2024年安全检查及隐患整改管理制度模版（四篇）

第10页共10页2024年安全检查及隐患整改管理制度模版隐患排查与整改管理规范一、隐患排查与整改流程1.重点检查与整改落实各部门需认真执行重点检查任务，并及时组织落实整改措施。2.自查与上报各单位需在自查工作完成后一周内，将自查结果及整改情况上报至安保部。编号4.6.33.复查与监督各职能部门需对各单位的自查及整改情况进行复查，确保隐患得到及时整改。安技保卫部负责对各单位及各职能部门的检查与整改情况进行全面监督与检查。安委会针对重大隐患进行协调，确保整改措施得到及时执行。编号4.6.4、4.6.5二、隐患整改管理1.隐患整改通知书《隐患整改通知书》应明确隐患项目、整改意见及解决期限，必要时需经主管安全的副总经理签署后发出。编号5.12.整改指令与台帐管理各级、各部门需对查出的隐患下达整改指令，并限期整改，同时建立隐患整改台帐。编号5.23.整改方案与责任落实各单位需对查出的隐患进行逐项研究，编制整改方案，明确临时防护措施、整改措施、负责人、完成期限及所需资金。遵循“班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到公司”的原则，对较大及整改难度大的隐患需及时列入计划整改项目，并上报相关责任部门。编号5.34.暂时无法整改的隐患处理因物质技术条件限制暂时无法解决的隐患，需采取可靠的临时措施，并列入安措计划进行限期整改。编号5.45.整改通知书的签收与执行《隐患整改通知书》需由责任主管签收并负责处理，严禁拒签、代签或不执行整改。编号5.56.未整改部门的处理未在规定时间内进行整改且无特殊情况处理意见的部门，将按蓄意违反公司隐患整改制度处理，并依据公司考核规定进行处罚。编号5.67.整改验证与归档隐患整改完成后，由下发整改通知书的单位（人员）进行验证，签署意见后归档备查。编号5.7三、安全检查及隐患整改程序1.安全与生产的关系安全与生产发生矛盾时，应首先服从安全，坚持安全第一的原则。特殊情况需经总经理、主管工程师或主管安全副总经理签署意见后进行特殊处理。编号6.12.隐患发现与整改通知公司安全员在生产车间或其他部门发现不安全隐患后，需及时发送隐患整改通知书至相关部门。编号6.23.整改组织与实施隐患存在部门需负责组织整改工作，并在限定时间内完成整改任务。特殊情况需经公司级主管安全工作的领导签署意见后特殊处理。编号6.3、6.44.整改资料整理与验收整改结束后，隐患存在部门需收集、整理相关资料，并在三日内提交公司安技保卫部存档。安技保卫部负责验收，确认整改合格后，对《隐患整改通知书》进行封口操作并存档。编号6.5、6.6四、安全检查表的编制1.编制依据编制安全检查表需依据相关规程、规范、规定、标准与手册，国内外事故信息，以及本单位的实际经验。编号7.12.编制程序与方法需进行系统功能分解，通过各构成要素的不安全状态组合求得总系统的检查表。从“人—机—物—管理—环境”系统出发，进行人、机、物、管理和环境因素分析，编写检查要点。编号7.23.编制注意事项编制过程需组织技术人员、管理人员、操作人员和安技人员共同参与，确保检查项目齐全、具体、明确。避免重复，系统列出问题或状态，并规定检查方法与合格标准。各类检查表需根据适用对象进行区分，不宜通用。危险性部位需详细列入检查表内，确保隐患得到及时发现。结合安全系统工程中的事故性分析、2024年安全检查及隐患整改管理制度模版（二）一、强化重点检查，并有效组织落实整改措施。二、各单位需在自查完成后一周内，将自查及整改结果上报至安保部。三、各职能部门应针对各单位自查及整改情况进行深入复查，并确保发现的隐患得到及时整改。四、安技保卫部负责监督、检查各单位及各职能部门的检查与整改情况。对于重大隐患，安委会将及时协调并推动整改工作。五、隐患整改5.1《隐患整改通知书》应明确隐患项目、整改意见及解决期限。必要时，需经主管安全的副总经理签署后发出。5.2对于查出的隐患，各级、各部门需下达整改指令，设定整改期限，并建立详细台账。5.3各单位需对安全检查中发现的隐患进行逐项分析，制定整改方案。原则上，隐患应立即安排整改，明确临时防护措施、整改措施、负责人、完成期限及资金安排。各级单位应主动承担责任，不推诿，确保隐患在最适宜层面得到整改。对于较大或整改难度较大的隐患，应及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时上报相关责任部门，以便获得指导、帮助和协调解决，确保设备设施安全。