警示标识，安监科要派安监人员现场进行监督。第十九条各科室、队组隐患治理完成后，及时将隐患整改治理信息回馈安监科，安监科接到回馈单后组织相关人员进行验收。对不能按规定时限完成治理的事故隐患，安监科要及时提高督办层级、发出提级督办警示，加大治理的督办力度。第二十条对于挂牌督办的重大事故隐患，由矿长（主要负责人）组织制定专项治理方案，并组织实施。治理责任部门要将隐患治理方案和治理情况进行全过程、全时段的跟踪管理，并及时将治理工作的进展情况按要求向上级公司和当地煤矿安全监管监察部门进行上报。治理完成后，报上级公司安监部门组织相关业务部室验收，验收合格后，由安监科呈报书面申请地方煤矿安全监管监察部门复查验收，办理销号手续。重大事故隐患治理工作必须严格执行责任人、措施、资金、时限、预案“五落实”的要求。第五章事故隐患登记建档第二十一条安监科要建立健全公司的事故隐患排查信息管理系统，对本公司及上级部门排查发现的事故隐患进行记录统计。第二十二条安监科对公司及上级部门排查发现的事故隐患要逐项进行登记，建立事故隐患排查台帐。第二十三条事故隐患台帐的内容包括：隐患地点、隐患内容、隐患级别、检查时间、检查人员、治理责任部门和责任人、限改时间、督办部门和督办人、验收单位和验收人、验收销号时间等。第二十四条排查发现重大事故隐患，要立即停止受威胁区域内所有作业活动，撤出人员，并书面上报集团公司及上级煤矿安全监管监察部门。安监科要建立重大事故隐患信息档案。重大事故隐患的排查、报告、治理方案、验收销号等全过程的相关资料必须齐全完整。第六章事故隐患的公示监督、通报和统计分析第二十五条安监科每月要在行人井口事故隐患分布、治理公示牌上向从业人员公示事故隐患分布和治理进展情况，做到“时间及时、位置显著、内容全面、重点突出”。第二十六条安监科要在行人井口设置重大事故隐患挂牌督办牌板，公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人，停工停产范围。第二十七条安监科牵头，相关科室配合，建立具备完善的事故隐患内容记录、治理过程跟踪、统计分析、逾期警示、信息上报等功能的事故隐患排查治理信息系统，实现对事故隐患从排查发现到治理完成销号全过程的信息化管理。第二十八条矿长每月组织召开一次隐患排查治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出并制定加强事故隐患排查治理措施。对下月及今后事故隐患排查治理、安全生产管理工作提出针对性、可操作性的意见及建议；安监科要以会议纪要形式记录存档。第二十九条安监科每月对全公司事故隐患排查治理情况进行一次统计分析，并编制月度事故隐患统计分析报告。第七章事故隐患排查报告第三十条事故隐患排查后应按照逐级汇报的原则进行汇报。各岗位的事故隐患向班组汇报;各班组排查的事故隐患向各队组、管理科室汇报;各队组、科室排查的隐患向安监科、调度室和有关业务部门汇报。第三十一条各科室、队组要将当天的小班隐患排查治理记录表、区队管理人员巡查表、日报表建立隐患排查治理台帐、班前会记录存档备查；各专业必须对每旬度隐患排查治理表存档,并建立隐患排查治理台帐；各科室、队组把全月安全隐患排查治理情况表汇总后，经主管矿长审阅，每月26日前报安监科，与公司排查的事故隐患，由安监科统一汇总形成书面报告，经公司分管领导确认后，在每月29日前将事故隐患排查治理情况进行上报和公布。第八章事故隐患治理资金保障措施第三十二条财务科负责，建立完善的安全生产费用提取、使用制度，为事故隐患排查治理工作提供资金保障。第三十三条安监科牵头，结合公司实际，采取集中学习、专题讲座、研讨等形式，每年至少组织安全管理技术人员进行一次事故隐患排查治理方面的专项培训，培训记录要存档。第九章事故隐患排查治理资料管理第三十四条条事故隐患排查治理的牵头单位为安监科，负责全公司事故隐患排查台账、治理方案（措施）、整改、复查等隐患排查治理全过程资料档案的管理。第三十五条各科室、队组负责本部门隐患排查治理的档案管理工作，建立隐患排查治理台账，并定期进行整理报安监科备案、存档。第十章事故隐患排查治理责任追究及奖惩第三十六条矿长是全矿事故隐患排查治理工作的第一责任人，各分管副矿长是分管范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人，各部门负责人是本部门范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人，各级领导要严格按照本体系责任分工及时组织相关人员开展事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，确保生产安全。第三十七条、安监科负责对各科室、队组事故隐患的治理工作进行监督检查，对隐患治理中存在的问题及时向公司领导汇报。