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文档简介
产品质量管理制度
第一章:总则
第一条
为提高产品质量,加强工作责任心,减少质量损失,实
现有效劳动和长效管理,特制订本条例:
第二条
本规定所指产品质量管理包括质量考核条例、质量事故处
理办法、质量评选奖励的制度、群众性质量管理活动制度、
质量信息管理制度、合理化建议和动技术改进管理办法、关
于新产品试制和鉴定的规定、样机试制管理等。
第二章:质量考核处理条例
第三条
凡产品出厂前,因设计、计划、投料、加工而造成返修、
报废的损失费用在1000元以内的,由责任部门承担15%,1000
元以上承担10-15%,其中各责任部门所罚款项的80%落实责
任者;凡是内外部质量损失,部门领导在收到质量通报后必
须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质管处,否则,
部门主要领导人负管理责任。
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共53页
第四条
加强让步率的控制:
1、一分厂按加工产值计算,让步率控制在2%以内,每超
1%,扣200元。
2、二、三、五、六分厂让步率应控制在0.7%以内,每超
0.1%,扣200元。五、二分厂每月的整机让步率应控制在15%,
对超出部分,质管处汇同分厂分析原因采取措施,对严重超
标进行罚款500〜1000元。
3、四分厂按加工产值计算,让步率控制在14%以内,每
月下降1%,直到2%止,每超1%,扣100元。(让步率二让步
吨位数X单价/全月实际完成产值),调质硬度不合格和淬
火硬度不合格按L3元/kg计扣,渗碳硬度不合格按2.4元
/kg计扣。
第五条
加强产品检验,凡具备交检条件检验员应及时检查,严
禁压检、错检,漏检。如是过程检的责任扣所属部门,终检
责任扣检计处。过程检、终检员应履行各自的工作职责,在
业务上属检计处领导,在问题处理上由检计处裁决。跨部门
的责任处理,不得私自处理。必须通知相关部门领导,否则
由所在部门承担责任。
1、对错、漏检而造成的损失每次扣责任者100〜500元。
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共53页
2、凡办理让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣调度
员100元。
3、凡零件完工后不经检查流入下道工序,则扣调度100
4、凡发现质量问题,不开出缺陷品通知单,一经发现,
立即下岗。
5、各分厂过程检验中开出的缺陷品通知单,必须将零件、
材料、重量、工时、责任部门、责任者等情况填齐,并于每
周一交检计处,分厂过程检验记录卡,必须每月初上交检计
处,检计处输入电脑后交质管处。
6、过程检开出的缺陷品通知单,分厂领导必须如数上交
检计处,如不交,一经发现,扣责任部门领导500〜1000元。
7、严禁擅自更改技术条件、缺陷品通知单、工艺路线单、
检验记录、入库单等质量技术文件,一经发现,给予责任人
100-200元罚款。
第六条
加强工序过程的质量控制:部门分管质量的领导、过程
检、终检员应严格把关。渗碳前的螺伞必须倒角,轴承烘套
严禁用火焰,否则,计扣责任部门每次100元。
第七条
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共53页
2、凡是供应、外协、采购物资回厂后因质量问题影响工
厂生产进度和造成重大损失(含整机产品质量)扣责任人
100-500元。
3、凡相关部门反映涉及供应、外协、、采购回厂物资多次
发生质量问题的,质管处会同责任部门进行分析、调查,对
责任人进行经济处罚。因责任心不强发生严重质量事故造成
极坏影响者给予下岗处理。
4、协件(A类产品、箱体、轴瓦、包工包料成品、联轴
器等)均需有书面技术协议,回厂应有外协检验记录、合格
证书。
第十一条
凡产品(零件)在库房或生产现场因运输或保管不善而
造成零件遗失、严重锈蚀、碰伤责任部门扣每次100元。
第十二条
千元以上的设备、刃具等质量事故必须在24小时内通报
职能部门,万元以上的重大事故必须在1小时内报职能部门、
生产厂长。凡违反此项规定的扣责任部门100-200元。
第十三条
凡经判定报废的零件立即放置隔离区,每周定期由责任
部门送交废品库;如另作它用(工装、闷头等)必须办理手
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续,否则扣责任部门200元。