5.4对于因物质技术条件限制暂时无法解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应纳入安全措施计划进行解决，并设定整改期限。5.5《隐患整改通知书》应由隐患单位责任主管签收并负责处理。该通知书具有公司级指令效力，严禁责任主管以任何理由拒签或代签，更不得有任何形式的不执行整改行为。否则，一旦发生事故，将依据情节轻重追究相关责任人责任。5.6对于收到《隐患整改通知书》后未进行整改的部门，且未获得主管安全副总经理签署的特殊情况处理意见者，将视为蓄意违反公司隐患整改制度处理，并根据公司考核规定对该部门进行相应处罚。5.7隐患整改完成后，需由隐患整改通知书的下发单位（人员）进行验证，签署意见后归档备查。六、安全检查及隐患整改程序6.1当安全与生产发生冲突时，应首先服从安全原则，坚持安全第一。如遇特殊情况需特殊处理时，必须获得总经理、主管工程师或主管安全副总经理的签署意见。6.2公司安全员在生产车间或其他部门发现不安全隐患后，应立即向存在隐患的部门发送隐患整改通知书。6.3收到整改通知书后，隐患存在部门应负责组织整改工作。6.4隐患整改必须在限定的整改时间内完成。如有特殊情况需特殊处理时，必须获得公司级主管安全工作的领导签署意见。6.5整改结束后，隐患存在部门应将相关资料收集、整理并在三日内形成文件交公司安技保卫部存档。6.6整改结束后由安技保卫部负责验收。符合安全要求后认定为整改合格并对《隐患整改通知书》进行封口操作程序并存档。七、安全检查表的编制7.1编制安全检查表的依据包括相关规程、规范、规定、标准与手册；国内外事故信息；以及本单位的实际经验。7.2编制安全检查表的程序与方法包括系统功能分解和人、机、物、管理和环境因素分析。通过系统功能分解求得总系统的检查表；以检查目的为研究对象从“人—机—物—管理—环境”系统出发编写检查要点。7.3编制安全检查表时需注意的问题包括：确保检查项目齐全、具体、明确并突出重点；避免重复并系统化地列出问题或状态；明确检查方法及合格标准；根据适用对象区分专业检查表与日常检查表并突出重点；详细列入危险性部位以便提醒式点检确保隐患被及时发现；结合安全系统工程中的多种分析方法将基本事件列入检查项目中。八、考核对于未认真开展安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门将依据经济责任制、承包合同和安全生产考核办法进行处理；对责任人则按违反厂纪厂规进行处理。九、本管理办法自下发之日起正式执行。十、本管理办法的解释权归公司安技保卫部所有。2024年安全检查及隐患整改管理制度模版（三）1、实施安全检查时，必须确立清晰的目标，并具备针对性。为此，应构建由各级领导亲自挂帅、相关人员积极参与的安全检查组织体系。2、安全检查的核心内容涵盖对领导层的检查、思想认识的考察、纪律遵守情况（含劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）的审查、规章制度的执行、违章行为的查处以及潜在事故隐患的排查。3、每年年底，设备安全科将组织专业人员对各部门执行安全目标责任制的情况进行考核，并全面回顾全年安全工作。考核要点包括：①安全生产相关法律法规及责任制的落实情况；②安全生产活动的组织策划及其实施效果；③对重大事故隐患的督促整改情况；④年度伤亡事故的控制成效及安全事故的调查处理结果；⑤安全生产现场的管理状况；⑥安全生产规章制度的执行情况；⑦安全生产教育与培训的管理成效。4、在重大节日来临之前，公司领导将亲自组织进行全面检查，以确保节日期间无重大人身伤害及生产事故发生。公司专职安全员将每月组织各部门安全员进行一次安全检查，以排查隐患，做到未雨绸缪。各部门则需每周组织骨干力量，在各自区域内进行安全检查。班组安全员则需执行日检制度。5、全面检查将采用日常、定期、专项及不定期四种检查方式，以确保检查的全面性和有效性。6、日常安全检查的具体实施方式如下：⑴生产岗位的班组长和工人应严格遵守交接班安全检查制度，并在班前会上反复强调安全事项。班中需严格执行巡回检查制度，并记录检查结果。⑵各级领导和各级安全管理人员应在各自业务范围内，经常深入现场进行安全检查。一旦发现安全问题，应及时督促相关部门解决。7、定期安全检查包括季节性检查和节日前检查。具体内容如下：⑴春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻、防泄漏、防建筑物倒塌为检查重点。⑵夏季安全大检查以防暑降温、防大风、防汛为检查重点。⑶秋季安全大检查以防火、防冻保温为检查重点。