广州地铁土建项目管理流程汇报(黄辉2011-3)

广州地铁

土建项目管理流程汇报黄辉

2011.3.3

一、项目前期阶段二、招标阶段三、开工准备阶段四、工程实施阶段五、验交收尾阶段目录广州地铁；黄辉一、项目前期阶段序号项目主要内容1.1线网规划报批依据城市总体规划和综合交通规划，由市规划局和市地铁总公司组织编制，经过公示后，由市政府报市人大审批。1.2建设规划报批依据城市总体规划、综合交通规划和线网规划，由市规划局和市地铁总公司组织编制，由市政府报审，经省发改委（同时征求省住建厅意见）报国家发改委（征求国家住建部意见），国家发改委委托中咨公司评审后，由国务院审批。1.3全线工可报告报批在建设规划得到审批后上报，在上报前需完成线路站位规划论证和审查（市规划局审查）、总平面规划审查、客流预测报告、环境影响评价（国家环保局）、土地预审（国土资源部）、安全预评价、卫生学预评价、职业病预评价、防雷预评价、航道影响评价（视情况）等工作。1.4总体设计落实工可报告批复意见；确定总体设计原则、项目功能和工程标准、设计方案、建设投资；提出车站标准、规模；稳定线路站位和系统边界；编制全线技术要求广州地铁；黄辉一、项目前期阶段序号项目主要内容1.5设计、设计咨询招标总工室负责设计招标、评标，确定设计和咨询单位1.6初步设计及审查工点设计中标后对其中标方案进行中间审查，指明初步设计方向；落实总体设计确定的原则；稳定该项目的边界条件；深化细化比选方案。最终通过政府审查。在工可未批复之前先进行预审查。1.7初步设计概算审查设计总体负责概算原则编制并经总公司企管总部审定，下发工点执行；由各工点设计编制各工点概算，在工可批复之后才进行正式审查1.8消防、人防专项审查在初步设计预审查之后进行，分别由市消防局及市民防办主持审查。1.9全线工程总策划编制与批复根据政府要求、工可报批情况、前期准备工作情况、工程风险、征拆难度等编制，经总公司审查后上报市政府审批广州地铁；黄辉二、招标阶段序号项目主要内容2.1督促开展地质详勘地质主管部门进行测量招标、勘察招标；勘察单位进场；中间成果提供；最终成果提供2.2标段划分上企管总部合同例会、总公司招领会确定（土建部负责施工招标、监理招标、第三方监测招标）

