玉山县油茶产业项目可行性报告

玉山县油茶产业项目第一章 L.1.3项目承办单位万亩，其中已有油茶林面积6万亩，有小榨油厂8个，年产粗制毛茶(2)国家有关促进农民增收，实现农业产业化的政策和全国食品工项目总投资1000万元，其中原料基地700万元，精制油厂固定资产投资200万元，流动资金100万元。(1)原料基地：新造油茶林4万亩，老油茶林低产改造6万亩。地200人(户),精制加工厂40人。(1)项目总投资1000万元，建设期1年。第四年为212万元，第五年为245万元，第六年起以后每年估算为279万元。(3)项目寿命期为投产后20后，累计实现现金净流量2975万元(4)项目总投资利润串为27.9%,静态投资回收期6.9年，内部收益率18.29%。山茶树可人工播种，一般3—5年即有收获，不需施化肥和农药，且广。经调查，我国现年产油茶籽约60万吨，可生产毛茶油15万吨左亩产毛茶油30公斤，总产量为2000吨以上，加上从周边镇和县市收脂肪酸组成%山茶油橄榄油14.0肉豆冠酸0.1-1.216.0棕榈酸18.0硬脂酸18.1油酸18.2亚油酸我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就销售1千—1万吨完全可行。3.2厂址位置厂址拟建在玉山县南山乡港口村，厂区占地约7000平方米。3.3建设条件厂区邻玉山至三清山公路边，距玉山县城和311高速公路30公里，距浙赣铁路玉山火车站32公里，交通运输非常便捷。照充足，夏热冬冷，春秋温暖，无霜期长。年平均气温17.9℃。雨量充沛，年平均降雨量1500mm。(2)水文条件：玉山县南山乡平均海拔高出县城及周边乡镇，加国地震列度区划图(1990)》(50年超越概率10%,玉山县地震基本烈度小于6度)。第四章产品方案与工艺技术4.1产品方案4.L1主、副产品4.1.2产品标准产品执行GB17757—1999高级烹调油通用标准和GB2716-85卫标准透明度澄清、透明气滋味气味、口感好色泽黄10、红1水份及挥发物%杂质0酸价(mgkoh/g)过氧化值(mdg/kg)不皂化物%烟点(度)4.2设备选择及土建工程的连续式日产15吨高喷油精炼成套设备，配套2吨锅炉一台及部分主要设备占地面积200m2,拟建一层式混凝土框架结构平房，建筑面积800m2。钢混结构锅炉2吨砖混结构毛油筒4个(4)罐装房150m2砖混结构罐装设备一套4.3.3给排水及供配电4.3.4绿化、道路及其它4.4工艺技术方案4.4.1工艺流程毛油碱液分离过滤粗滤沉淀化验分离皂脚油冷却精滤一级精油计量水洗4,4.2工艺重点分解(1)脱磷：将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油温高5—10度精制食用油.5.1环境保护5.2劳动保护5.2,1总平面布置把厂区按功能进行分区，各区之间尽量采用乔木绿化等措施进行前培训制.5.4.3土建要求6、1管理模式6、2组织机构6、3定员6、3、1编制原则(2)生产车间、锅炉房等生产工人按3班倒计算；(4)基地员工按出工日200天计，不足200天临时工补足后计算6-3.2实际定员企业劳动定员240名，其中生产工人24人，销售业务员8人，人员8人(其中研发2人),基地200人(户)。6.4人员培训第七章项目实施进度告批准后12个月内完成全部工程的建设工作。第八章投资估算与资金筹措8、1投资估算8、1、1编制方法林基地4处、改造山茶林基地4处。本项目估算总价值为1000万元，具体见总投资估算汇总表。序号投资金额占项目总投资比例备注项目总投资计划1固定资产可用部分旧厂房静态部分土建工程费用5设备及工器具购置费安装工程费用工程建设其他费用基本预备费1动态部份涨价预备费5建设期利息2基地建设费3流动资金(生产准备费)8.1.4企业自筹500万元，要求上级财政部门扶持500万元。第九章经济效益分析评价9.1基本数据9.1.1销售收入估算该项目建设期为一年，第二年开始生产达产率50%,第三年达产率75%。第四年及以后年份达产率90%(最保守的测算).第二年可实现销售收入(不含增值税)900万元，第三年实现销售收入1350万元，第四年及以后每年实现1800万元.副产品收入占比重不大，9.1.2基地收益估算基地管理主要采用由公司提供种苗和技术指导，承包给农户种植，基地收益主要是农户承包费，自第三年开始，到第六年基本稳定在年200万元以上。9.1.3成本估算(1)基地收益已予单列，故成本计算中毛茶油均按市场收购计算，外购价目前为12000元/吨，消耗量为1.L5吨毛茶油精制成1吨精(2)固定资产折旧按国家规定综合折旧率年8%计算。(3)财务费用按总投资中的精制厂部分计算，原料基地已单独匡(4)车间管理费按材料、人工、燃料动力和设备折旧费之和的1.5%计算.(5)销售费用和管理费用按销售成本的3.9%和1.1%计算。9.1.4利润测算经计算，该项目第二年投产运行实现净利72万元，第三年142万元，第四年212万元，第五年245万元，第六年开始可稳定在279万元以上。详细数见项目利润测算表。第二年第三年第四年第五年第六年七年以后减：产品销售成本其中：直接材料直接人工6燃料动力8制造费用产品销售费用产品销售税金及附加二、产品销售利润加：基地收益减：管理费用8财务费用468888三、利润总额减：所得税四、净利润9、2财务评价9、2、1现金流量年份123451、营业收入2、固定资产余值3、经济林木投资回收4、流动资金回收二、流出量1、固定资产投资2、经济林木投资3、流动资金投资4、经营成本5、税金三、净流量四、累计净流量逐年增加，第6至20年趋于稳定。该项目寿命期(生产期)初步测定为20年，累计现金净流量为2975万元。9、2、2投资利润率项目投资利润率为27.9%,大于食品行业基准投资利润率16%,该项目可行。9、2、3投资回收期静态投资回收期=6.9年动态投资回收期(I=10%)为7.2年，小于基准回收期8.3年，因此该项目可行.9、2、4内部收益率经计算，该项目内部收益率为18.29%,大于食品行业基准收益率16%,项目可行。年份净现金流量(万元)净现值净现值123457676总计9、2、5盈亏平衡点分析该项目预计年固定成本总额40万元，其中：管理费用16万元，财务费用8万元，折旧16万元。产品单位(吨)经济指标：售价(不含增值税)2万元，变动成本费用1.71万元，营业税金及附加0.03万元，销售量平衡点为154吨，保本销售量154吨，占预测销售量900吨的17.1%,说明该项目的产销量盈利区域较大，抗风险能力较强.第十章社会效益分析点。加工企业可实现利润5135万元。二是农民增收，从该项目投产后的20年内可增收6000万元。并为农村劳动力转移新增就业240人，不离乡离土就可就业获得收益。三是国家增收，预测经营周期贡献税收8875万无。四是有利于退耕还林，开发荒山，是实Editor'snote:JudsonJthroughthecracklingstaticfromshuttletakeoffforthestars.Thoseeventswerewaybeforemytime.Asameteorologist,Ivestl②IWatchmanjumpfrom96.000feet