质量管理体系过程方法和风险思维专业解读与应用之15：7支持-7.1资源-7.1.3基础设施（雷泽佳编制-2024B1）

质量管理体系过程方法和风险思维专业解读与应用之15：“7支持-7.1.3基础设施”质量管理体系过程方法和风险思维专业解读与应用之15：“7支持-7.1资源-7.1.3基础设施”GB∕T19001-2016质量管理体系要求GB∕T19001-2016质量管理体系要求7.1.3基础设施组织应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。注：基础设施可包括：a）建筑物和相关设施；b）设备，包括硬件和软件；c）运输资源；d）信息和通迅技术。组织环境资源基础设施过程控制目标（预期结果）过程控制总体目标；确保组织具备稳定地向顾客提供过程以及合格产品和服务所需的基础设施。这包括识别、提供、维护和管理基础设施，以确保其可用性、可靠性、可维护性和安全性，从而支持组织的业务运营和产品质量目标的实现；该目标聚焦于基础设施的规划、采购、配置、使用、维护以及更新改造等全生命周期管理，旨在通过合理规划和有效管理基础设施，确保组织能够满足顾客需求，持续提供高质量的产品和服务。过程总体预期结果。确定所需基础设施的准确性；通过全面的需求识别和分析，组织能够准确确定其业务运营和产品生产所需的基础设施，包括建筑物、设备、运输资源和信息通讯技术等；制定的基础设施采购或配置计划符合组织的战略目标和实际需求。基础设施的及时提供和有效配置；组织能够按照计划及时采购、租赁或自建所需的基础设施，并确保其配置合理，满足生产和服务的要求；基础设施的安装与调试过程规范，能够确保其正常运行和性能稳定。基础设施的高效维护和持续改进；组织建立了完善的基础设施维护体系，能够定期对基础设施进行监视、维护和检修，确保其处于良好的工作状态；针对基础设施的升级与改造需求，组织能够及时进行决策和实施，以提升其性能和效率。基础设施的风险得到有效管理；组织对基础设施运行过程中的风险进行了全面评估和管理，制定了有效的风险应对措施，减少了潜在的安全隐患和故障发生；基础设施的报废和处置过程符合相关法规和组织政策，确保了资源的合理利用和环境保护。基础设施管理的记录和报告完善。组织建立了完善的基础设施管理记录和报告制度，能够实时跟踪基础设施的状态和变化情况，为决策提供支持；记录和报告的内容准确、完整，能够反映基础设施管理的实际情况和成效。。过程所需的输入前序过程的输出；组织内部变化(4.1理解组织及其环境)：组织内部的组织结构调整、业务流程优化等变化也可能对基础设施需求产生影响；组织需要及时关注这些变化，并调整基础设施策略以适应新的组织需求。组织战略和业务规划；组织的长期和短期战略目标，以及业务发展规划，为基础设施的确定、提供和维护提供了方向和指导；战略和业务规划中的市场需求、产品规划、产能要求等，直接影响了基础设施的需求和配置。产品和服务要求(8.2.2产品和服务要求的确定)。顾客对产品和服务的要求，包括质量、性能、交付期等，是确定基础设施需求的重要依据；这些要求可能来自合同、订单、市场调研或顾客反馈，需要被仔细分析和理解，以确保基础设施能够满足这些要求。物质、能量、信息和其他资源；资金预算：基础设施的采购、租赁、自建、维护等都需要资金支持；资金预算是确保基础设施过程顺利进行的重要输入，它决定了组织在基础设施方面的投资能力和规模。技术和知识资源；基础设施的选型、配置、维护等需要专业的技术和知识支持；组织需要拥有或获取相关的技术文档、操作手册、培训资料等，以确保基础设施的有效运行和维护。