冶炼厂、矿厂质检计量管理考核实施细则

质检计量管理考核实施细则项目考核项目项目分值考核内容评分标准责任单位一、质量管理一、公司质量目标151、出厂产品合格率100%。按季考核，每降低1％扣5分。各单位2、*A级铜产出合格率≥99%；出厂产品合格率100%。按季考核，每降低1％扣5分。冶炼厂3、*硫酸优等品产出率≥96%。按季考核，每降低1％扣5分。冶炼厂4、*IC-Au99.99金锭一次产出合格率≥98.5%；出厂产品合格率100%。按季考核，每降低1％扣5分。稀贵厂5、*IC-Ag99.99银锭一次产出合格率≥96%。按季考核，每降低1％扣5分。稀贵厂7、*xx山矿铜精矿Cu≥20%，H2O≤15%。按季考核，铜品位每降低0.1％扣1分，水份每超出0.2％扣1分。xx山矿8、自产阳极一次外观检验合格率≥98.50%。按季考核，每降低1％扣5分。冶炼厂9、*碲锭主品位≥99.99%。按季考核，每降低0.1％扣1分。稀贵厂10、铜山口矿铜精矿Cu≥20%，H2O≤15%；钼精矿Mo≥18%。按季考核，铜品位每降低0.1％扣1分，水份每超出0.2％扣1分。铜山口矿11、xx铜矿铜精矿Cu≥21%，H2O≤16%；钼精矿Mo≥36%。按季考核，铜品位每降低0.1％扣1分，水份每超出0.2％扣1分。xx铜矿12、*铁精矿含铁≥63.5%。按季考核，每降低0.1％扣1分。xx山矿13、客户满意度≥95%.；顾客满意度每降低2％扣1分。商务部二、质量指标控制101、采购铜精矿Cu≥19.46%、S≥23.89%、As≤0.5%；按季考核，铜、硫依据实际进厂量的平均权重累计考核，每降低0.1％扣1分，As、Bi、每超出0.1％扣1分，Pb每超出1％扣1分。（商务部）2、采购阳极板98.8%≤Cu≤99.5%（同一批进厂杂质控制要求：Ag≤1500g/t、O≤0.2%、S≤0.01%、As≤0.2%、Sb≤0.08%、Bi≤0.03%、Ni≤0.2%、Sn≤0.075%、Pb≤0.2%、Fe≤0.05%）；3、采购粗铜Cu≥97.5%、Pb≤6%、As≤0.8%、Bi≤0.7%；4、采购铜精矿Cu≥26.5%、S≥32%、As≤0.3%；Pb≤6.0%、Hg≤0.01、Ag≤144克/吨;按季考核，铜、硫依据实际进厂量的平均权重累计考核，每降低0.1％扣1分，杂质每发生1船超标扣3分。（商务部）5、每半年进行一次顾客满意度的调查，及时开展顾客满意度测评活动，并提交提顾客满意度分析报告.未达到要求扣1分（商务部）（商务部）6、精选段钼精矿回收率目标≥75%；选铜回收率≥91.4%按季考核指标每低0.1%扣1分。xx7、化验分析检测数据准确率≥99.5；数据复检合格率≥85%;化验分析数据及时率≥99%超出规定的允差每份扣0.5分；外检数据作为考核依据，较考核指标每低1%扣1分。设研公司化验室8、矿尾矿含铜≤0.085%按季考核，每提高0.01％扣1分xx山9、硫酸货损率≤4‰未达到要求扣1分物流公司10、整形剥片机组通过率95%按季考核，每降低1％扣1分。冶炼厂11、稀贵小金属：Pb≥99%，Pt≥98%、Ｔe≥99.99%按季考核，每降低1％扣1分。稀贵厂项目考核项目项目分值考核内容评分标准责任单位一、质量管理三、质量管理要求251、阳极铜外观一次检验合格率≥98.50%。物理规格：（1）阳极铜表面平整垂直，无明显弯曲（弯曲度≤5mm），无爬坡（坡度≤5mm）；