⑷冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为检查重点。8、在节日前，需对保卫、安全、消防、生产准备、备用设备等进行全面检查。9、全厂应在设备开、停工前后、检修期间、新设备竣工及试运转时，进行及时或不定期的安全检查。10、无论采取何种形式的安全检查，均应认真填写检查记录，并按要求上报，同时抄送设备安全部存档。11、各部门对查出的隐患应逐项研究，制定整改方案，并遵循“五定”、“三不交”原则。“五定”即定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金；“三不交”则指班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到厂，厂能整改的不交公司。12、对于暂时无法整改的项目，除需采取有效防范措施外，还应将其纳入安全措施或检修计划，并明确整改期限。13、《隐患整改通知单》应详细列明隐患项目、整改意见及解决期限。该通知单由设备安全部负责办理，必要时需经主管安全的厂长签署后发出。整改部门的负责人需签收并负责处理。否则，一旦发生事故，将按情节轻重追究相关责任。14、通知单需存档备查，以便后续跟踪和验证整改效果。15、当安全与生产发生矛盾时，应始终坚持安全第一的原则。如遇特殊情况，必须经总经理签署意见后方可进行特殊处理。16、公司安全员在生产车间或其他部门发现不安全隐患后，应及时向存在隐患的部门发送隐患整改通知书。17、隐患存在部门在收到整改通知书后，应负责组织整改工作。18、隐患整改通知书发出后，相关部门必须在限定整改时间内完成整改工作。如遇特殊情况，需经公司主管安全工作的领导签署意见后方可按特殊情况进行处理。19、整改结束后，隐患存在部门应将相关资料收集、整理，并在三日内形成文件交公司安全员存档。公司安全员将向总部安全办公室及有关公司领导汇报整改情况。20、对于收到隐患整改通知书后未进行整改的部门，且又无总工签署的按特殊情况处理的意见，将视为蓄意违反公司隐患整改制度处理。对该部门将依据公司相关考核规定进行处罚。2024年安全检查及隐患整改管理制度模版（四）一、总则为规范安全检查的组织与实施流程，确保能够及时发现并有效整改现场安全隐患及管理漏洞，保障各项规章制度、方案措施得以有效执行，特制定本制度。二、检查类型1.定期检查：包括月检、周检、日检，每种检查类型每周期至少进行一次。2.专项检查：涵盖施工用电、火工品、消防安全、施工机械设备、临时设施、隧道防坍、脚手架等多个方面，检查时间依据相关要求和规定进行安排。3.日常安全检查：由安全、工程、设备、物资、办公室等部门管理人员，依据各自的管理制度进行与安全相关的检查。4.季节性安全检查：针对夏季防洪、防暑、防火、防雷电，以及冬季防冻、防煤气中毒、防火、防风、防滑、冬施等措施的落实情况进行检查，由项目部安全领导组织各部门负责人参与。5.节假日及重大活动期间安全检查：由项目经理组织，班子成员及各部门负责人共同参与。6.开复工前安全检查：在工程开复工前，对安全生产条件和工程隐患进行检查，由项目总工组织各部门负责人参与。7.班组安全检查：由各班组负责人组织，在工前、工中、工后进行。三、主要职责1.项目经理负责月度、专题活动及上级要求的相关安全检查的组织与参与，并对整改事项进行安排。2.安质环保部负责周、月度、专题活动安全检查的召集、策划与参与，并对检查整改情况进行监督落实。3.其他项目班子成员参与检查，并根据职责范围对检查整改进行监督落实。4.各部门负责人、作业队负责人参与检查，并根据职责范围对检查整改进行落实。四、检查内容1.施工现场是否按照施工组织设计和专项方案执行。2.重要危险源的控制情况，包括但不限于易燃易爆物品的管理、使用与退库，隧道防坍塌，通道口房溜车，火灾等。3.现场临时用电、机械设备、安全防护、岗位操作等违规违章现象。4.安全隐患整改落实情况，检查各班组是否按照检查整改通知单进行了认真整改。五、主要部门检查分工1.工程部：负责检查现场是否按照施工组织设计和专项方案进行施工，工程质量是否能确保安全，季节性安全措施是否到位，以及其他相关记录情况。2.设备部：负责检查施工现场、生活区临时用电安全，设备安全及防护装置，机电操作规程，设备维修保养及挂牌，交通运输车辆安全，以及机械设备的运转记录情况。3.物资部：负责检查物资材料的进场验收、标识、堆码，爆破器材管理，安全防护用品管理，氧气乙炔、油料等危险品管理，以及易燃易爆物品的使用、退库情况。4.办公室：负责检查施工班组人员的进场、培训