供方和合作伙伴信息；基础设施的采购和租赁往往涉及外部供方和合作伙伴；组织需要收集和分析供方和合作伙伴的资质、信誉、产品性能等信息，以选择合适的合作伙伴和供方。法规和标准要求；基础设施的提供和维护需要符合相关的法规和标准要求，如建筑法规、安全标准、环保要求等；组织需要了解并遵守这些法规和标准，以确保基础设施的合规性和安全性。现有基础设施状况。组织现有的基础设施状况，包括设备性能、使用年限、维护记录等，是确定新基础设施需求和制定维护计划的重要依据；通过对现有基础设施的评估和分析，组织可以更加准确地识别出基础设施的短板和升级需求。过程所期望的输出基础设施需求的确定输出：基础设施需求清单及采购/配置计划基础设施需求清单：通过识别、分析和评估过程运行及产品和服务实现所需的基础设施，组织应形成一份详细的基础设施需求清单。该清单应明确列出所需的基础设施类型（如建筑物、设备、运输资源、信息和通讯技术等）、数量、规格及性能要求等；采购/配置计划：基于需求清单，组织应制定具体的采购或配置计划。该计划应包括采购或租赁的供方选择、采购时间表、预算分配、安装与调试方案等内容，以确保基础设施的及时到位和有效配置。基础设施的提供输出：已到位并验证合格的基础设施；基础设施实物：通过采购、租赁或自建等方式，获得所需的基础设施实物，如生产设备、办公场所、运输工具等。这些基础设施实物应满足组织业务运营和产品生产的要求，并符合相关的质量标准和安全规范；基础设施配置文档：对于采购或自建的基础设施，应建立详细的配置文档，包括设备清单、技术参数、安装位置、使用说明等。这些配置文档有助于组织对基础设施进行有效管理和维护，确保其正常运行和性能稳定；基础设施验收报告：在基础设施安装和调试完成后，应进行验收测试，并出具验收报告。验收报告应确认基础设施的性能和功能是否满足预期要求，是否存在质量问题或安全隐患，并提出改进建议（如有）。。基础设施的维护输出：持续稳定运行的基础设施。性能监视报告：组织应定期对基础设施的性能进行监视，并记录监视结果。这些报告有助于及时发现基础设施的潜在问题并采取相应措施；维护记录：日常维护、定期检修、升级与改造等活动应留下详细的维护记录。这些记录不仅有助于跟踪基础设施的使用情况，还能为未来的维护和更新提供参考；风险评估和管理报告：组织应对基础设施进行风险评估和管理，识别可能存在的风险并制定相应的应对措施。风险评估和管理报告应详细记录风险点、潜在影响及应对措施等内容；基础设施报废和处置计划和记录。报废和处置计划：对于无法再使用或不再符合要求的基础设施，组织应制定报废和处置计划，确保这些设施的妥善处理，避免对环境造成负面影响；报废和处置记录：对于无法继续使用或需要报废的基础设施，应按照规定程序进行报废和处置，并形成相关记录。这些记录应包括报废原因、处置方式、残值处理等信息，有助于组织对基础设施的全生命周期进行管理。过程的顺序（即流程）确定所需基础设施；识别需求：组织首先需要识别其过程和产品/服务实现所需的基础设施类型，这包括但不限于建筑物、设备（硬件和软件）、运输资源以及信息和通信技术（ICT）。分析需求：基于识别出的基础设施类型，组织需进一步分析每种基础设施的具体要求，如性能、容量、可靠性等，以确保它们能够满足过程和产品/服务的需求。评估资源：评估组织内部现有基础设施的能力和局限，确定是否需要新增或升级基础设施。制定基础设施采购或配置计划：组织应根据评估结果和确定的需求，需要制定详细的采购或配置计划（包括采购、租赁、自建等方式），以确保所需的基础设施能够得到及时提供。提供所需基础设施采购、租赁或自建基础设施：根据采购或配置计划，组织需要通过采购、租赁或自建的方式获得所需的基础设施。