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文档简介
零星采购管理制度第一章总则第一条目的为规范公司零星采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保采购过程的透明性和公正性,制定本制度。通过明确各部门在零星采购中的职责和流程,确保采购活动符合相关法规和公司内部规范,维护公司利益。第二条适用范围本制度适用于公司各部门在日常运营中发生的零星采购活动。零星采购是指金额较小(具体金额由公司财务部门规定)、频率较高、紧急性强的采购,通常不适合通过正式招标或长期合同的方式进行。第三条法规依据本制度依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及相关法规制定,同时遵循公司内部的财务管理制度和采购管理规定。第二章管理规范第四条采购原则1.公平公正:采购活动应遵循公开、公平、公正的原则,确保选择合适的供应商。2.经济实用:采购应以满足实际需求为基础,合理控制采购成本。3.质量优先:优先选择质量可靠、服务良好的供应商。第五条责任分工1.采购部门:负责具体的采购实施,组织供应商评估与选择,维护供应商关系。2.财务部门:负责对采购资金的审核与控制,确保采购支出符合预算。3.使用部门:提出采购需求,配合采购部门进行产品或服务的选择。第三章操作流程第六条采购需求确认1.使用部门根据实际需要填写《零星采购申请表》,说明采购内容、数量、预算等信息。2.申请表需由部门负责人签字确认。第七条供应商选择1.采购部门根据需求进行市场调研,选择合适的供应商。2.采购部门应至少征求两家以上供应商报价,确保竞争性。3.在特殊情况下,如时间紧迫可选择单一来源采购,但需详细记录采购理由。第八条合同签署1.采购部门与选定供应商协商确定采购条款,并签署《采购合同》。2.合同应明确产品或服务的质量标准、交货时间、付款条件等内容。第九条物资验收1.供应商交货后,使用部门应对采购物资进行验收,确认数量、质量符合合同要求。2.验收合格后,使用部门应填写《物资验收单》,并由采购部门存档。第十条付款流程1.采购部门在收到《物资验收单》后,向财务部门提交付款申请。2.财务部门根据合同及验收单进行付款,并做好相应的财务记录。第四章监督机制第十一条监督检查1.公司将定期对零星采购活动进行审核,确保采购流程的合规性和有效性。2.采购部门需对每次采购活动进行详细记录,并保存相关文件,接受公司内部审计。第十二条反馈机制1.使用部门应对采购物资的质量和服务进行反馈,及时向采购部门报告问题。2.采购部门应建立供应商绩效评估机制,定期评估供应商的表现,作为未来采购的参考。第五章附则第十三条解释权本制度的最终解释权归公司采购部门所有。第十四条生效日期本制度自发布之日起生效,所有员工必须严格遵守。第十五条修订流程本制度在实施过程中如需修订,需由采购部门提出修订建议,经公司管理层审批后方可生效。结语零星采购管理制度的制定旨在为公司提供一个系统化、规范化的采购流程,确保采购活动的透明性与公正性。通过明确责任分工、操作
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