特种设备购置管理制度

特种设备购置管理制度第一章总则为规范特种设备的购置管理，确保特种设备的质量及安全，依据《特种设备安全监察条例》及相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。本制度旨在明确购置流程、责任分工、审查标准及监督管理，确保特种设备购置的合规性与有效性。第二章适用范围本制度适用于所有涉及特种设备购置的部门及人员，包括但不限于采购部、技术部、财务部及相关使用部门。特种设备包括电梯、锅炉、压力容器、起重机械、游泳池等。第三章制度目标1.确保合规性：确保特种设备的购置符合国家和地方相关法律法规及行业标准。2.提升安全性：通过规范的采购流程，确保购置的设备具备安全性能，保障人员和设备安全。3.优化资源配置：合理控制采购成本，避免不必要的浪费，提高资金使用效率。4.建立追溯机制：为设备后续的维护和管理建立完整的档案和记录，确保可追溯性。第四章购置流程4.1需求提出1.各使用部门根据实际需要，填写《特种设备购置申请表》，详细说明购置理由、设备规格、数量及预期使用情况。2.申请表需由部门负责人签字确认，并提交至采购部。4.2初步审核1.采购部收到申请后，进行初步审核，确保申请的合理性和必要性。2.初步审核结果应在3个工作日内反馈至申请部门。4.3技术审核1.采购部将通过审核的申请提交至技术部门，进行技术审核，确保所购设备符合技术要求及安全标准。2.技术部门需在5个工作日内完成审核，并将审核意见反馈至采购部。4.4预算编制1.采购部根据审核结果，与财务部协作编制预算，确保购置资金的合理性。2.预算需在10个工作日内完成，并提交至管理层审批。4.5供应商选择1.采购部根据设备需求及预算，选择合适的供应商，进行市场调研及报价收集。2.供应商需符合相关资质要求，并提供相关证明材料。4.6合同签署1.在选择供应商后，采购部需与其签署《特种设备购置合同》，明确双方权利与义务。2.合同内容需包括设备规格、价格、交货时间、付款方式及售后服务等条款。4.7验收及入库1.设备到货后，使用部门需组织相关人员对设备进行验收，确保设备符合合同约定。2.验收合格后，设备应及时入库，并由采购部更新设备档案。第五章责任分工1.使用部门：负责提出设备购置需求，参与验收及后续管理。2.采购部：负责整个购置流程的组织与实施，确保合规性及合理性。3.技术部门：负责提供技术支持与审核，确保设备的技术要求。4.财务部：负责预算审核与资金管理，确保购置资金的合理使用。5.管理层：负责审批购置申请及重大采购决策。第六章监督机制1.定期检查：管理层应定期对特种设备购置情况进行检查，确保制度的落实情况。2.反馈机制：各部门应定期向采购部反馈设备使用情况及相关问题，促进制度的持续改进。3.违规处理：对违反本制度的行为，依照公司相关规定进行处理，情节严重者将追究责任。第七章附则1.解释权：本制度的解释权归采购部。2.生效日期：本制度自发布之日起生效。3.修订流程：如需对本制度进行修订，须由采购部提出修订建议，经管理层审批后方可实施。第八章相关条款1.备案要求：所有购置的特种设备需进行备案，确保后续管理的可追溯性。2.培训机制：对于新购置的特种设备，需组织相关人员进行培训，确保设备的安全使用。3.售后服务：供应商需提供有效的售后服务保障，确保设备的正常运转与维护。总结本制度通过明确特种设备购置的流程