采购与配置：根据评估结果，组织需采购或租赁必要的基础设施，并进行适当的配置，确保其满足预期的性能和容量要求。安装与调试：新采购或升级的基础设施需进行安装和调试，确保其能够正常运行并达到预期效果。验证与确认：在安装和调试完成后，组织需对基础设施进行验证和确认，确保其满足规定的要求，并能够支持过程和产品/服务的实现。维护基础设施监视基础设施的性能：对基础设施的性能进行持续监视，及时发现并处理潜在的问题，确保其始终处于良好状态；日常维护：基础设施在使用过程中需进行定期的日常维护，包括清洁、检查、保养等，以确保其持续稳定运行；定期检修：根据基础设施的使用情况和制造商的建议，组织需制定定期检修计划，对基础设施进行全面检查和维修，防止潜在故障的发生；升级与改造：随着技术的发展和组织需求的变化，基础设施可能需要进行升级或改造。组织需评估这些需求，并制定相应的计划来实施升级或改造；基础设施的风险评估和管理：基础设施在运行过程中可能面临各种风险，如设备故障、安全事故等。组织应对这些风险进行评估和管理，以减少潜在的损失和影响；报废和处置：当基础设施无法再满足生产和服务的需求，或存在严重的安全隐患时，组织需要对其进行报废和处置，并确保处理过程符合环保和安全要求；记录和报告基础设施管理活动：记录基础设施管理活动的全过程，包括需求确定、评估、提供、安装、调试、验证、维护、更新改造以及报废和处置等，并定期向管理层报告。本过程与其他过程之间的关系（相互作用）前序过程（输入来源）；理解和确定组织需求4.1理解组织及其环境：此过程为基础设施的确定提供了基础。组织需要首先理解其内外部环境，包括市场、技术、法律等因素，这些因素将直接影响组织所需的基础设施类型和规模。例如，法律法规的更新可能要求组织升级其环保设施。4.3确定质量管理体系的范围：在确定质量管理体系的范围时，组织会明确哪些过程和产品/服务需要纳入体系管理，这进一步明确了所需的基础设施。6.1应对风险和机遇的措施：在识别和评估风险与机遇的过程中，组织可能会发现某些基础设施的不足或过剩，进而调整其基础设施需求。资源的确定和规划。7.1资源的总则：此过程为基础设施的确定提供了总体指导。组织在规划资源时，会综合考虑各种因素，包括人力资源、财务资源以及基础设施等，确保资源的合理配置。7.2能力：在确定所需能力时，组织会考虑员工操作和维护基础设施的能力需求，这进一步影响了基础设施的采购和配置决策。后序过程（输出接受或影响）生产和服务提供；8.5生产和服务提供的控制：基础设施是生产和服务提供过程的基础。没有适当的基础设施，生产和服务过程将无法有效运行。例如，生产设备的好坏直接影响产品质量和生产效率；8.5.1生产和服务提供的控制：此过程要求组织确定受控条件，包括适宜的基础设施和环境。基础设施的状态将直接影响产品和服务的质量和交付能力。监视和测量；7.1.5监视和测量资源：基础设施的状态和性能需要通过监视和测量资源来评估和验证。例如，使用检测设备对生产设备的精度进行定期校验；9.1监视、测量、分析和评价：组织需要监视基础设施的运行状态，并通过数据分析来评估其效能，以便及时发现潜在问题并采取措施。维护和优化；7.1.3基础设施的维护：基础设施的维护是确保其持续有效运行的关键。组织需要定期对基础设施进行维护、检修和升级，以延长其使用寿命并提高其效能；10改进：在持续改进过程中，组织可能会发现基础设施的改进空间，如通过技术升级来提高生产效率或降低能耗。风险管理。6.1应对风险和机遇的措施：基础设施的状态和性能变化可能带来新的风险或机遇。组织需要定期评估这些风险，并制定相应的应对措施。