医院物资供应商管理制度

医院物资供应商管理制度第一章总则为加强医院物资供应商的管理，确保物资的安全、有效与合规使用，根据国家相关法律法规及医院内部管理规范，制定本制度。物资供应商管理是医院运营的重要组成部分，直接影响医院服务质量及患者安全。第二章目标本制度的主要目标为：1.规范物资供应商的选择和管理流程，确保供应商具备合规、质量、服务等方面的能力。2.提高物资采购的透明度和公正性，防止腐败和不正当交易。3.确保物资的安全性与有效性，保障患者健康和医院运营的顺畅。4.建立供应商评估与反馈机制，持续改进供应商管理工作。第三章适用范围本制度适用于医院所有涉及物资采购的部门，包括但不限于采购部、财务部、使用科室及相关管理人员。所有与医院建立合作关系的物资供应商均在本制度管理范围之内。第四章相关法规和政策依据1.《中华人民共和国招标投标法》2.《医疗机构采购管理办法》3.《供应商质量管理标准》4.医院内部管理规定及相关制度第五章管理规范第1节供应商选择1.资质审查：供应商需提供营业执照、税务登记证、相关资质证明及其他必要材料。采购部对其进行初步审查。2.评估标准：评估供应商的质量管理体系、售后服务、交货能力及价格合理性等，采用评分制进行综合评估。3.招标方式：根据物资性质及金额，确定是否采用公开招标、邀请招标或直接采购方式。所有招标过程均需记录并归档。第2节合同管理1.合同内容：与供应商签订的合同应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准及售后服务等条款。2.合同审核：合同需由采购部、法律顾问及相关科室签字确认后方可生效。3.合同变更与解除：如需变更或解除合同，须按规定流程进行，并记录相关原因和过程。第3节物资验收1.验收标准：采购的物资应符合医院相关标准及合同约定，包含质量、数量、规格等。2.验收流程：物资到货后，由使用科室、采购部及质控部共同进行验收，验收记录需完整并存档。3.不合格处理：如发现不合格物资，使用科室需及时报告采购部，由采购部负责处理，涉及退换货的，须与供应商协商解决。第4节供应商评估与反馈1.评估频率：对所有供应商进行定期评估，评估周期为一年。评估内容包括交货准时率、物资质量、服务态度等。2.反馈机制：使用科室可对供应商的表现进行反馈，采购部应根据反馈情况进行相应的供应商管理调整。3.退出机制：对连续两次评估不合格的供应商，采购部应启动退出机制，终止合作关系。第六章操作流程1.供应商申报：供应商向医院提交相关资质材料，填写申请表格，递交至采购部。2.资质审核：采购部对提交的材料进行审核，并进行现场考察。3.招标公告：符合条件的供应商，采购部将发布招标公告，并组织评标会议。4.签订合同：中标供应商与医院签订采购合同，明确各项条款。5.物资采购：根据合同要求，供应商按时交货，医院进行验收。6.评估反馈：验收合格后，使用科室对供应商进行评估，并将评估结果反馈至采购部。第七章监督机制1.监督职责：医院监察部负责对物资供应商管理制度的执行情况进行监督检查，定期向医院管理层报告。2.记录保存：所有与供应商合作相关的文件、记录及评估结果需保存至少五年，以备查阅。3.违规处理：如发现采购过程中的违规行为，医院将按照相关规定进行处理，严重者将追究法律责任。第八章附则1.解释权：本制度的解释权归医院采购部。2.实施日期：本制度自发布之日起实施，所有相关人员应严格遵守。3.修订流程：如需对本制度进行修订，需由采购部提出修订意见，经过管理层审核后方可生