2024年安全风险评估制度和事故隐患排查制度范本（三篇）

第3页共3页2024年安全风险评估制度和事故隐患排查制度范本为深入完善煤矿安全生产责任体系，确保《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《黑龙江省人民政府关于建立煤矿安全生产长效机制的决定》、《鸡西市煤矿“一通三防”安全责任事故行政处理暂行规定》、《鸡西市煤矿安全事故行政处罚和事故追究制度》等文件精神得到切实执行，根据《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》、《鸡西市地方煤矿安全生产管理暂行办法》等相关法律法规，特制定本监狱煤矿安全重大隐患排查及整改责任追究制度。一、重大安全隐患的界定重大安全隐患与一般安全隐患的区分，依据《鸡西市煤矿安全隐患排查整改制度》进行明确。二、重大安全隐患排查实行三级排查制度，即煤矿企业安全管理人员对井上、下各生产环节和作业地点进行日常全面排查，驻矿安全监督员每日对所派驻矿井上、下安全隐患进行全面排查，矿井每月进行一次全面排查，重点矿井每日排查。各级排查需详细记录隐患排查情况，发现重大安全隐患应立即停工，并采取有效措施，同时立即向上级汇报。检查不力、监察不到位、营私舞弊、未及时发现重大安全隐患者，将处以一百元至五百元罚款。管理部门检查中发现煤矿企业存在重大安全隐患，考核办在考核中未发现该煤矿存在重大安全隐患，将对考核办主任及下级监察人员处以一百元至五百元罚款。三、重大安全隐患整改及跟踪煤矿安全监察管理部门和煤矿企业发现重大安全隐患必须停工，采取有效措施，限期整改，并按隐患整改“四落实”原则，制定整改方案，上报整改措施，经公司审批后实施。整改工作由驻矿安全监督员现场监督落实。重大安全隐患验收实行验收单制度，所有参与验收人员必须签字确认。整改后由煤矿矿(井)长、总工程师或技术负责人联合验收，上报验收申请及验收单，经验收合格并取得开工手续后，方可恢复生产。公司指定专人负责整改跟踪，必须经考核办验收合格后，形成书面材料上报公司。存在重大安全隐患的煤矿逾期未改正，安检科监督落实、跟踪问题。四、重大安全隐患排查、整改的监督考核重大安全隐患的排查、整改工作实行逐级监督考核。1、重大安全隐患排查。矿考核办监督各施工队负责人、施工队负责人监督驻矿安全监督员、驻矿安全监督员监督煤矿。未及时发现重大安全隐患、工作不负责，对煤矿企业和责任人按上述第二条进行处罚。2、重大安全隐患的整改。考核办监督各施工队组、施工队长监督矿井跟踪问效责任人、包保矿井跟踪问效责任人监督驻矿安全监督员、驻矿安全监督员监督煤矿。重大安全隐患未按时消除、未及时跟踪问效，对煤矿责任人按上述第三条进行处罚。五、停产整顿矿井监督停产整顿和限期整改的矿井在停产整顿期间，各级监察人员必须认真监督落实。停产整顿和限期整改的矿井未进行停产整顿或未按时整改，隐患依然存在或未经验收擅自开工生产或未履行开工手续，根据《鸡西市地方煤矿安全生产管理暂行办法》第十九条之规定，将对煤矿企业处以二万元至五万元罚款，对企业管理人员处以壹仟元至贰仟元罚款，对包保矿井跟踪问效责任人、驻矿安全监督员处以五百元至壹仟元罚款。六、本制度自下发之日起实施。2024年安全风险评估制度和事故隐患排查制度范本（二）5.3风险清单的编制各部门、班组及岗位应编制详尽的风险清单，清单中所列风险点、检查周期及频次必须与企业实际状况相匹配。5.4风险信息的更新风险防控需进行持续跟踪验证，定期进行风险识别，吸收新的风险信息，并对新出现的风险危害进行评估补充，同时对既有风险评估措施进行修订和更新。6.事故隐患排查治理程序企业有法定义务进行事故隐患排查治理，这是企业主体责任的重要组成部分。通过充分应用风险分级管控措施，针对每个危险源采取控制措施进行排查，以实现隐患排查治理的系统化和规范化，确保排查治理无盲区、无死角。6.1隐患排查及公示的实施各层级应依据既定的风险防控清单进行隐患排查，并及时将隐患信息上报至“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”。公司应公示排查出的主要事故隐患，并制作《风险控制和隐患排查治理检查项目公示牌》。6.2风险控制与隐患排查治理的通知、整改及复查隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需进行整改，并记录整改情况。安全管理部门应迅速下发风险控制和隐患排查治理通知单，相关责任部门和责任人根据隐患整改记录单进行整改。整改完成后，需填报整改情况，安全管理部门复查整改结果，并记录复查信息。6.3隐患的消除与归档经管理人员确认检查合格的隐患，应进行归档处理。系统将自动归档整改符合要求的事故隐患，整改不符合要求的隐患需再次整改，直至隐患消除。7.隐患排查的内容和要求对于一般性事故隐患，安全管理部门应要求相关部门在限期内排除。对于重大事故隐患，安全管理部门应联系相关部门技术人员，采取暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施，并督促相关部门限期彻底整改。(一)事故隐患的范围(1)危及安全生产的不安全因素或重大险情。(2)可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。(3)建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。(4)停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。(5)可能造成职业病及职业危害的劳动环境和作业条件。(6)在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。