过程的有效运行和控制所需的准则和方法准则；确定基础设施需求的准则；基于组织战略目标：基础设施的确定应紧密围绕组织的战略目标，确保能够为实现这些目标提供坚实的支持；顾客需求和期望：基础设施应满足顾客对产品和服务的质量、交付时间等要求，确保顾客满意；法律法规和行业标准：基础设施的确定需遵守相关的法律法规和行业标准，确保合规性；最佳实践：参考行业内的最佳实践，确保基础设施的先进性和高效性；组织自身要求：根据组织内部的质量管理体系要求，如程序文件、作业指导书等，确定所需的基础设施。提供基础设施的准则；及时性：确保基础设施在需要时能够及时到位，避免影响生产和服务提供；适用性：提供的基础设施应适用于组织的产品和服务，能够满足其特定需求；成本效益：在提供基础设施时，应综合考虑成本效益，确保资源的有效利用；供方管理：对外部供方进行严格评估和管理，确保采购或租赁的基础设施质量可靠。维护基础设施的准则。预防性维护：定期对基础设施进行预防性维护，减少故障发生的可能性；及时响应：对基础设施出现的故障和问题应及时响应，迅速解决，确保生产和服务不受影响；持续改进：根据基础设施的运行情况和使用效果，持续优化和改进维护策略；风险管理：对基础设施运行过程中可能面临的风险进行评估和管理，确保安全稳定运行。方法。确定所需基础设施的方法；需求识别与分析：通过市场调研、顾客访谈、内部讨论等方式，识别基础设施的需求，使用SWOT分析（优势、劣势、机会、威胁）等工具，评估现有基础设施与需求之间的差距；评估资源：根据组织现有的资源和能力，评估是否能够满足基础设施的需求，以及是否需要外部资源的支持；制定基础设施采购或配置计划：基于需求分析和资源评估结果，使用项目管理工具，如甘特图或PERT图，规划基础设施的采购和配置过程，制定详细的基础设施采购或配置计划，明确采购或配置的时间表、预算和责任分配。提供所需基础设施的方法；采购、租赁或自建基础设施：根据采购或配置计划，选择合适的方式（如采购、租赁或自建）来获取所需的基础设施，制定采购策略，包括招标、谈判和合同签订等；对于租赁或自建，需评估长期成本和风险。采购与配置：对于采购的基础设施，确保其符合规定的技术标准和性能要求，并进行必要的配置和调试。建立供方评估体系，对潜在供方进行资质审查、样品测试和现场考察；安装与调试：制定详细的安装和调试计划，包括时间表、责任人和验收标准，对基础设施进行正确的安装和调试，确保其能够正常运行并满足预期的性能要求；验证与确认：使用专业测试设备和技术，对基础设施进行性能测试和功能验证和确认，确保其符合组织的需求和预期的使用目的。维护基础设施的方法。监视基础设施的性能：定使用传感器、监控软件和数据分析工具，收集和分析基础设施的性能数据，确保其始终处于良好的运行状态；日常维护：建立维护团队，定期进行清洁、润滑、紧固和检查等工作，防止基础设施因磨损或老化而影响其性能；定期检修：根据基础设施的使用情况和维护手册，制定检修计划，包括检修时间、项目、预算和责任人，及时发现并修复潜在的问题；升级与改造：随着技术和市场的发展，进行技术评估和经济分析，选择最佳的升级和改造方案，对基础设施进行必要的升级和改造，以提高其效率和性能；基础设施的风险评估和管理：使用风险管理工具，如风险矩阵和故障树分析，对基础设施可能面临的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施，确保其在任何情况下都能稳定运行；报废和处置：对于无法修复或不再使用的基础设施，制定报废和处置计划，包括报废程序、环保要求和资产处置方式，按照相关规定进行报废和处置，防止其对环境和安全造成负面影响。