2.3开展招标设计初步设计专项审查后可开放土建招标设计2.4招标设计审查招标设计完成后组织审查，总部分管领导主持；必要时可多次审查2.5招标文件编制报批根据土建招标文件范本，进行招标文件编制；其中评标办法需上合同例会、招领会；招标文件需纸质、电子同步审批。2.6招标概算审查设计总体下发原则，工点设计负责编制，经咨询和总体审查后报业主，合预部主持审查2.7招标限价审批根据招标概算审查结果，编制限价表，报合预部审查，合预部审查后正式走审批程序2.8发布招标公告；办理招标手续在招标文件审批完成后在三报一网发布招标公告，接受投标报名；给招标办去文，办理招标手续；在交易中心信息系统录入相关资料广州地铁；黄辉二、招标阶段序号项目主要内容2.9资审/投标单位确定若未资审，组织资审，资审办法上招领会；若已经资审，在交易中心进行摇珠确定投标单位2.10发标通知投标人；通知财务收款；发标时同时提供图纸、勘察报告等资料；2.11标前会对招标文件重点进行陈述；组织现场踏勘2.12发出招标澄清对招标文件及投标人提问发出书面澄清2.13开标提前通知开标主持人；按规定进行，第一次开技术标，第二次开经济标；2.14评标提前发通知给综合部、合预部、监审部；提前联系评标地点、申请评标费用；确定评标日程；在交易中心办理相关手续；摇取专家；接专家；2.15评标结果上会报企管总部，上招标会确定中标人2.16中标通知书到交易中心交纳场地费、中标人交纳交易费2.17招投标档案移交将所有正本及中标人副本；所有来往函件；招标文件及限价审批表等按档案部门规定进行归档2.18合同澄清认真核查中标人的投标文件与报价，召开澄清会2.19合同编制、报批、签订根据招标文件、招标澄清、评标澄清、合同澄清编制合同，走程序审批，印刷，双方签字盖章广州地铁；黄辉三、开工准备阶段序号项目主要内容3.1启动前期工作向前期部提供临时用地图、交通疏解图、管线迁改图、临水临电需求一览表3.2临时供水土建提出需求；前期部发出委托函；现场施工；水表驳接3.3临时供电土建提出需求；前期部发出委托函；现场管廊施工；变电箱基础施工；变电箱安装；通电3.4绿化迁移前期摸查；前期部办理绿化迁移审批手续；签订协议；数量清点；支付迁移费；实施迁移3.5管线迁改前期管线调查；管线迁改设计；管线综合平衡；委托管线业主实施迁改；施工、驳接3.6交通疏解交通疏解设计；疏解方案报交警部门审批；召开交通疏解现场协调会；向市政部门办理占道手续、道路开挖手续；实施疏解3.7房屋拆迁拆迁户摸查；办理拆迁公告；拆迁谈判；协议签订；费用支付；委托拆迁单位；实施3.8临时用地土建提出用地需求、前期进行摸查、调整确定用地位置和面积；借地谈判、协议签订；放线；青苗清点；交地3.9测量控制桩移交由业主测量队向承包商、监理移交提供首级控制网—三角点(GPS点)、精密导线点、水准点广州地铁；黄辉三、开工准备阶段序号项目主要内容3.10临时设施及安全文明设施交地给承包商进场后开始修筑临时设施，包括办公房、食堂、民工宿舍、现场围蔽、洗车槽等。3.11施工现场标牌施工标牌、组织机构牌、安全制度牌、防火管理牌、文明施工管理牌、危险源公示牌、民工维权公示牌和施工现场平面图等3.12基坑审查、围护施工图在招标设计基础上督促设计进行围护结构施工图设计，建设总部内审、报科技委审查，正式出图3.13图纸会审及技术准备工作（1）承包商对业主交桩进行复核、上报；（2）进行围护结构图纸会审、技术交底；（5）编写总体施工组织设计、分部工程施工组织报监理审批3.14办理各项行政审批手续（1）质量、安全监督登记手续；（2）临时施工许可证（或免办审批手续）；（5）余泥渣土排施证；（4）夜间施工许可证；（5）爆破作业施工许可证等3.15监理进场通知监理进场，组建驻地监理部；上报监理规划；监理实施细则；3.16召开第一次监理例会参建各方介绍各自工作进展，建立工作联系，解决存在问题，提出管理要求，明确管理程序，3.17办理预付款支付手续在承包商签订材料供应合同等支付要求具备的材料后，根据合同条款办理支付3.18开工报告审批具备开工条件后，承包商填报子单位工程开工报告，经监理和业主审批后实现开工广州地铁；黄辉四、工程实施阶段—进度控制序号项目主要内容4.1进度控制以周保月、以月保季、以季保年4.1.1总体计划承包商上报、监理审查、土建部拟文批复、总体部会签4.1.2年计划承包商上报、监理审查、土建部审核后总体部拟文下发、土建部会签4.1.3月计划承包商上报、监理审查，总体部下发，土建会签；每月初对上月计划完成情况进行检查4.1.4周计划监理周例会检查上周计划完成情况，讨论下周计划4.1.5日进度对于盾构工程每天手机短信通报当天进展4.1.6关键工期对于直接关系全线进度的本工点关键工期组织专题讨论，形成纪要广州地铁；黄辉四、工程实施阶段—安全与风险控制序号项目主要内容4.2安全控制全员、全过程、全天侯、全方位4.2.1管理体系安全管理架构、安全生产责任制；按规定配备专职安全管理人员；监理配备安全专监；4.2.2安全方案深基坑工程、暗挖工程、高大模板工程、50米以上高空作业、深水作业、爆破工程、挖孔桩工程需编制安全专项方案需组织5人以上专家论证4.2.3安全设施基坑周边、预留孔洞临边防护设施标准化；特种设备证件齐全、作业人员持证上岗；上落梯；电箱检查；安全标牌完善4.2.4安全教育建立农民工业余学校；承包商须对工人进行安全技术交底、三级安全教育；办理平安卡；班前安全教育、班组学习4.2.5安全检查承包商安全专职人员每天巡查；监理每天巡查记入日志；业主安全专职人员每周不定时巡查；节假日检查；政府部门检查。重点是高处作业、起重吊装、临边防护、作业人员等是否违章。4.2.6应急管理要求承包商建立应急管理架构；编制应急预案；准备应急物资；进行应急演练；进行危机公关培训4.2.7安全内业按照规范、标准及有关要求建立安全管理内业档案4.2.8文明施工场地布置合理；做好场地硬化；材料堆放整齐；现场整洁有序；污水排放达标；渣土外运合规；专人清扫现场广州地铁；黄辉四、工程实施阶段—质量控制序号项目主要内容4.3质量控制人、材料、机械、环境、方法；全过程、全员、全面质量控制4.3.1管理体系承包商有质量计划，建立质量体系，有质检专门人员，施工过程实行内部自检；监理采取傍站、抽检及隐蔽检验等方式监控4.3.2测量控制有测量控制方案；导线点经常复测；放线作业要准确无误，承包商、监理要复检；做好测量点保护；按规定通知业主测量队复测4.3.3原材料质量控制对砼、钢筋、防水三大材料要重点检查，广州地铁实行甲招乙供，较有保障4.3.4样板工序管理第一根桩或第一幅地下连续墙施工；明挖的第一块底板防水、第一段底板、第一块中板、第一块顶板、第一段顶板防水涂料施工；盾构工程的第一块管片生产、第一环管片拼装；暗挖工程的第一段初支、第一段二衬防水、第一段二衬浇筑4.3.5过程质量监控对施工过程要严格进行质量管控，上道工序不合格坚决不能进行下道工序施工；承包商自检；监理旁站、抽检；质量管理人员责任心4.3.6质量检测管理承包商自检、由业主委托单位进行检测、监督抽检；承包商要上报检测计划；原材料及时送检；过程质量检测；工程实体质量检测。广州地铁；黄辉四、工程实施阶段—投资控制序号项目主要内容4.4投资控制估算、概算、修正概算、预算、合同价、结算价、竣工决算；前者控制后者，后者补充前者。经审定的初步设计总概算投资是投资控制的最高限额。4.4.1初步设计阶段优化设计、推广标准设计、限额设计和控制设计概预算4.4.2施工图设计阶段按招标概算控制施工图设计；施工图重点是审查工程量计算和设备材料；设计变更需按程序报批4.4.3工程实施阶段将总造价控制在审定的招标概算之内；对合同变更按程序严格审查4.4.4计量支付按要求上报全面预算计划；每月上报资金计划；每月按是上报计量支付材料，审核后支付4.4.5结算工程验收、合同变更全部完成后办理结算。应核对合同条款；检查隐蔽记录；落实变更签证；核实工程数量；执行定额单价；费用计取符合规定；防止计算错误。广州地铁；黄辉四、工程实施阶段—合同管理序号项目主要内容4.5合同管理项目管理的核心和依据4.5.1招标阶段合同管理分标与标的明确、招标文件编制、依法招标、合同谈判与签订4.5.2实施阶段的合同管理围绕工期、质量和造价三大目标对履约情况进行管理，进度要关注工程延误与工程延期；造价控制重点是工程量的签认和价款审核支付、变更与索赔、预付款的支付和扣回4.5.3合同变更管理变更发生后，承包商上报合同变更资料、监理审查、土建部审查后送合同部经办人审查，组织召开合同变更审查会（50万以下由工程部主持，50万以上由合同部主持），承包商根据审查意见补充资料、修改变更后再报监理、土建部、合同部逐级审批，500万元以上的须报总公司审查。

