电梯管理部门（工程部）负责人岗位责任制

第第页电梯管理部门（工程部）负责人岗位责任制电梯管理部门（工程部）负责人岗位责任制1、在单位主管设备负责人的领导下，实在组织贯彻执行上级有关电梯使用管理方面的规定；2、负责本单位电梯使用管理工作，组织或会同有关部门编制本单位电梯使用管理规章制度；3、审核本单位有关电梯的统计报表；4、组织做好电梯使用管理基础工作，检查电梯档案资料的收集、整理和归档工作情况；5、做好电梯能效测试报告、能耗情形、节能改造技术资料的保管；6、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不绝提高操作人员技术素养；7、依据本单位电梯使用情形，审定所编制的电梯定期检验和维护保养计划，并负责组织实施；8、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况；9、参加电梯事故调查与分析，提出处理看法和措施。篇2:电器公司板金车间主任岗位责任制及考核方法海通电器有限公司钣金车间主任岗位责任制及考核方法考核项目及内容标准分自评得分加减分事项实得分①依照厂部要求组织好本车间的全体人员，严格执行厂规厂纪，做到人际关系和谐，生产有条不紊。每发生争吵一次扣减1分。②及时完成厂部下达的生产任务，做到任务分解到日到人，并确保顺次时进度生产，做到工期不拖延，产品或半产品定时交付。发生拖延又无正当理由每有一次扣减2分以上。16③坚持质量第一的观点，做到责任到人，环环紧扣，道道把关，所领用料子必需为验收合格品，如发现不合格应及时退库并报告检验责任人。发生使用不合格料子制作产品扣减3分以上。14④严格把好产品质量关车间主任实施产品跟踪检测，厂部实施最终检测并考核产品的合格率，其合格率在100%的基础上每下降1%扣减1分操作工赔偿料子损失的5%。12⑤努力降本增效，节省料子消耗，减少边角余料，做到板材的边角余料掌控在8%以下，节省或超出部分奖罚50%。年终考核时每超出1%扣减1分。8⑥切实抓好设备的维护保养和检修并落实到人实施专管，上班或使用前，必需检查好设备的运行情形，在实施保养确认一切正常后，方能开车，发现设备情形不足完好，必需做好维护保养或修理，如不能自修必需及时上报厂部。否则造成设备损坏队赔偿损失外每发生一次扣减4分以上，如擦拭保养不好每发生一次扣减2分以上。14⑦抓好本车间的文明生产，做到每天下班前对车间进行清扫、整理，保证工具、料子、在产品、产产品，摆放整齐有序、设备无污，地面乾净卫生。车间设列环境卫生奖，负责人每年600元，车间每年3000元，文明卫生检查得分在满分的60%以下的按确定的奖金额度予以罚款。并对清扫不到位，物品摆放无序每有一次扣减1分以上。8⑧强化安全意识，负责对本车间的人员进行安全生产教育和培训，认真落实安全生产责任和措施，严格设备操作规程，杜绝安全隐患，正常做好用电安全，设备安全的检查，做到人离机停、灯熄、并关闭电源，全年无安全事故，厂部给车间发放2000元安全奖，对由于安全措施不到位或违规操作造成事故，除停发当月负责人补助视其损失予以赔偿外每发现一次安全隐患扣减2分以上，每发生一次安全事故扣减5分以上。18⑨听从厂部统一布置，组织本车间人员乐观完成厂部临时交办的突击任务。否则每发生一次扣减1分以上。⑩擅长创新、勇于探究，厂部对于提出的合理化建议并经实践给厂部带来效益的视其效果，予以嘉奖。篇3:高校财务处会计人员岗位责任制华南高校财务处会计人员岗位责任制审核岗位岗位责任制1、熟识并能正确执行有关国家财经法规、财务制度和学校订立的内掌控度，解析、解答财务会计法规中的有关规定；2、依据有关财经制度、会计基础工作规范的要求和学校预算指标，审核原始凭证，做获得续完备，内容真实，数字准确，开支合法、合理；对不真实、不合法的会计凭证不予受理；对不完整、不规范的凭证按规定要求退回补办手续。依据《高等学校会计制度》正确填制记账凭证；3、加强预算管理，严格掌控经费指标，对各部门、各项目经费支出实施有效的经费指标事前掌控，对无预算、超预算的开支不予办理。4、负责当年度会计资料的整理、装订和会计信息的查询工作；5、负责清理往来款项。复核岗位岗位责任制1、严格执行国家财经法规、财务制度和学校订立的内掌控度，认真复核审核岗位编制的记账凭证及所附的原始凭证，复查凭证的真实性、正确性、合法性和完整性；2、按会计基础工作规范化的要求检查各类会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料；3、帮忙出纳人员核对现金收支凭证和银行帐薄记录，定期或不定期抽查库存现金，检查与银行对账单的对账情况，负责复核银行存款余额调整表；4、协调分管处领导处理睬计核算有关事项，及时反馈财务收支和会计核算显现的情况，并帮忙进行调整及处理；5、负责经费预算支出项目的掌控，及时了解和分析项目的支出、结余情况，并提出掌控措施建议；6、负责组织有关人员清理往来款项。7、依照财务印章管理要求，按规定使用和管理好财务印章。在加盖财务印章时要对财务收支票据进行复核。收费岗位岗位责任制：1、做好学生学费、宿费、杂费的收缴、核算工作，并负责学生收费系统数据录入，做到账票相符；定期编制学生收费情况统计表；2、核对未交费学生的情况，及时催款，定期供应欠交学杂费学生名单；3、对学生收费减免额度、贷款额度进行掌控；4、负责学生留降级、退学等情况的费用调整与管理；5、做好各项代收款的收缴工作；6、负责全校非独立核算单位收支核算工作；现金出纳岗位岗位责任制：1、严格依照国家现金管理制度使用现金，依照规定的会计程序和要求办理现金收支业务，严格手续制度，全部现金收支凭证必需先审核，后付款；2、严格遵守现金限额保管制度，库存现金应掌握在银行规定的限额以内，不能坐支，严禁白条抵库，随时接受有关人员的检查；3、对超限额领用现金及特殊情况超显现金使用范围，都须经过主管领导的批准；4、认真登记现金收支日记账簿，做到日清月结，账账、账款相符；5、对经管的保险柜、各类印鉴图章、有价证券等必需依照规定严加管理，杜绝人为不安全因素的发生。银行出纳岗位岗位责任制：1、严格执行银行存款管理制度和收支结算纪律，依照有关规定办理结算业务；2、依照规定的会计程序和要求办理银行收支业务，按规定要求填制各种银行票据，严格手续制度，全部银行收支凭证必需依照规定先审核，后付款；3、对各项银行往来业务及时结算，及时入账。定期核对银行账。定时编制银行存款余额调整表；4、依照规定程序认真进行对账工作，对未达账项及时查找原因，确保账账相符，对长期未达账项必需查明原因，提出处理看法；5、随时掌握银行存款情况，不开空头支票，防止银行透支；6、妥当保管银行票据、存根、银行日记账等会计资料，做好银行账的查询工作。人员工资核算岗位岗位责任制：1、依照国家工资管理规定和校人事处人员工资更改通知及时调整和编制职工工资表，并按要求及时打印和送达有关部门和个人；2、对每月调整的人员工资，要及时予以调整和发放，对应收回的工资及时回收入账；3、依据有关部门的通知，在工资表中做好各种代扣款的扣缴工作。依据国家有关政策，正确计提、扣缴职工住房公积金、个人医疗保险金，并及时与有关单位对账，保证数字准确。依