过程有效运行和控制所需的资源人员：人员是基础设施运行和维护的核心资源。组织需要确定具备相关专业技能和知识的人员来操作、维护和管理基础设施。这包括但不限于：核心管理团队；项目经理：负责整体基础设施管理项目的规划、组织、协调和控制；他们需具备良好的组织、协调和决策能力，能够理解和把握项目的全局，指导和管理项目的各个环节；技术专家：根据基础设施的特点，需要相关领域的技术专家，如土木工程师、结构工程师、电气工程师等，负责提供技术支持和解决方案；财务专家：负责项目预算、成本控制和资金管理，确保基础设施管理项目在经济上可行；法律顾问：负责合同审核、法律咨询等，确保基础设施管理项目合法合规；运营与维护团队；设备操作员：负责基础设施中各类设备的日常操作和运行；维护工程师：负责基础设施的定期维护和故障排除，确保基础设施的正常运行；IT技术人员：负责信息和通讯技术（ICT）系统的维护和管理，确保信息流畅传递；支持与服务团队；采购专员：负责基础设施所需材料和设备的采购，协调供方和承包商；安全员：负责基础设施的安全管理，预防和处理可能的安全问题；质量控制员：负责监督和检查基础设施的质量，确保基础设施的品质符合标准；商务经理：负责基础设施管理项目的商务管理，包括合同管理、供方管理等；其他专业人员。环境管理专员：负责评估基础设施对环境的影响，并制定相应的环境保护措施；风险管理专员：负责识别、评估和管理基础设施运行过程中可能面临的风险；数据分析师：利用数据分析工具和技术，对基础设施的运行数据进行收集、分析和解读，为决策提供科学依据。信息系统和技术资源；基础设施需求识别系统：用于分析并确定运行过程所需的基础设施类型和数量，确保关键基础设施不会缺失；采购与配置管理系统：支持基础设施的采购、租赁或自建过程，确保所配置的基础设施满足组织运行过程的需求；使用与监控系统：监控基础设施的使用状态，确保其合理分配和使用，及时发现并解决潜在问题；维护与维修管理系统：负责基础设施的定期维护和维修，确保基础设施处于良好状态，减少故障发生的频率；更新与改造评估系统：根据组织运行过程需求和技术发展，评估基础设施的更新和改造需求，确保基础设施能够满足组织的发展需求；风险评估与管理系统：评估基础设施运行过程中可能面临的风险，并制定相应的管理措施，预防基础设施故障引发的事故；环境与过程监控技术：包括传感器、监控摄像头等设备和技术，用于实时监控基础设施的运行环境和过程状态；数据分析与预测技术：利用大数据分析等技术，对基础设施的运行数据进行分析和预测，提前发现潜在问题并制定预防措施；项目管理软件：用于基础设施采购、更新、改造等项目的计划、执行和监控，确保项目按时按质完成。资产管理信息系统：记录和管理基础设施的详细信息，包括位置、状态、维修记录等，便于跟踪和管理；过程运行环境：过程运行环境是指支持过程运行的物理和社会因素。组织应确定并提供适宜的过程运行环境，以确保过程的稳定性和产品质量的符合性，包括：确定过程运行环境需求：分析并确定运行过程所需的环境因素，包括人为和物理因素。这些因素可能包括温度、湿度、洁净度、光照、噪声等，以确保基础设施能够正常、稳定地运行；提供过程运行环境：根据识别的需求，配置和维护适宜的过程运行环境。这可能包括安装空调、除湿机、照明设备、隔音设施等，以满足基础设施运行所需的环境条件；维护过程运行环境：定期检查和维护过程运行环境，确保其持续适宜。例如，定期检查空调系统的运行状态、清洁度和效率，以及更换老化的部件，以维持恒定的温度和湿度条件；监控过程运行环境：实时监控过程运行环境的变化，及时发现并解决问题。