2024年学校物品管理制度范本（六篇）

第3页共3页2024年学校物品管理制度范本一、采购管理规定1.学校的采购活动通常由指定的采购人员执行。2.采购前需提交购物申请单，详细列明物品名称、种类、规格、数量及用途。3.购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员的共同签字确认。4.一般情况下，采购过程应在五日内完成。5.采购的物品必须与购物申请单一致。6.若采购物品存在质量问题或未经批准，将不予报销。二、验收入库规程1.采购人员按照购物申请单进行采购，由仓库管理员负责验收并入库，然后供个人或部门使用。2.验收入库时，需确保物品、申请单与发票三者齐全。3.入库时需区分物品性质，妥善处理危险品、易腐品和易爆品。4.根据节约原则，应尽量减少库存积压，同时确保教学所需物品的供应。5.学校财产负责人需定期检查验收入库的执行情况。三、资产登记制度1.学校的资产登记工作由后勤总务处统一负责。2.后勤总务处需在三天内将物品分类录入校产或部门账册，并在半年内完成结账。3.登记的物品名称和数量应与记录一致。4.按时完成上级部门要求的校产统计报表。5.人员调动时，必须做好个人物品借用归还的管理工作。6.学校资产负责人应定期检查资产登记状况。四、领用规定1.物品库存管理由仓库管理员统一负责。2.个人领用物品需在取得保管员同意后，办理领用手续。3.教学物品仅限教学使用，不得挪作他用。4.借用的教学物品须按时归还，学期结束时，仓库管理员需及时收回并统一管理。五、财产报废准则1.根据节约办学原则，教学设备应充分利用并妥善使用。2.报废物品需区分原因，对非正常损坏要查明原因，人为损坏需酌情赔偿。3.由仓库管理员统一登记报废物品，及时销账，并在统一管理下合理处理。4.报废单需经过学校负责人、财务主管和财产管理员签字确认。5.报废物品处理后的回收资金应计入采购基金账户。六、借用赔偿制度1.教学物品和器材主要供校内教学使用，不影响教学情况下，经领导批准可外借。2.贵重物品原则上不外借。3.借出物品需填写借出单和出门单。4.借出的物品应按期归还，并在归还时进行验收，如有损坏或遗失，应按赔偿制度执行。5.赔偿程序由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准后，由损坏者凭赔偿单到财务部门缴纳。2024年学校物品管理制度范本（二）为强化我校资产管理，明确经济责任，确保国有资产的安全完整性，实现账实相符，防止资产流失，依据相关法规，并结合我校实际情况，特制定以下制度：一、采购管理1.所有采购物品需附购物申请单，明确标注名称、品种、规格、数量及用途。采购物品应与申请单内容一致。2.购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员三方签名确认。3.对于受控商品和政府采买项目，须遵循规定程序办理，待手续完备后方可采购。二、验收入库1.财产管理员负责验收入库工作，确保物品、申请单及发票三者一致，并登记账册。会计入账联应及时交财务部门。2.入库时需区分物品性质，妥善处理危险品、易腐蚀品及易爆品。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。3.基于节约办学原则，应减少仓库积压，同时确保教学所需物品供应。三、账册登记1.财产管理员全面负责学校物品的账册登记。2.管理员应及时按分类记账，确保账册或专用室账册的准确性。每月结账、对账，确保账实相符，账账相符。3.按时完成上级部门要求的各类报表。四、领用、借用及赔偿1.仓库内物品由财产管理员统一管理。2.办公用品领用需办理相关手续，多余物品需归还仓库。3.教学物品仅供教学使用，未经许可不得挪作他用。在不影响教学情况下，经批准可出借。4.出借物品需填写出借单，离校需持有出门单。5.管理员应定期收回出借物品，统一管理。6.人员调动时，个人借用物品必须归还。7.归还物品时需当面验收，损坏或遗失按赔偿制度执行。8.赔偿事宜由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准后，由损坏者凭单到财务部门缴纳。五、财产报废1.报废物品应分析原因，如为失窃，需有备案记录，视情况处理。2.报废物品由管理员统一登记，单项固定资产报废金额遵循相关规定。3.报废单需学校负责人、财务主管及财产管理员签字确认，并经区国资办审核批准。4.报废物品处理后回收的资金应及时入账。六、资产清查1.每年对所有固定资产进行一次清查，确保账实相符。发现盈亏、报废等情况，及时调整账户，保持固定资产账、卡、物一致。书面资料应妥善保存。2.学校在财产清查过程中，由总务主任在领导指导下，组织相关人员参与。3.清查主要采用核实账面、实地盘点，辅以抽查、临时盘仓等方式，以确保资产安全。发现差错应查明原因，经批准后调账，并撰写报告以供核查。2024年学校物品管理制度范本（三）一、采购管理规定1.