（2）板面无异物夹杂，无明显蜂孔及鼓包（鼓包高度及蜂孔深度≤5mm）；

（3）耳部饱满平直，无弯曲，不得有冷隔层和折损；

（4）耳部下沿无明显飞边毛刺，其他部位飞边毛刺≤5mm；

（5）阳极板本体厚薄均匀，对边厚薄差≤3mm（不含耳部）；

（6）底部荡边≤5mm；

化学成分：

Cu≥98.8%Ag≤1500g/tO≤0.2%S≤0.01%As≤0.2%Sb≤0.08%Bi≤0.03%Ni≤0.13%Se≤0.05%Te≤0.05%Pb≤0.2%按季考核；物理规格未达标每项扣1分，化学成分未达标每项扣1分。冶炼厂2、A级铜单系统单日产出的非标量小于4%，或连续三天非标累计产出量小于3%，未达到要求每次扣0分冶炼厂3、包装完好，铜耳缺损数与入库交接相符，因计量失准导致短缺大于0.2%的.未达到要求每次扣1分质计中心4、阴级铜包装完好，铜耳缺损与入库交接不符，重量短缺大于0.2%，是仓库至装船（车）前发生的，由物流公司承担损失费用，并扣单位绩效分1分；装船（车）后至客户验收发生的，扣商务部绩效分1分。未达到要求每次扣1分物流公司、商务部5、阴级铜包装不完整，导致计量误差的，是仓库至装船（车）前发生的，由物流公司承担损失费用，并扣单位绩效分1分；装船（车）后至客户收到之前发生的，扣商务部绩效分1分。未达到要求每次扣1分物流公司、商务部6、包装好后的阴极铜出现板面破损、断边缺角严重，导致重量短缺大于0.2%，是仓库至装船（车）前发生的，由物流公司承担损失费用，并扣单位绩效分1分；装船（车）后至客户收到之前发生的，扣商务部绩效分1分。未达到要求每次扣1分物流公司、商务部7、因化验误差导致质量异议，造成我方败诉的，若是样品化验出现的问题，追究设研公司的责任，由设研公司承担损失费用，并纳入公司季度的化验准确率绩效考核。若是取样代表性的问题，应追究质计中心的责任，扣质计中心绩效分1分。未达到要求每次扣1分设研公司、质计中心8、在未收到质计中心出具的《产品质量证明书》、《产品放行单》就提前发货，并因品质异议仲裁我方败诉的，扣商务部绩效分1分。未达到要求每次扣1分商务部9、因阴极铜外观质量导致纠纷的，如阴极铜侧面无检验标记的，扣质计中心绩效分1分；如阴极铜侧面有检验标记的，由冶炼厂承担损失费用，并扣单位绩效分1分。未达到要求每次扣1分质计中心、冶炼厂10、阴极铜板面内部夹杂物导致质量纠纷的，由冶炼厂承担损失费用。未达到要求每次扣1分冶炼厂因板面煮洗不干净、发脆，出现断裂等现象引起客户提出投诉的，由冶炼厂承担损失费用，并扣单位绩效分1分。未达到要求每次扣1分冶炼厂11、因运输的原因造成阴极铜板面污染、破损导致质量计量异议的，由物流公司、商务部按责任承担损失费用及差旅费，并扣单位、部门绩效分1分。未达到要求每次扣1分物流公司、商务部12、金银产品因计量失准导致顾客投诉，经确认是公司的责任，扣质计中心绩效分1分。稀贵厂未履行计量监督职责的，扣单位绩效分1分。未达到要求每次扣1分质计中心、稀贵厂13、因金银产品上的标识错误或漏打的而导致银行拒收和顾客投诉的，扣质计中心绩效分1分。未达到要求每次扣1分质计中心14、金银产品因未按要求铸样或铸样不合格而造成金、银产品化验不准确，导致顾客投诉的，由稀贵厂承担损失费用，并扣单位绩效分1分未达到要求每次扣1分稀贵厂15、因金、银样品交接错误而造成分析结果不对应，导致顾客投诉的，由稀贵厂承担损失费用。未达到要求每次扣1分稀贵厂16、金银产品因化验误差导致质量异议，造成我方败诉的，若是样品化验出现的问题，追究设研公司的责任，由设研公司承担损失费用，并纳入公司季度的化验准确率绩效考核。