4.5.4索赔处理基础资料收集；澄清事实；监理初步分析；协商处理；最终决定。按积极、公正、合理、快速的原则进行广州地铁；黄辉四、工程实施阶段—信息管理序号项目主要内容4.6信息管理4.6.1建立项目管理档案对招投标资料、勘察设计文件、规划前期资料、施工及监理上报的资料、合同文件及计量支付与变更资料分门别类保管4.6.2建立沟通联系机制电话、会议、书面等方式；每天与工地保持联系；每周工程例会；各类专题会；定期总结广州地铁；黄辉四、工程实施阶段—工程协调序号项目主要内容4.7协调管理协调见水平4.7.1各参建单位协调监理、设计、承包商、监测、检测、供应商协调4.7.2各部门协调有关政府部门；总公司相关部门；总部各部门4.7.3专业接口协调与相邻车站区间协调，各专业接口考虑4.7.4前期工作协调与区政府、道扩办、交警部门、市政部门、管线迁改、绿化迁移等相关单位进行协调4.7.5车站与盾构协调设计上考虑并互提资料、盾构井与盾构环及预埋件、场地交付、结构风管站台板施工4.7.6土建与机电协调结构实体移交、场地移交、水电交接、堵漏施工、预埋件及预留洞整改4.7.7出入口建设协调用地征求意见、合建方案审查、合建协议签订、合建工程管理4.7.8与运营协调分部验收、验前检查、正式验收请运营介入；工程整改、请点协调4.7.9信访维稳协调与政府信访主管部门、街道办事处、居委会、小区业委会、信访人、施工单位等各方协调广州地铁；黄辉四、工程实施阶段—设计管理序号项目主要内容4.8设计管理

