2021年4月28日井工煤矿安全自查表填写

附件1

井工煤矿安全自检表

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

一、安全管理单元

《国务院关于预防煤矿生

产安全事故的特别规定》

安全生产许可证、采矿

安全生产许可证、采矿许可证、营业执第5条，《煤矿安全规程》

1证照许可证、营业执照齐全。

照有效性。第3条，《煤矿企业安全

均在有效期内。

生产许可证实施办法》第

2、7条

主要设置7个安全生产

管理机构：生产部、安

全监察部、机电部、通

风部、地质测量部、调

设置安全生产管理机构，配备齐全专职度室、信息化办公室。

安全生产管理人员。《安全生产法》第21条，采掘技术管理机构：综

建立总工程师为首的技术管理体系，落《煤矿安全规程》第283采一队、综采二队、掘

机构实技术管理职责。设置采掘技术管理、条、228条，《防治煤与进一队、掘进二队、准

2

人员“一通三防”、地质防治水等安全技术瓦斯突出规定》第4条，备队，按规定配齐专业

管理机构，配齐专业技术管理人员。煤《煤矿重大生产安全事故技术管理人员；“一通

与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲隐患判定标准》第18条三防”安全技术管理机

击地压的矿井设置专门防治管理机构。构：通风部、瓦斯抽放

队、通风队、掘进准备

队，按规定配齐专业技

术管理人员；地质防治

水机构：地质测量部、

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

掘进准备队，按规定配

齐专业技术管理人员。

煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）

部门，配备所需的相关专业技术人员和

《煤矿安全规程》第22地测防治水机构人员配

3仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地

条备齐全，资料图纸齐全。

质资料和图件，建立健全煤矿地测工作

规章制度。

各级负责人、各部门、

建立健全各级负责人、各部门、各岗位

责任各岗位安全生产与职业

4安全生产与职业病危害防治责任制及落《煤矿安全规程》第4条

落实病危害防治责任制及落

实情况。

实到位。

建立健全安全生产与职业病危害防治目

标管理、投入、奖惩、技术措施审批、

培训、办公会议制度，安全检查制度，目标和管理制度培训、

事故隐患排查、治理、报告制度，事故办公会议制度，安全检

管理报告与责任追究制度，粉尘检测制度、查制度，事故隐患排查、

5《煤矿安全规程》第4条

制度入井检身制度和出入井人员清点制度、治理、报告制度，事故

矿领导干部带班下井制度等。建立各种报告与责任追究制度齐

设备、设施检查维修制度，定期维修检全。

查记录。各项制度的修订更新和落实情

况。制定本单位的作业规程和操作规程。

《国家安全监管总局国

托管家煤矿安监局关于加强托

托管煤矿要严格安全管理，落实安全责

6煤矿管煤矿安全监管监察工作

任。

管理的通知》（安监总煤监

（2015）15号）

灾害煤矿必须编制年度灾害预防和处理计《煤矿安全规程》第12

7

防治划，并根据具体情况及时修改。灾害预条

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

防和处理计划由矿长负责组织实施。

主要负责人1人，安全

生产管理人员165人，

从业人员必须进行安全教育和培训1,合

特种作业454人，均都

格后上岗作业。

参加安全资格培训并通

主要负责人和安全生产管理人员必须具