若是取样代表性的问题，应追究稀贵厂和质计中心的责任，由稀贵厂和质计中心承担损失费用，并扣单位（部门）绩效分1分。未达到要求每次扣1分设研公司、质计中心、稀贵厂17、金银产品因运输的原因造成包装箱的破损导致质量异议的，扣商务部绩效分1分。未达到要求每次扣1分商务部18、、识别质计战线相关管理制度（建立战线制度文件清单），制定本单位制度流程检查、考核办法，建立每月质计战线制度流程执行情况检查记录，每季度提交检查情况总结。未达到要求每次扣1分各单位19、产品技术和检验标准建档受控管理，规范发放未达到要求每次扣1分各单位20、生产和检验部门熟悉业务范围内产品和检验标准内容。未达到要求每次扣1分各单位21、满足于卸料站检验的物料(流通领域铜精矿)（原料水分<12％），卸料站开工时率≥95%。未达到要求每次扣1分冶炼厂22、全员宣贯公司质量方针、质量理念、本单位的年度质量目标，明确岗位质量职责抽查不知道的扣1分各单位23、工序产品质量符合内控标准和工艺纪律要求未达到要求扣1分各单位24、根据工作实际每半年对质计战线制度、职责进行梳理，修改、评审，不断完善相关制度流程，持续改进，及时提交修改好的文件资料。未执行的扣1分各单位25、对产品实现过程中的工艺过程进行监督、检查，建立关键质量控制点管理台账，并按技术标准实施管控。未达到要求扣1分各单位26、工序质量指标出现异常波动及时上报、分析原因，并采取纠正、预防措施。未达到要求扣1分各单位27、各道工序生产出来的产品应有明确的质量要求。未达到要求扣1分各单位28、在产品实现过程中，所作产品标识应能达到区分产品或追溯性要求。未达到要求扣1分各单位29、不合格品进行标识、隔离和处置，并保留相应的记录未达到要求扣1分各单位30、应建立不合格品管理台帐。未达到要求扣1分各单位31、及时反馈质量例会纪要落实情况未达到要求扣1分各单位32、每月和每季度应提供规范的质量数据统计、分析报告（质量指标未完成说明），并及时上报主管部门。未达到要求扣1分各单位33、及时反馈质量异议信息，及时处理顾客异议、投诉和抱怨，并保存记录。未达到要求扣1分商务部、冶炼厂、稀贵厂34、对粗铜钻完好的样品必须在第二天全部返回，确保样品返回及时率。未达到要求扣1分冶炼厂35、公司化验室建立化验实行三人三杯执行检查记录及考核要求，对化验数据制定取值要求，明确各类样品化验取值标准。对化验（中控）数据及时率、准确率制定管理要求。未达到要求每项扣2分公司化验室36、进口矿装车前要加盖雨布、做好样品铅封工作.未达到要求扣2分物流公司37、建立厂内车辆管理办法，明确厂区内（汽车磅房、30万吨磅房和落地取样现场、卸料站）车辆停放及出厂计量秩序要求。违反一次扣2分物流公司38、进口矿运至黄石码头时，内保中心工作人员进行现场轮班值守，负责监督装运过程。对运输车辆、船只、现场人员进行核查相关证件，并在检查记录本上签字进行确认。违反一次扣2分公司内保中心39、对公司进厂原料发放计量号牌建立工作流程（明确发号顺序要求、收牌要求）、检查执行记录、考核要求，对公司自有矿山车辆建立车辆冲洗监管记录。未达到要求每项扣2分公司内保中心40、冶炼厂电解车间对生产工艺过程的关键指标的符合性进行评价并定期检查、考核。（比如：槽温、电流密度、残极率、煮洗时间、温度等指标）对阳极板的下槽前质量指标建立相关记录、考核要求。未达到要求扣2分冶炼厂41、对黄金、白银计量室制定管理制度，明确室温（18－26℃）、湿度（≤75%）控制要求、称重设备定置管理要求、天平室人员出入管理要求。未达到要求扣2分稀贵厂42、阴极铜、黄金、白银等产品检验车间要建立检验工作标准、厂级质量管理部门建立检查考核机制及产品质量责任追究制度。