学校的采购活动通常由指定的采购人员执行。2.采购前需提交购物申请单，详细列明物品名称、种类、规格、数量及用途。3.购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员的共同签字确认。4.一般情况下，采购过程应在五日内完成。5.采购的物品必须与购物申请单一致。6.若采购物品存在质量问题或未经批准，将不予报销。二、验收入库规程1.采购人员按照购物申请单进行采购，由仓库管理员负责验收并入库，然后供个人或部门使用。2.验收入库时，需确保物品、购物申请单及采购单据三者齐全。3.入库时需区分物品性质，特别注意危险品、易腐品和其他特殊物品，确保妥善处理。4.遵循节约办学原则，尽量减少库存积压，同时确保教学所需物品的供应。5.学校财产负责人应定期检查验收入库的执行情况。三、资产登记制度1.学校的资产登记工作由后勤总务处统一管理。2.后勤总务处需在三天内将物品分类录入校产或部门资产账册，并在半年内完成结账。3.登记的物品名称和数量应与实物相符。4.按时完成上级部门要求的校产统计报表。5.人员调动时，必须做好个人物品借用归还的管理工作。6.学校资产负责人应定期检查资产登记状况。四、领用规定1.物品库存管理由仓库管理员统一负责。2.个人领用物品需在取得保管员同意后，办理相关领用手续。3.教学物品仅限教学使用，不得挪作他用。4.借用的教学物品须按时归还。学期结束时，仓库管理员需及时收回并统一管理。五、财产报废准则1.根据节约办学原则，教学仪器应充分利用并妥善使用。2.报废物品需区分原因，对非正常损坏要查明原因，人为损坏需酌情赔偿。3.由仓库管理员统一登记报废物品，并及时销账，统一处理。4.报废单需经过学校负责人、财务主管和财产管理员签字确认。5.报废物品处理后的回收资金应计入采购基金账户。六、借用赔偿制度1.教学物品和器材主要供本校教学使用，不影响教学情况下，经领导批准可外借。2.贵重物品原则上不外借。3.借出的物品需填写借出单和出门单。4.借出的物品应按期归还，并在归还时进行验收，如有损坏或遗失，应按赔偿制度执行。5.赔偿程序由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准后，由损坏者凭赔偿单到财务部门缴纳。2024年学校物品管理制度范本（四）一、采购管理规定1.学校的采购活动通常由指定的采购人员执行。2.采购前需提交购物申请单，详细列明物品名称、种类、规格、数量及用途。3.购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员的共同签字确认。4.一般情况下，采购过程应在五日内完成。5.采购的物品必须与购物申请单一致。6.若采购物品存在质量问题或未经批准，将不予报销。二、验收入库规程1.采购人员按照购物申请单进行采购，由仓库管理员负责验收并入库，然后供个人或部门使用。2.验收入库时，需确保物品、购物申请单及采购单据三者齐全。3.入库时需区分物品性质，特别注意危险品、易腐品和其他特殊物品，确保妥善处理。4.遵循节约办学原则，尽量减少库存积压，同时确保教学所需物品的供应。5.学校财产负责人应定期检查验收入库的执行情况。三、资产登记制度1.学校的资产登记工作由后勤总务处统一管理。2.后勤总务处需在三天内将物品分类录入校产或部门资产账册，并在半年内完成结账。3.登记的物品名称和数量应与实物相符。4.按时完成上级部门要求的校产统计报表。5.人员调动时，必须做好个人物品借用归还的管理工作。6.学校资产负责人应定期检查资产登记状况。四、领用规定1.物品库存管理由仓库管理员统一负责。2.个人领用物品需在取得保管员同意后，办理相关领用手续。3.教学物品仅限教学使用，不得挪作他用。4.借用的教学物品须按时归还。学期结束时，仓库管理员需及时收回并统一管理。五、财产报废准则1.根据节约办学原则，教学仪器应充分利用并妥善使用。2.报废物品需区分原因，对非正常损坏要查明原因，人为损坏需酌情赔偿。3.由仓库管理员统一登记报废物品，并及时销账，统一处理。4.报废单需经过学校负责人、财务主管和财产管理员签字确认。5.报废物品处理后的回收资金应计入采购基金账户。六、借用赔偿制度1.教学物品和器材主要供本校教学使用，不影响教学情况下，经领导批准可外借。2.贵重物品原则上不外借。3.借出的物品需填写借出单和出门单。4.借出的物品应按期归还，并在归还时进行验收，如有损坏或遗失，应按赔偿制度执行。5.赔偿程序由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准后，由损坏者凭赔偿单到财务部门缴纳。2024年学校物品管理制度范本（五）关于材料及低值易耗品购置、仓库管理、固定资产使用与管理、学校公物检查与维护以及设备借用制度的官方规定如下：一、材料及低值易耗品购置与验收1.材料及低值易耗品的购置需由用物人员向校长口头申请审批，随后由总务处负责安排购买。购买完成后，用物部门负责人需进行验收。2.