安全过考核，取得合格证，

8备煤矿安全生产知识和管理能力，并经《煤矿安全规程》第9条

培训持证上岗；其他从业人

考核合格。特种作业人员必须按国家有

员人，都经过不少

关规定培训合格，取得资格证书，方可1665

上岗作业。于72学时或20学时的

安全培训，并取得合格

证，持证上岗。

《安全生产法》第20条，

《煤矿重大生产安全事

《安全生产法》第20条，故隐患判定标准》第18

《煤矿重大生产安全事故条，《企业安全生产费

安全隐患判定标准》第18条，用提取和使用管理办

9按规定足额提取和使用安全生产费用。

投入《企业安全生产费用提取法》第5、17、27条安

和使用管理办法》第5、全生产费用的提取标

17、27条准：高瓦斯矿井吨煤30

元，全年计划生产原煤

800万吨。

工伤按照规定为从业人员缴

10为从业人员缴纳工伤保险费。《安全生产法》第48条

保险纳工伤保险费

按照核定生产能力制定

矿井年度、月度生产计划及实际产量、

生产《煤矿重大生产安全事故年度、月度生产计划并

11能力核定、劳动定员编制情况。严禁超

组织隐患判定标准》第4条组织生产，不存在“三

能力、超强度或超定员组织生产。

超”现象。

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事故发生单位应当认真吸取事故教训，

事故

落实防范和整改措施，防止事故再次发《生产安全事故报告和调

12防范

生。防范和整改措施的落实情况应当接查处理条例》第33条

整改

受工会和职工的监督。

二、开拓开采单元

每5年修编矿井地质报告。地质条件变

《煤矿安全规程》第332017年12月修编完成矿

13化影响地质类型划分时，在1年内重新

条井地质报告，满足要求。

进行地质类型划分。

煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地

《煤矿安全规程》第32按规程要求完成隐蔽致

14质因素普查或探测工作，并提出报告，

条灾因素普查报告。

矿井由矿总工程师组织审定。

地质掘进和回采前，应当编制地质说明书，

掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤

层及其顶底板岩性、煤（岩）与瓦斯（二《煤矿安全规程》第31

15按规程要求编制“三书”。

氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、条

受水威胁区、技术边界、采空区、地质

钻孔等情况。

矿井必须绘制与实际相符的矿井地质《煤矿重大生产安全事故

按照相关要求绘制与实

图档图、水文地质图、井上下对照图、巷道隐患判定标准》第4、18

16际相符的矿井地质图等

检查布置图、采掘工程平面图、井下避灾路条，《煤矿安全规程》第

图纸。

线图等图纸。14条

开采采掘作业布置在采矿许可证规定的范围《煤矿重大生产安全事故

17无超层越界开采。

范围之内，严禁超层越界开采。隐患判定标准》第10条

开拓矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、《像炭工业矿井设计规范》巷道布置满足矿井生

18

布置安全和抗灾的要求。（GB50215-2015）第3.3.1条产、安全和抗灾的要求。

矿井矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须《煤矿建设项目安全设施矿井“三量”可采期符合

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接续符合有关标准规定。下山采区工作面开设计审查和竣工验收规有关规定标准。