通过安装传感器和监控系统，可以实时监测温度、湿度等环境参数，并在出现异常时及时报警或采取纠正措施；应对环境风险：评估过程运行环境可能面临的风险，并制定应对措施。例如，对于可能发生的火灾、水灾等突发事件，应制定应急预案和疏散计划，以确保人员和基础设施的安全；持续改进过程运行环境：根据监控和评估结果，持续优化和改进过程运行环境。例如，通过引入更先进的监控技术和维护方法，提高环境控制的精度和效率，降低运维成本。监视和测量资源：监视和测量资源用于对基础设施的性能、过程参数和产品特性进行监视和测量，以确保其符合规定要求。这包括各种测量设备、设备监控传感器、监控系统、数据分析软件等。组织应定期校准和维护这些设备，确保其准确性和可靠性；组织的知识：组织的知识包括技术知识、管理经验、行业规范等，对于基础设施的运行和维护至关重要。组织应建立知识管理体系，确保员工能够获取、分享和应用所需的知识，以支持基础设施的有效运行。包括：基础设施管理基础知识；基础设施定义与分类：了解基础设施的基本概念，包括广义和狭义的定义，以及基础设施的六大系统（能源系统、水源系统、交通系统、通信系统、环保系统、防灾系统）等；基础设施管理原则与目标：掌握基础设施管理的基本原则，如安全性、高效性、可持续性等，以及管理的具体目标，如确保设施的正常运行、降低运营成本、提高使用效率等。设施规划与设计知识；设施选址与布局：根据企业战略、业务需求和市场环境等因素，选择合适的设施地理位置，并合理规划设施内部空间布局；设施配套设计：了解生产、生活和环保等需求，完善设施的配套设计，如给排水、供电、供暖等。设施运营与维护知识；设备维护与保养：掌握设施设备的定期巡检、清洁和保养方法，确保设施整洁、安全；故障处理与维修：了解常见故障的识别、处理方法和维修流程，确保设施在出现故障时能够迅速得到修复；预防性维护计划：制定科学的预防性维护计划，通过定期检查和维护，延长设施的使用寿命，减少故障发生的频率。能源与环境管理知识；能源管理：了解能源监控系统的建立方法，通过数据分析发现能源浪费的环节，并采取节能措施降低能源消耗；环境管理：掌握环境监测系统的建立方法，通过数据分析发现污染源，并采取相应的措施进行控制和治理。安全与合规知识；安全管理：了解安全管理制度的建立和执行方法，确保设施和设备的安全运行，遵守相关法律法规；风险评估与应对：掌握风险评估的方法，对可能面临的风险进行识别、评估并制定应对措施。项目管理与协调知识；项目管理工具：了解并熟练使用各种项目管理工具，如甘特图、网络图等，对项目进度进行可视化管理和监控；沟通与协调：掌握与项目相关方进行有效沟通和协调的方法，确保项目的顺利进行。新技术与新材料应用知识。技术升级与改造：关注行业发展趋势，了解新技术、新材料和新设备在基础设施管理中的应用，提高管理效率和设施性能；智能化管理：了解物联网、大数据、人工智能等技术在设施管理中的应用，推动设施的智能化升级。过程职责和权限的分配主要活动及职责分配确定所需基础设施识别需求职责部门：生产部、技术部、质量部；职责描述。生产部：根据生产计划和产品特性，识别生产所需的基础设施；技术部：分析技术要求和工艺流程，确定所需的技术设备和软件；质量部：评估基础设施对产品质量的影响，提出质量保障所需的基础设施需求。分析需求；职责部门：技术部、质量部；职责描述。技术部：深入分析设备的技术参数和性能要求，确保设备满足生产需求；质量部：评估基础设施对质量管理体系的影响，确保基础设施符合质量要求。评估资源；职责部门：财务部、采购部；职责描述。财务部：评估采购或租赁基础设施的预算成本，确保资金充足；采购部：评估市场上可用基础设施的供应情况，为采购或租赁提供决策依据。