4.8.1合同管理架构、人员、设施到位，质量进度满足要求,建立合同台账。4.8.2计划管理年度设计计划经业主审查；承包商提交出图计划经监理确认后交设计执行；4.8.3质量管理施工图应严格落实初步设计、招标设计、咨询审查意见；应按设计总体要求出图；应尽可能考虑施工便利性；减少错漏4.8.4设计变更管理变更是否成立经会议讨论，形成纪要；变更发生后督促设计及时办理变更手续，尽可能在实施前办理，避免拖至工程结束才办理4.8.5配合施工对人员到位，人员水平进行考核；图纸会审应准备充分；施工中遇到的问题能及时解决广州地铁；黄辉四、工程实施阶段—监理管理序号项目主要内容4.9监理管理监理应对工程负责，为业主分忧4.9.1监理机构、人员管理监理部机构健全；人员数量和资质符合合同要求；人员到位满足施工需要4.9.2监理规划、监理细则在工程开工前上报监理规划；分部工程开工前上报监理细则；4.9.3监理服务质量情况对工程质量的严格把关、对进度的有效控制、对投资的认真审核、协调能力和主动性4.9.4监理费支付按合同及考核情况办理费用支付4.9.5监理信息管理监理例会、监理月报、监理年度总结、监理内业档案广州地铁；黄辉四、工程实施阶段—第三方监测管理序号项目主要内容4.10第三方监测管理

4.10.1监测方案第三方监测单位结合招标文件技术要求、第三方监测招标图纸、现场实际情况、承包商施工监测方案提出第三方监测方案报监理和业主审批，包括基坑监测、周边及沿线建构筑物监测等。4.10.2现场监测工作对监测点的埋设进行监督、指导以及验收；测量初始值；实施独立监测4.10.3监测成果反馈特殊情况应立即电话上报业主和监理；利用信息系统上传监测报告；每周形成监测成果周报；每月形成监测成果月报。4.10.4监测单位考核及合同管理对第三方监测工作出勤率、第三方对承包商监测工作的监督与指导、监测成果及其反馈及时性等方面进行考核广州地铁；黄辉五、验交收尾阶段—质量验收序号项目主要内容5.1质量验收

5.1.1分部验收监理组织，项目部经理主持,有关单位参加,听取汇报,分实体和档案组检查5.1.2子单位工程预验监理组织，工程部副经理主持,有关单位参加,听取汇报,分实体和档案组检查5.1.3子单位工程验收业主组织，新线验交委员会专业组组长主持,有关单位参加,听取汇报,分实体和档案组检查5.1.4验收后续工作跟踪验收纪要的办理；办理工程保修书；办理资产移交表；跟踪整改情况，直到运营代表签字确认；督促档案整改并移交城建档案馆及总公司档案部；办理安全风险抵押金退还手续；督促结算上报；结算完成后进行末次计量广州地铁；黄辉五、验交收尾阶段—工程移交序号项目主要内容5.2工程移交

5.2.1结构实体移交根据总策划要求，工程完工后，由总体部主持，区间及车站轨行区移交系统部铺轨；车站及出入口结构移交机电安装。5.2.2施工场地移交土建工程完工后，根据场地情况，在前期部主持下，场地移交给机电安装单位或退回给原地块业主。暂无人接受的地亦由前期部主持交给机电安装单位接管。5.2.3施工水电移交在机电或铺轨单位进场后，由前期部主持向其移交水表、电表。广州地铁；黄辉五、验交收尾阶段—工程整改序号项目主要内容5.3工程整改

5.3.1移交运营前的整改一是在工程验收前对质量缺陷进行整改，如明挖结构渗漏、蜂窝、断面侵限的处理，盾构管片破损的修复及堵漏等；二是移交机电安装后发现预埋件、预留孔洞的问题，对照图纸若为土建施工造成及时整改5.3.2移交运营后的整改运营接管后会发现一些新的设计缺陷或施工问题；随着气候的变化会发生新的渗漏点广州地铁；黄辉五、验交收尾阶段—信访处理序号项目主要内容5.4信访处理对施工造成的周边建构筑物损坏问题的处理程序为：责任分析界定、房屋安全鉴定、房屋修复费用评估、房屋修复实施或修复费用谈判。5.4.1事前处理一是工程开工前做好周边建筑