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

始回采前采区通风、排水、运输等系统范》（AQ1055-2008）第

必须完整。4.2.4条、《煤矿重大生

产安全事故隐患判定标

准》第4条

矿井至少有2个能行人的通达地面的安

矿井共有井筒7条，均

全出口，各出口间距不小于30m。新建、《煤矿安全规程》第87

20可作为安全行人的出

扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通条

道，紧急情况下可作为安全出口。口。

矿井为单水平开采，各

井下每一个水平到上一水平和各个采盘区均有不少于2个便

《煤矿安全规程》第88

21（盘）区都至少有2个便于行人的安全于行人的安全出口，与

条

出口，与通达地面的安全出口相连。通达地面的安全出口相

连。

安全采煤工作面至少2个畅通的安全出口，

出口一个通到进风巷道，另一个通到回风巷

道。采煤工作面所有安全出口与巷道连采煤工作面均布置2个

接处超前压力影响范围内必须加强支

安全出口；进风超前加

护，且加强支护的巷道长度不得小于

《煤矿安全规程》第97强支护不小于30m,回风

2220m；综合机械化采煤工作面，此范围内

条超前加强支护不小于

的巷道高度不得低于1.8m,其他采煤工

50m,巷道高度均大于

作面，此范围内的巷道高度不得低于

1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发1.8m。

生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必

须及时更换、清挖。

一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多矿井采掘布置均符合《煤

采区只能布置1个采煤工作面和2个煤（半《煤矿安全规程》第95矿安全规程》规程，采区

23

布置煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采条综采工作面及掘进工作

（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤面数量符合要求，各盘区

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层开采的，该采（盘）区最多只能布置生产系统完备。

2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷

掘进工作面同时作业。

下山采区未形成完整的通风、排水等生

产系统前，严禁掘进回采巷道。

巷道断面合理，满足行

巷道净断面满足行人、运输、通风和安《煤矿安全规程》第90人、运输、通风和安全设

24

全设施及设备安装、检修、施工需要。条施及设备安装、检修、施

工需要。

采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓

采煤方法符合《煤矿安全

储式、巷道式、高落式等国家明令禁止

采煤《煤矿安全规程》第97规程》规定，采用智能机

25的采煤方法。

方法条械化走向长壁后退式采

高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤

煤方法。

层的矿井，不得采用前进式采煤方法。

采（盘）区开采前必须按照生产布局和

资源回收合理的要求编制采（盘）区设《煤矿安全规程》第95盘区设计完善，均按照设

26

计，并严格按照采（盘）区设计组织施条计组织施工.

工，情况发生变化时及时修改设计。

专项采用综合机械化采煤时，必须编制工作《煤矿安全规程》第114均按照规定编制工作面

27

设计面设计。条设计。

矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤《煤矿安全规程》第115条、

二号煤矿为智能机械化

层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采《煤炭工业矿井工程建设项

28一次采全高采煤方法，不

用放顶煤开采时，必须进行放顶煤开采目设计文件编制标准》（GB/T

存在放顶煤开采。

专项设计。50554-2010）第3.3.2条

采掘作业前均编制有作

采掘作业前编制作业规程。情况发生变

作业《煤矿安全规程》第38、业规程并按照流程审批，

29化时，及时修改作业规程或者补充安全

规程96条情况发生变化时均及时

措施。

进行修改或编写安全技

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

术措施。

掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老《煤矿安全规程》第93矿井现采掘范围无揭露

30

空区安全措施。条老空施工。

使用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在《煤矿安全规程》第117

31工作面均为近水平煤层。

15°以上时，有可靠的防滑装置。条

倾角在25°以上的小眼、煤仓、溜煤

《煤矿安全规程》第133均按照规定要求设置防

32（砰）眼、人行道、上山和下山的上口，

制度条护栏。

设防止人员、物料坠落的设施。

措施

矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷《煤矿安全规程》第125

33

维修，保证通风、运输畅通和行人安全。条

报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾《煤矿安全规程》第129

34不涉及

斜巷道下口的密闭墙留设泄水孔。条

报废的井巷进行隐蔽工程记录，并在井《煤矿安全规程》第130

35不涉及

上、下对照图上标明，归档备查。条

三、通风单元

2020年11月上旬矿井总

回风量为24477m

7min,总进风量为

矿井、采区和采掘工作面的供风量满足《煤矿安全规程》第138

24758m3/min,有效风量

安全生产要求，矿井每年安排采掘作业条、139条、《煤矿重大

36为23100m7min；矿井有

计划时核定矿井生产和通风能力，严禁生产安全事故隐患判定标

效风量率为93%；2020

通风超通风能力生产。准》第8条

系统年通风系统能力核定报

告通风能力为992万吨/

年。

矿井必须绘制与实际相符的通风系统《煤矿安全规程》第14每月按标准要求绘制通

37

图。条风系统图。

38生产水平和采（盘）区实行分区通风。《煤矿安全规程》第149生产水平和采（盘）区

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准备采区，必须在采区构成通风系统后，条、《煤矿企业安全生产实行分区通风。矿井采