制定基础设施采购或配置计划；职责部门：生产部、采购部；职责描述。生产部：根据生产需求，制定基础设施的采购或配置计划；采购部：协助生产部制定采购计划，并负责采购活动的执行。提供所需基础设施；采购、租赁或自建基础设施；职责部门：采购部、工程部；职责描述。采购部：负责基础设施的采购活动，包括选择供方、签订合同等；工程部：负责自建基础设施的设计、施工和验收。采购与配置；职责部门：采购部、技术部；职责描述：采购部：负责基础设施的采购和运输；技术部：负责基础设施的配置和调试，确保其满足技术要求。安装与调试；职责部门：工程部、技术部；职责描述。工程部：负责基础设施的安装工作；技术部：负责基础设施的调试和验证，确保其正常运行。验证与确认；职责部门：质量部、技术部；职责描述：质量部：对基础设施进行质量验证，确保其符合质量要求；技术部：对基础设施进行技术确认，确保其满足技术规格和生产需求。维护基础设施。监视基础设施的性能；职责部门：生产部、技术部；职责描述。生产部：负责监视基础设施在生产过程中的运行状态；技术部：定期对基础设施进行性能评估，确保其稳定运行。日常维护；职责部门：生产部、工程部；职责描述。生产部：负责基础设施的日常清洁和保养；工程部：负责基础设施的定期维护和检修。定期检修；职责部门：工程部、技术部；职责描述：工程部：负责制定基础设施的检修计划并组织实施；技术部：提供技术支持，确保检修工作的质量和效率。升级与改造；职责部门：技术部、工程部；职责描述。技术部：负责评估基础设施的升级和改造需求，制定升级方案；工程部：负责升级和改造工程的实施和验收。基础设施的风险评估和管理职责部门：质量部、生产部；职责描述。质量部：负责对基础设施进行风险评估，识别潜在风险；生产部：制定并实施风险管理措施，确保基础设施的安全运行。报废和处置。职责部门：采购部、财务部；职责描述。采购部：负责基础设施的报废申请和处置工作；财务部：负责报废基础设施的财务处理，确保资产管理的准确性。职能部门（团队或岗位）的核心职责和权限生产部；核心职责：负责生产过程中的基础设施管理，包括识别需求、监视性能、日常维护等；权限：有权提出基础设施的采购、配置、报废等申请，并有权对基础设施的使用和维护进行监督。技术部；核心职责：负责基础设施的技术分析和配置，包括分析需求、验证确认、升级改造等；权限：有权制定基础设施的技术规格和配置方案，并有权对基础设施的技术性能进行评估和确认。质量部；核心职责：负责基础设施的质量验证和风险评估，确保基础设施符合质量要求；权限：有权对基础设施进行质量检查和验证，并有权提出质量改进和风险管理的建议。采购部核心职责：负责基础设施的采购和报废处置工作；权限：有权选择供方、签订采购合同，并有权处理基础设施的报废和处置事宜；工程部；核心职责：负责基础设施的安装、调试、检修和升级改造工作；权限：有权制定和实施基础设施的维护、检修和升级改造计划，并有权对工程质量进行监督和验收。财务部。核心职责：负责基础设施的预算管理和财务处理；权限：有权评估基础设施的采购和报废成本，并有权进行相关的财务处理。过程负责人；对于“7.1.3基础设施”过程，建议指定生产部经理作为过程负责人；生产部经理负责协调各部门之间的工作，确保基础设施的有效管理和维护；同时，生产部经理有权对基础设施的采购、配置、使用、维护等各个环节进行监督和管理，确保基础设施满足生产需求和质量要求；人员能力要求。