所有购入的物品必须严格履行入库或验收手续。未办理入库或验收手续的物品，不得发放领用，相关费用及票据亦不予报销。具体入库或验收流程如下：(1)固定资产的购买需由办公室办理入库登记手续，用物部门负责人进行签领。购物凭证需由经办人签名、校长审批后再送财务室计账付款。(2)日常办公、教学用品由供货单位按采购物品的品牌及数量送校验收，总务处清点无误后分发至各用物部门。双方各执一份购物清单，并定期结算。结算时需经校长审批，再到财务室计账付款。(3)试卷纸、矿泉水等材料及低值易耗品由用物部门负责人验收。试卷纸需由教务处印刷负责人验货并办理入库登记手续，木工、水电工等日常用品则由总务处验收入库。二、仓库管理1.仓库管理(1)仓管员应严格把控质量关，对数量不符、质量低劣的物品应拒绝验收入库。同时，需建立入库、出库明细账，并定期结算。(2)物品仓储应条理清晰，为学校购物与公用经费开支提供准确的参考依据。(3)按处室及教研组建立物品签领档案，确保物品领用的可追溯性。(4)教务处印刷室应建立资料印刷登记档案，印刷人员需定期统计资料印刷情况，为学校管理提供决策参考。(5)木工、水电工等技术负责人亦应做好物品出库使用情况的登记工作。2.物品领用与发放(1)教职工领取物品时，必须在指定物品签领表上完整登记签名。(2)教职工印刷资料需先到教导处审批签字，再到印刷室进行印刷，并由印刷人员做好登记签名。(3)除常规发放的物品及低值易耗品外，未经总务处及学校领导批准，不得随意发放和领用物品。三、固定资产的使用与管理1.使用与管理(1)固定资产需由总务处办理入库登记手续后，用物部门方可签领使用。(2)使用人需落实保护措施，确保固定资产的使用、管理和维护得当，不得损坏、流失。严格执行“谁损坏谁丢失，谁赔偿”的制度。(3)使用人应妥善保管校产，不得私自外借、转移和调整。部门管理员需定期检查、维护所管校产，并建立正常的维修制度。(4)使用人在调出单位前，应将使用和借用的学校物品原数交还学校，并办理交接手续。未履行交接注销手续的，不予办理调动及工资转移手续。(5)财产管理员在调动工作或退休时，需由移交人、接管人、监交人三方认真办理交接手续。2.赔偿制度(1)公物使用或保管人员需增强责任心，确保学校固定资产不损坏、不丢失。(2)除正常报废、报损物品外，因责任事故造成的固定资产损失，由责任人按当前市价赔偿（图书按有关规定执行）。(3)故意破坏公物者，视情节加倍赔偿；数额较大、情节恶劣的，将交有关部门处理。(4)班级公共财物一经配置交付使用后，各班需加强对学生的思想教育，对因管理失职或人为破坏造成的损失，除扣班级量化评比分外，还需照价赔偿。3.学期末，学校将对各班级公物使用与管理情况进行全面检查，并对表现优异的班级进行表彰奖励。四、学校公物检查与维护1.学校将定期组织对校舍、校产设备的检查，日常保管、维护由部门管理员及使用人负责。2.坚持使用报修制度，由部门管理员或使用人报总务处后，按学校有关规定安排维修。3.校产相关管理人员需经常对所辖固定资产的使用与管理状况进行检查，并定期向学校上报相关情况。4.学校及各处室应建立物品正常使用破损报废登记制度，及时做好固定资产变更登记。五、设备借用制度1.校外借用设备需凭单位介绍信，2024年学校物品管理制度范本（六）关于物资采购、管理及维护的正式规定：一、物资采购流程1.材料及低值易耗品的购置需由使用人员向校长提出口头申请并获得审批后，总务处负责安排购买。物品到达后，由用物部门负责人进行验收。2.所有购入物品必须严格遵循入库或验收程序。未经入库或验收的物品，不得发放领用，相关费用及票据亦不予报销。根据学校实际情况，各类物品的入库或验收手续如下：固定资产由办公室办理入库登记，用物部门负责人签领，购物凭证需经经办人签名、校长审批后送财务室入账付款。日常办公、教学用品由供货单位按采购清单送至学校，总务处清点无误后分发至各用物部门，双方各执一份购物清单并定期结算，结算时须经校长审批再至财务室入账。试卷纸、矿泉水等低值易耗品由用物部门负责人验收，试卷纸还需教务处印刷负责人验货并办理入库登记，木工、水电工等日常用品则由总务处验收入库。二、仓库管理1.仓管员需严格把控质量关，对数量不符或质量低劣的物品拒绝入库，并建立详尽的入库、出库明细账，定期结算。2.仓库管理应清晰有序，为学校购物与公用经费开支提供准确的参考依据。3.按处室及教研组建立物品领用档案，教务处印刷室则需建立资料印刷登记档案，定期统计以支持学校管理决策。4.木工、水电工等技术负责人亦需做好物品出库使用情况的登记工作。三、物品领用与发放1.教职工领取物品需在指定签领表上完整登记并签名。2.印刷资料需经教导处审批后至印刷室进行，印刷人员需做好登记签名。3.除常规发放及低值易耗品外，未经总务处及学校领导批准，不得随意发放和领用物品。四、固定资产的使用与管理1.固定资产经总务处办理入库登记后，方可由用物部门签领使用。2.使用人需负责保护、管理及维护固定资产，确保不损坏、不流失，并执行“谁损坏谁赔偿”的原则。3.固定资产不