方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置许可证实施办法》第8条用倾斜长壁布置采煤工

的，大巷必须至少超前2个区段，并构作面，且大巷超前2个

成通风系统后，方可开掘其他巷道。采区段。矿井生产盘区均

煤工作面必须在采（盘）区构成完整的有专用的回风巷，采区

通风、排水系统后，方可回采。进、回风巷贯穿整个采

高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和区，无一段为进风巷、

开采容易自燃煤层的采（盘）区、低瓦一段为回风巷情况，所

斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合有掘进工作面均使用专

布置的采（盘）区，设置专用回风巷，用局部通风机进行通

突出煤层采掘工作面实现独立回风。掘风，局部通风机采用

进工作面使用专用局部通风机进行通“三专两闭锁”。

风，局部通风机采用”三专两闭锁”。

采区进、回风巷必须贯穿整个采区，无

一段为进风巷、一段为回风巷情况。

采、掘工作面实行独立通风，串联通风

必须符合规定，严禁2个采煤工作面之

间串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出《煤矿安全规程》第150矿井采掘工作面均实现

39

危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小条独立通风。

于10m的区域掘进施工时，严禁任何2

个工作面之间串联通风。

采煤工作面必须采用矿井全风压通风，

禁止采用局部通风机稀释瓦斯。采掘工

作面的进风和回风不得经过采空区或者

矿井2H及301采煤工

冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留《煤矿安全规程》第153

40作面均采用矿井全风压

巷时，应当采取防止从巷道的两帮和顶条

通风。

部向采空区漏风的措施。矿井在同一煤

层、同翼、同一采区相邻正在开采的采

煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁

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同时作业。

2020年11月上旬通风旬

报表显示211工作面胶

煤层倾角大于12。的采煤工作面采用

带巷风速1.71m/s、211

下行通风时，应当报矿总工程师批准，

回风巷风速2.32m/s,

并遵守：采煤工作面风速不得低于1《煤矿安全规程》第152

41301工作面胶带巷风速

m/s在进、回风巷中必须设置消防供水条

o回风巷风速

管路。有突出危险的采煤工作面严禁采1.34m/s,

用下行通风。2.3m/s,211、301工作

面进回风巷均铺设有消

防供水管路。

井底变电所、北二临时

井下爆炸物品库、井下充电室、采区变

《煤矿安全规程》变电所、二、三、四盘

42电所和具有采区变电所功能的中央变电

第166、167、168条区变电所及四盘区变电

所等嗣室的独立通风。

所均实现独立通风。

矿井所有巷道中风速均

《煤矿安全规程》第136

43井巷中的风速符合有关规定要求。符合《煤矿安全规程》

条

第136条的要求，

控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等矿井风门、风桥、风墙、

通风设施必须可靠。开采突出煤矿时，工作《煤矿安全规程》第155、风窗等通风设施可靠、

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设施面回风侧不得设置调节风量的设施。278条风流稳定，通风设施数

井下风门、风窗、密闭等通风设施的数量、施工位置、构筑质

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量、施工位置、构筑质量和使用管理符量和使用管理符合规

合规定，所有设施编号建档。定，所有设施均按要求

编号建档。

2020年5月份进行了矿

井通风阻力测定，矿井

矿井每3年至少进行1次通风阻力测定。《煤矿安全规程》第156条、

一号回风井通风系统矿

风阻生产矿井转入新水平生产、改变一翼或《煤矿井工开采通风技术条

45井通风总阻力为

测定者全矿井通风系统后，重新进行矿井通件》(AQ1028-2006)第5.1.9

2805Pa,二号回风井通

风阻力测定。矿井通风阻力符合要求。条

风系统矿井通风总阻力

为2060Pa.

矿井有严格的测风制

矿井必须建立测风制度，每10天至少进

度，并按要求进行风量

行1次全面测风。对采掘工作面和其他

矿井《煤矿安全规程》第140测定、测风结果记录并

46用风地点，应当根据实际需要随时测风，

测风条写在测风地点的记录牌

每次测风结果应当记录并写在测风地点

上，并经相关矿领导审

的记录牌上。

核签字。

211、301采掘工作面的

采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低

气体《煤矿安全规程》第135进风流中氧气浓度均不

47于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。有

浓度条低于20%,二氧化碳浓

害气体的浓度不超标。

度不超过0.5%。有害气。

通风报表、记录齐全完善，通风检测仪

表齐全、检验、调校，符合要求。通风报表、按期记录齐

通风风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷《煤矿安全规程》第140、全，各种仪器仪表符合

48

仪表检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度141、142、143、157条要求，并按期进行校验

测定仪、井下粉尘采样器等检验检测情检测，

况。

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