安全操作规程管理制度、表格

安全操作规程管理制度范围本制度规定了安全操作规程管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告和记录等要求。本制度适用于安全操作规程管理。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。水利部水利工程管理单位安全生产标准化评审标准GB/T15497-2003企业标准体系技术标准体系AQ/T9006—2010企业安全生产标准化基本规范术语与定义无职责总经理批准安全操作规程。分管领导审核安全操作规程。监督安全操作规程落实。安全生产处统一发布安全生产操作规程。组织编制、会审、更新安全操作规程。负责安全操作规程的检查与考核。人力资源处负责监督检查安全操作规程教育培训的落实。管理处编制、修订、落实本部门安全操作规程；对职工进行安全操作规程的教育培训。负责本部门安全操作规程的落实、检查与考核。管理的内容与方法安全操作规程的编写安全操作规程根据岗位、工种特点及时编制或引用。管理处收集与安全操作规程有关的资料。安全操作规程的文字表达应条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。在新设备、新工艺或新技术正式投入使用前，完成安全操作规程的编制。编写修订安全操作规程的依据和原则：相关法律法规、标准、规范、制度有变更及上级文件有新要求时；现场工作条件、专业工种特点以及各部门执行的实际情况；岗位操作规程齐全、完善、适用；在新设备、新技术、新工艺、新材料、新流程正式投产前，或修订申请提交一个月内进行修编完成；新增加的设备和工器具的使用说明书。编写安全操作规程应包含的内容：各工种岗位对操作人员的基本要求；各工种岗位的操作程序和标准；岗位环节全过程控制，要涵盖从进入操作现场、操作准备、操作结束和离开操作现场全过程的各个操作环节；违反操作程序和标准可能导致的危险和危害。安全操作规程的审批、发布管理处在编写完成后提交本部门讨论，管理处负责人审核。填写“部门审核表”（见附录表A.1）管理处审核结束后提交安全生产处，由安全生产处组织相关部门进行会审，填写“会审意见表”（见附录表A.2），并反馈管理处。管理处根据会审意见进行修改，将“部门审核表”、“会审意见表”及标号、格式统一的安全操作规程正文报安全生产处审定，经分管领导审核、总经理批准，统一发布。管理处将发布的安全操作规程发放到相关班组、岗位，并有记录（见附录表A.3）。安全操作规程的培训安全操作规程发布之后1个月内，由管理处组织对相关岗位员工进行培训。人力资源处监督落实。具体方法参见《安全教育培训管理制度》。安全操作规程的实施由管理处遵照执行。安全操作规程按需要进行可视化布置。执行过程中发现需修改的，及时向安全生产处提供书面修改意见。安全操作规程的检查管理处对安全操作规程的培训情况和执行情况进行检查，并对具体操作人员的执行情况进行监督和检查，并保留记录。安全生产处结合年度安全检查计划，对安全操作规程执行情况进行检查，检查情况填写安全检查记录（见附录表A4），并纳入年度考核。各管理处根据检查情况制定整改措施并实施。安全操作规程的评估每年年底，各管理处按要求组织评估安全操作规程执行情况和适用情况，将评估结果向安全生产处汇报。安全生产处审核、汇总各部门安全操作规程评估情况，对不适应或过期的安全操作规程提出更新意见，编写公司安全操作规程评估报告。评估报告经安全生产处负责人、分管领导审核，总经理批准后及时修订。安全操作规程的修订有新设备、新技术、新工艺、新材料、新流程投入使用时，或有其他需要时，各部门及时编制及修订安全操作规程。安全生产处建立有效的“安全操作规程清单”；有变更的，次年一月份由安全生产处统一发布，各管理处、各岗位及时更新。检查与考核表1列出了执行本制度检查与考核内容。检查与考核内容序号考核内容考核标准被考核部门/岗位考核部门1安全操作规程的培训安全操作规程发布之后1个月内管理处人力资源处报告和记录表2列出了执行本制度形成的报告和记录。报告和记录序号编号名称填写部门/岗位保存地点保存期限1部门审核表管理处综合处长期2会审意见表管理处综合处长期3文件清单管理处管理处三年4安全检查记录各部门本部门三年

（规范性附录）

表格样式部门审核表编号：JNQY-JL-SC-10401部门名称起草人讨论日期参与讨论人员讨论意见收集：起草部门负责人确认签名：注：本审核表适用于公司规章制度、流程、操作规程、预案等文件的审核。会审意见表编号：JNQY-JL-SC-10402名称起草部门会审会议日期年月日会议重点会审内容（可附页）：会审人员部门签名部门签名注：本会审表适用于公司规章制度、流程、操作规程、预案等文件的会审。文件清单