(7)丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。(8)可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。(9)以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。(二)对排查出的安全隐患，安全管理部门应与相关部门共同制定整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各车间、部门负责人负责落实整改。(三)对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。(四)在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生。在隐患排除前或排除过程中无法保证安全的情况下，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能受威胁的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车。对于难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。(五)对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全管理部门、公司及安全监管监察部门等相关部门报告，报告内容包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难度分析、隐患的治理方案。(六)事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。(七)各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改的不准推向车间，凡车间能整改的不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。(八)整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全管理部门报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。(九)整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全管理部门组织检查验收。(十)对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。8.处罚按照公司《安全处罚管理制度》进行考核、处罚。2024年安全风险评估制度和事故隐患排查制度范本（三）1.目的为强化公司安全监管，激励并表彰报告安全事故隐患的行为，以便及时发现并消除潜在的安全风险，预防和减少安全事故的发生，确保公司员工的生命及财产安全，依据相关法规及安全管理制度，并结合公司实际情况，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工在安全生产事故隐患排查及治理过程中的奖励与处罚事宜。3.术语和定义本制度所指“安全生产事故隐患”系指违反安全生产相关法律、法规、规章、标准、规程及安全生产管理制度的行为，或因其他因素在生产经营活动中可能导致人身伤害或经济损失的不安全状态、不安全行为及管理上的缺陷。4.职责公司主要负责人负责批准设立事故隐患治理奖励基金，并对员工的奖励与处罚作出批准。消防安全环保部负责接收事故隐患的报告、举报，并负责奖励资金的认定与登记工作。财务部负责事故隐患报告、举报奖励资金的发放。各部门负责在其职责范围内受理事故隐患，并建立接报信息的登记、拟办、批办、转办、催办、办结、建档等台账。全体员工均负有报告和举报事故隐患的责任。5.基本原则公司每位员工均享有排查、报告、举报事故隐患的权利和义务。消防安全环保部应负责受理报告和举报，奖励和激励员工发现并排除事故隐患，鼓励社会公众参与举报。对于在发现、排除、报告和举报事故隐患方面有功的个人或部门，应予以奖励和表彰；对于未能及时发现、排除、报告或隐瞒事故隐患的个人和部门，应予以处罚。6.奖惩的方式及内容6.1对于及时发现、排除、报告、举报事故隐患的有功人员，可给予物质奖励。6.2奖励包括物质奖励和精神表彰。6.3对于表现突出的报告、举报人或部门，可采取发放证书或优先考虑评优评先资格。6.4对未按要求进行隐患排查的个人和部门，应给予物质处罚；情节严重的，将依法追究责任人及责任部门的责任。7.奖励和处罚细则7.1奖励对于及时发现事故隐患或在风险控制和隐患治理工作中表现突出，避免重大事故发生的人员，给予表彰和奖励。事故报告、举报按照“谁受理、谁负责”的原则对发现人或举报人进行奖励：(1)对于及时发现、报告、举报一般事故隐患的，奖励标准为每项____元；(2)对于及时发现、报告、举报一般事故隐患并提出合理整改方案的，奖励标准为每项____元；(3)对于及时发现、报告、控制、举报重大事故隐患的，奖励标准为每项____元。7.2处罚(1)对于未及时发现事故隐患、控制事故隐患、排除事故隐患、报告事故隐患或隐瞒事故隐患的，给予处罚。1)未按规定的周期及风险控制和隐患排查清单开展隐患排查的，处罚相关责任人每项____元；2)未发现、报告一般事故隐患的，处罚相关责任人每项50—____元；3)未发现、报告重大事故隐患的，处罚相关责任人每项200—____元；4)对于隐瞒不报事故隐患、未采取防范措施或监控、治理不认真的，处罚相关责任人和部门____元，若因隐报、瞒报导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，依法追究责任人与责任部门的责任。(2)系统管理人员未及时登录“企