未达到要求扣２分冶炼厂、稀贵厂43、按照公司质量月活动要求组织本单位质量月活动，并于月底提交质量月活动总结及图片。厂级质量管理部门建立检查考核机制，确保质量月活动在规定时间内真实有效的开展。未达到要求扣２分各单位44、每次检查后，各相关单位应在一月内及时将整改情况（纠正预防活动实施表）以书面形式反馈到质计中心。未达到要求扣1分各单位项目考核内容项目分管理内容考核办法责任单位二计量管理计量（检测）指标20分1、入炉铜、金、银物料计量（检测）率100％。每降低1％扣1分。冶炼厂2、阳极铜计量（检测）率100％。每降低1％扣1分。冶炼厂3、流通领域铜精矿（水份<=12%）进入卸料站卸矿率不小于40%。每降低1％扣1分。冶炼厂4、电金、电银、粗金粉、粗银粉计量（检测）率100％。每降低1％扣1分。稀贵厂5、开路物料（烟道灰、污酸渣、废电解液、压滤渣等）计量（检测）率100％。漏检一次扣5分。冶炼厂稀贵厂6、原矿计量率100％。每降低1％扣1分。各矿山7、铜、金、银选矿金属平衡理论与实际允差≤1％。每降低0.1％扣1分。各矿山8、流通领域进厂铜金银原料和外销分银渣(含金银物料)、沉淀渣、碲矿（碲锭）等副产品监督取样100%，制样≥40%。监督取样每漏检1批扣0.1分，制样每降低1%扣0.1分。冶炼厂稀贵厂9、“两渣”转运渣包车规范上衡率、异常情况反馈及时率100%。渣包车未按要求规范上衡，每车扣1分。异常情况未预先通告质计中心的每次扣1分。物流公司10、轨道衡秤量校验，机车牵引配合及时率100%未按要求配合的每次扣1分。11、数据采集与传送正确及时率100%。导致数据采集系统运行阻滞的数据每10条扣1分。冶炼厂设计院、冶炼厂12、液化气定量包装抽检计量合格率100％。不合格扣5分/瓶。物业公司13、安全类计量器具受控率100%每有一台设备未在检定期内扣2分/个。各单位能源计量10分1、建立三级能源计量管理网，机构、人员、职责三落实。未完成的扣1分/项。各单位2、规范绘制能源计量器具配备网络图。未完成的扣1分/项（类）。各单位3、进行重点机台效能考核和数据分析。未完成的扣0.5分/台件。各单位4、对公司电能和天然气一级计量实施监控管理。未完成的扣1分/计量点。动力厂、冶炼厂、稀贵厂、各矿山5、配备率和完好率符合以下要求：一级每降低1％扣3分；二级每降低1％扣2分；三级每降低1％扣1分。各单位a、一级、二级能源计量器具配备率和完好率100％；b、三级能源计量器具配备率和完好率≥95％。（按照能源种类的不同，具体要求见《能源计量器具配备和管理控制》文件）6、配置能源计量器具准确度符合《GB17167－2006管理通则》要求。不符合要求的扣1分/项。各单位7、建立一级、二级能源计量器具档案未建立的扣0.5分/项。各单位项目考核内容项目分管理内容考核办法二计量（体20分1、结合班组全面预算和定额管理要求，完善计量体系。根据公司“完善班组计量设施”实施进度计划的要求，按责任组织实施；健全班组计量管理体系；考核具体要求参照《计量完善评价验收细则》。未完成的扣3分/项。各单位系）管理2、按照公司要求，按时完成新版体系文件的发放、宣贯工作。单位（部门）文件适宜，执行有效，职责明确并发挥作用。未完成的扣1分/项。各单位3、结合实际制定单位（部门）计量（检测）考核实施办法。质量目标明确，并对质量目标和计量（检测）指标进行分解和考核，有考评记录。且满足：内部顾客满意度≥90％（每半年调查一次）；未完成的扣1分/项，指标每降低1％扣1分。少调查一次扣3分。各单位计量管理4、开展纠正和预防活动，对体系审核及计量考核提出的不符合项整改到位；对不合格测量进行纠正。未完成的扣1分/项。各单位5、