针对事故隐患排查治理方面出现的工作不积极、不认真、不到位等违规违纪行为严格按照《煤业有限公司关于进一步开展反“三违”活动的实施细则》（和煤字【2020】9号）的有关规定进行处理。第三十八条考核管理1、安监科对各业务科室、各队组事故隐患排查治理工作实施情况开展每月至少检查1次。2、检查内容包括：事故隐患排查治理的组织安排、事故隐患治理方案和安全技术措施的落实、事故隐患上报和信息录入、事故隐患治理、督办、验收、闭合销号等情况。3、考核规定（1）安监科每月将检查结果在隐患排查治理会议上进行通报。（2）对存在问题的单位和个人，安监科根据年度事故隐患排查治理考核规定纳入各单位安全绩效。（3）在规定期限内未完成治理或验收不合格的事故隐患，由安监科根据年度事故隐患排查治理考核规定对责任单位和责任人考核处罚。附件3：煤业重大事故隐患排查治理制度第一章总则第一条为及时排查、治理煤矿重大事故隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和矿井生产安全，按照煤矿重大事故隐患有关管理规定和要求，特制定本制度。第二条本制度适用于山西煤业有限公司。第三条煤矿是重大事故隐患排查治理的责任主体。矿长对本公司重大事故隐患的排查和治理负全面责任；各分管副矿长对分管业务范围内的重大事故隐患排查治理负具体责任；各分管部门对本单位所涉重大事故隐患负有治理、报告、验收、销号责任；安监科对各专业重大事故隐患排查、治理、报告和销号工作负有监督检查和查处的职责。第二章重大事故隐患排查制度第四条每月由矿长组织公司各级领导、各业务主管部门、专业人员对矿井重大事故隐患进行1次全面排查。由安监科建立重大事故隐患排查台帐，并对存在的重大事故隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。由各专业矿领导牵头，各相关单位具体负责严格按照规定对查出的隐患进行具体整改落实。第三章重大事故隐患报告制度第五条发现和查出矿井存在重大事故隐患时，发现人或检查人员必须立即向公司调度指挥中心和安监科进行汇报，调度指挥中心和安监科接到报告后要立即向矿长进行汇报，同时向对口分管矿领导进行汇报，并由安监科编写重大事故隐患情况书面报告报上级公司、喂马乡煤管站和和顺县煤炭安全监管监察部门，书面报告要有煤矿主要负责人签字。第四章重大事故隐患公告公示制度第六条公司对自查、自纠和上级管理单位检查中发现的重大事故隐患，要及时在井口进行书面公告、公示，并且以“五定”整改形式下达通知到公司各部门、各部室及各队组，要求各部门、各科室、各队组在班前会宣读通报，使每个工作人员人人皆知。第五章重大事故隐患治理制度第七条对存在的重大事故隐患进行系统分析，制定隐患整改方案，方案内容应当包括负责整改的机构和人员，隐患的状态、影响范围和程度，整改的方法和措施，整改的目标、任务和时限要求，经费和物资的落实保障措施，具体分管督办矿领导和监管单位领导，相关安全措施和应急预案。第八条重大事故隐患治理方案（措施）由矿长负责组织总工程师及各专业副总工程师编制，并报上级主管部门进行审查。审查批准后，由矿长负责组织实施，总工程师负责技术指导，确保重大事故隐患及时整改落实到位。第九条对存在的重大事故隐患可能造成事故的必须立即进行停产整改，对可能危及周边单位和人员的重大事故隐患应及时告知。第十条重大事故隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关装置、设施、设备;对暂时难以停产或停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。第十一条在重大事故隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。第十二条对于因历史原因或外部因素影响，公司自身难以按期完成整改的重大事故隐患，应当报上级公司，由上级公司按照监管权限向县级煤矿安全监管监察部门专题报告。第十三条停产整改期间，由职工培训中心组织责任单位职工进行安全教育和培训。第十四条重大事故隐患整改完成后，由公司安监科牵头，组织公司相关单位严格按照标准对整改情况进行预验收，验收合格后由安监科编写书面报告报请上级公司进行核查，上级公司核查达到整改要求后，由上级公司以书面申请地方煤矿安全监管监察部门复查验收，办理销号手续。第六章重大事故隐患档案管理制度第十五条重大事故隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少3年。第十六条存档的主要内容应包括重大隐患评估定级材料，《重大事故隐患排查报告表》，《重大事故隐患整改方案》，《重大事故隐患跟踪督查记录表》，《重大事故隐患整改治理情况报告》，《重大事故隐患销号记录表》等其它相关资料。