生产部人员：应熟悉生产流程和基础设施的使用要求，具备基本的维护和保养技能；技术部人员：应具备深厚的技术背景和专业知识，能够准确分析技术需求并制定合理的配置方案；质量部人员：应熟悉质量管理体系要求和质量验证方法，能够准确评估基础设施的质量风险；采购部人员：应具备市场分析和采购谈判能力，能够选择合适的供方并确保采购活动的顺利进行；工程部人员：应具备工程设计和施工管理能力，能够确保基础设施的安装、调试和检修质量；财务部人员：应具备财务管理和成本分析能力，能够准确评估基础设施的预算和成本。过程需应对的风险和机遇确定所需基础设施；风险：未能准确识别和分析基础设施需求，可能导致关键基础设施缺失或过剩，影响产品和服务的合格性，增加运营成本。这种风险源于对过程需求的不充分理解或评估，潜在事件是基础设施配置不当，后果是产品和服务质量下降，顾客满意度降低，可能性为中高；机遇：通过全面分析和准确识别基础设施需求，组织可以优化资源配置，提高基础设施的使用效率，降低运营成本。同时，适应新技术和新工艺的发展，引入先进的基础设施，可以提升产品和服务的竞争力，开拓新的市场机会。提供所需基础设施；风险：基础设施采购、租赁或自建过程中，若选择不当或配置不合理，可能导致基础设施无法满足生产和服务需求，影响过程的有效运行。这种风险源于供方选择失误、设备性能不符或配置错误，潜在事件是基础设施故障频发，后果是生产中断，服务质量下降，顾客投诉增加，可能性为中；机遇：合理选择并配置高质量的基础设施，可以提升生产效率和产品质量，增强顾客满意度。同时，与优质供方建立长期合作关系，可以获得更优惠的价格和更优质的服务，降低采购成本，提升组织的市场竞争力。维护基础设施。风险：对基础设施的维护不足或不当，可能导致基础设施性能下降，增加故障风险，影响产品和服务的稳定提供。这种风险源于维护计划的不完善、维护人员的不专业或维护资源的不足，潜在事件是基础设施损坏或性能下降，后果是生产和服务中断，成本增加，顾客满意度降低，可能性为中低；机遇：建立完善的维护体系，定期对基础设施进行监视、维护和升级，可以延长基础设施的使用寿命，提高使用效率，降低维修成本。同时，通过引入预防性维护策略，可以提前发现并解决潜在问题，避免突发故障对生产和服务的影响，提升组织的运营稳定性和顾客满意度。过程相关KPI指标总体结果性KPI指标：基础设施满足率；衡量组织提供的基础设施是否满足运行过程和实现预期结果的需求。该指标反映了基础设施的整体有效性和适用性。主要活动KPI指标。确定所需基础设施；需求识别准确率；指标定义：正确识别的基础设施需求数量与总需求数量的比值；指标测量方法：通过对比需求分析结果与实际情况，计算识别准确的需求数量占总需求的百分比。基础设施采购计划完成率；指标定义：按计划完成的基础设施采购项目数量与总采购项目数量的比值；指标测量方法：统计实际完成采购的基础设施项目数量，除以计划采购的总项目数量。提供所需基础设施；基础设施采购及时率；指标定义：在规定时间内完成采购的基础设施项目数量与总采购项目数量的比值；指标测量方法：统计在规定时间内完成采购的基础设施项目数量，除以总采购项目数量。基础设施安装与调试成功率；指标定义：成功安装并调试通过的基础设施数量与总安装数量的比值；指标测量方法：统计成功完成安装与调试的基础设施数量，除以总安装数量。维护基础设施；基础设施完好率；指标定义：处于良好运行状态的基础设施数量与总基础设施数量的比值；指标测量方法：定期检查基础设施的运行状态，统计完好基础设施数量，除以总基础设施数量。基础设施定期检修完成率；指标定义：按计划完成定期检修的基础设施数量与应检修总数量的比值；指标测量方法：统计实际完成定期检修的基础设施数量，除以计划应检修的总数量。基础设施故障率；指标定义：在特定周期内发生故障的基础设施数量与总基础设施数量的比值；指标测量方法：记录特定周期内发生