第七章重大事故隐患责任追究制度第十七条对迟报、瞒报重大事故隐患，应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患，不落实整改措施、不执行上级煤炭监管部门停产整改指令而擅自组织生产的，按照公司相关规定进行责任追究和处罚。附件4：煤业事故隐患举报奖励制度为充分发挥事故隐患举报对安全生产的促进作用，鼓励广大职工、积极举报安全生产隐患，监督事故隐患的整改，提高我公司的安全生产管理水平，特制定本制度。第一条举报存在的事故隐患包括在现场管理、安全设施等方面存在的影响安全生产的问题，以及煤矿井下生产活动中存在的事故预兆等方面。第二条举报人可以采取当面提出、举报信、电话等方式举报。举报人举报的事项应当客观真实，对其提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人。第三条职工发现存在事故隐患时，有权立即向现场管理负责人或跟班、带班领导提出隐患内容。现场管理人员对职工提出的安全生产隐患，应当立即采取有效措施，进行整改。对举报过的隐患，现场管理人员整改不力或推诿不整改的，职工可向调度指挥中心或安监科进行举报。第四条对职工举报的事故隐患，以及各级煤矿安全监管部门批转的事故隐患举报，安监部必须认真受理，登记建挡，安排具体责任部门和责任人认真对照排查；对查实的隐患，要立即制定整改方案，落实整改的责任、措施、资金、时限和预案，组织整改。第五条相关单位应将隐患查实、整改情况及时在调度会上通报，并应将受理举报的事故隐患调查、处理情况及时向举报人反馈。第六条对查实的事故隐患，按下述原则确定对举报人的奖金额度。举报事故隐患及奖金额度由安监科起草报公司主要领导审核同意后，下发至举报人所在部门和人力资源部，以工资形式支付。1.举报的事故隐患使我公司管理人员或职工及时纠正了违章行为，有利于我公司安全生产工作顺利开展的，给予举报人50—100元的奖励；2.举报的事故隐患使我公司及时纠正了违规行为，有利于防范事故发生的，给予举报人100元至200元的奖励；3.举报的事故隐患使我公司及时采取措施，避免了事故发生的（含各类伤亡事故、非伤亡事故），给予举报人200元至500元的奖励；第七条各单位要依法保护举报人的合法权益；举报人受到打击报复的，会同有关部门依法查处。第八条本制度自下发之日起执行。事故隐患举报联系方式：调度指挥中心：8**8455733安监科：81328456139附件5：煤业事故隐患日常检查制度为规范和加强我矿生产安全事故隐患排查治理工作，使我矿事故隐患排查治理机制能够长期有效运行，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》煤安监行管〔2017〕5号，特制定本制度。第一条本规定用于我矿事故隐患排查治理工作的日常检查，为了消除体系运行中的不符合现象，保持我矿事故隐患排查治理体系的有效运行，第二条全矿所有领导干部、职工全员参与日常隐患排查工作。第三条矿长是安全生产第一责任人，带头认真执行煤矿的各项规章管理制度，除特殊情况外，应坚守煤矿，对煤矿隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。第四条矿长每月组织分管负责人及相关业务科室，各生产队组开展一次覆盖生产各系统和各岗位的重大安全风险管控措施落实情况检查，管控效果检验及事故隐患排查工作；由安监科协助矿长制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第五条公司各分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及事故隐患进行一次全面的排查；各业务科室要按照“全覆盖”要求，制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第六条生产期间，每天安排管理、技术和安全员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查，要做到“时间、区域、岗位”全覆盖。第七条岗位作业人员开始作业前要对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患。第八条矿领导、科室、队组带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。矿领导对井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。第九条对不同阶段上级部门和公司下发文件要求进行的各类检查和专项事故隐患排查治理活动，各业务部门要按规定要求制定方案，及时组织实施。

第十条各专业定期组织专项检查，明确检查重点，收集检查内容、对检查存在的问题严格按照“五定原则”进行整改落实闭合销号。第十一条对日常检查的隐患要有记录，对本班检查出来的隐患不能当