第十四条
零件投入装配前须入库,凡未入库或未办假入库手续而
投入装配则扣责任部门100-200元。
第十五条
研究所须对外来图纸进行方案复审,凡发生关键件报废
或整体方案错误,按1条款执行。
第十六条
凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正,重复生产
时出现同样问题,则扣责任者100-500元。
第十七条
凡是新品开发、试制产品对研究所及设计人员暂不考核。
第十八条
售后服务人员(含部门委派人员)必须书面详细反映服
务情况(产品制令、出厂日期、具体服务内容等)分析问题
发生原因,分清双方责任,报检计处、质管处,否则不予报
销,对服务中发生费用必须请示生产厂长确认,对方出具回
执方可。质管处根据售后服务处提供的情况介绍通知相关责
任部门,责任部门必须认真对待,分析问题,提供书面信息
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(含让步单凭证),有利于质管处查清责任部门,逐级审批
处理。
第十九条
外部损失赔付:
1、凡99年7月1日之前赔付纳入责任部门的成本考核。
2、凡99年7月1日之后赔付:
W1000元扣责任人200元
1000-5000元扣责任人400元
5000-1000元扣责任人600元
1000元以上扣责任人1000元
第二十条
造成重大质量事故,责任部门领导除书面检查外,一次
性罚款200-500元。
第二十一条
凡在一个季度内发生两起重大质量事故损失均在5000元
以上的或一起10000元以上的质量事故的责任人进行离岗培
训;凡玩忽职守,工作责任心不强造成重大质量损失或造成
极坏影响者,一经发现给予下岗处理。
第二十二条
凡受过各种质量处罚的部门领导和责任人,在处罚后的
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第8页共53页
工作中利用职权刁难或有报复行为的,一经发现,立即下岗。
第二十三条
损失费用计算公式:
1、报废损失二材料费+全部工时x30元/小时
2、让步损失二让步工时X30元/小时
3、分承包方造成损失二正品价值或材料费+工时X30元/
小时
4、出厂产品损失二差旅费+天数X40元+“三包费”
第二十四条
其他未作规定的参照有关条款和工厂有关规定等执行。
凡以前发文与本文件内容相抵触的,宣布作废,以本文件规
定为准。
第二十五条
本规定的解释权属质管处。
第二十六条
本规定自1999年9月执行。
第三章:质量事故处理办法
第二十七条
为加强对质量事故的管理,严格执行“三不放过”(产生
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质量事故的原因和责任者未分析不放过,质量事故的危害性
未分析不放过,应采取的预防措施未分析和制订不放过)的
原则,增强全厂职工的质量意识和主人翁责任感,认真执行
我厂质量管理的有关规定;严格工艺纪律,不断提高工作质
量以保证产品质量,减少和杜绝质量事故的发生,提高我厂
的经济效益。特制定以下办法:
第二十八条
质量事故的定义:
凡设计、工艺、生产制造(运输、储存)检验等过程中,
因以下原因造成成品批报废、成批返修、降低等级或降价处
理、退货、索赔,对用户造成不好影响或影响生产计划和质
量指标完成的称为质量事故。
1、图纸、工艺错误。
2、生产指挥错误。
3、违反工艺纪律。
4、操作不认真负责。
5、检验员漏检错检。
6、设备故障、仪表仪器失准。
7、材料混杂或发错。
8、运输保管不善。
9、管理不善或弄虚作假。以次充好。
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10、工装制造质量及工装管理不善。
11、根据经济损失和影响大小,将质量事故分为以下三
类:
12重大质量事故,有下列情况之一者为重大质量事故:
13、直接经济损失10000元以上,或退货索赔经济损失
达2万元以上。
14、出口援外产品、造成退货或受到索赔并已造成不良
影响。
15、对用户的生命财产造成严重损失。
16、因质量事故造成工厂不能完成月、季或年度生产计
划和质量指标的。
第二十九条
较大事故,有以下情况之一者为较大事故:
造成经济损失5000元以上,或退货索赔经济损失达1万
元以上的。
废品或返修工时在20小时/批以上的。
因质量事故造成分厂完不成月份、季度计划或质量指标
的。
第三十条
一般事故,有以下情况之一者为一般事故:
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1、经济损失在1000元以上,或三包费用1000元以上的。
2、废品或返修工时在50小时经上的。
3、虽不符合上面两条,但有下列情况者:
1)、机加工:成批生产的关键件的关键尺寸3件以上不
合格。一般尺寸5件以上不合格;或成批生产的一般件10
件不合格以上情况虽可回用,但影响性能或个观使用的。
2)、铸件:主要件重量在200千克以下、或成批生产20
件不合格的。
3)、锻件:与机加工件相同。
4)、热处理件:经热处理的零件(包括工装零件)出现
成批开裂、硬度不合格,碳和氮化不合格产生严重变形,而
使零件无法返修,或虽返修但影响零件的质量。
第三十一条
质量责任:
1、由于图纸(包括工装、二类工具设备等)工艺文件标
准错误造成的质量事故:
图纸尺寸差错:设计和尺寸标注的错误,质量责任设计
人员承担70%,审核人员承担30%。抄写错误,由描图员承
担70%,校对承担30%。
2、工艺出现差错:经首检发现,其质量责任由工艺员承
担90%。操作者(四级以上)承担10%。如工艺出现差错虽
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经首检未发现和防止,其质量责任由工艺承担70%。检查员
承担20%,操作者承担10%。如操作员发现错误,提出异议
未被接受,操作员不承担责任。工艺员承担的70%中,工艺
编制设计者承担60%,审核者承担30%,会签者承担10%;
描图抄写错误,描图员承担70%,校对承担30%。
3、操作者造成的质量事故:
1)、操作者不执行“三按”、“三自”和首检、交检制度
或工作不负责所造成的事故全部由操作者本人负责。
2)、在师付指导下操作的徒工,造成的质量事故,由指
导的师付负全部责任。
3)、尚未取得操作证的徒工,在无师付指导的情况下,
受命于领导各管理人员下达的与本人技术不相称的操作指
令进行作业,造成的质量事故,指令者承担70%,徒工承担
30%o
4)、因不执行文明生产所规定的制度,导致零件成批磕
碰,锈蚀的,由当事人负责。
5)、由于仪表(包括热工)量具未按规定进行周期检定;
事故者负30%,责任,工具室负30%责任,仪表组(计量组)
负40%责任。如无工具室的单位,操作者和仪表组各负一半
责任。
6)、操作者在生产中发现工艺问题,避免了损失,应有
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奖励,可做为合理化建议申请计奖。
4、检验人员图纸造成的质量事故:
1)、检验员首检错误造成质量事故,由检验员负60%责
任,操作者负70%责任。
2)、零件完工检后发现质量不合格,或下道工序发现上
道工序不合格而造成事故者,检验员和操作员负一半责任。
3)、检验中未巡检或巡检错误造成质量事故,检验员负
责制30工期责任,操作者负70%责任。
4)、整机出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返修
等造成的质量事故,检验员和操作者各负一半责任。
5)、量具和仪表不合格检验员应予封存,如交分厂使用
造成的质量事故由有关检验员负全部责任。
6)、由于检验员检测不及时,影响热处理质量而造成事
故(分厂应提前与检计处联系),检验员负90%责任,热处
理负10%责任。
5、领导和管理人员的质量事故:
1)、因领导(包括厂领导)错误指挥或管理人员错误下
达产品指令(包括不具备生产条件而强令下达生产指令),
指使操作员违反“三按”要求,造成的事故或管理人员承担
70%,操作员承担30%责任。如操作员提出异议未被接受,
由指挥者负责。
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2)、因管理混乱或管理员不重视质量,工序完工不交检
造成的质量事故,由当事人承担70%,分厂领导承担30%。
3)、因管理混乱或管理员工作失误造成发材料(材料必
须有手续,无手续按错发处理)、毛坯、零件或外购等质量
事故,由库房或当事人承担全部责任。
6、凡采购员因工作失误,采购不合格的原材料、外购件,
标准件和外协员外协的毛坯、零件或工序无合格证,且不合
格未经检验就投料,造成质量事故的,由采购员、外协人员
承担60%责任,投料者承担40%。如已交检,检验员工作失
误,判断为合格造成事故的,由采购员或外协人员承担60%,
检验员承担40%。
7、产品完工未检验开出合格证,分厂就交经营处入库供
货,造成用户退货,索赔和返修等质量事故。由分厂和经营
处各承担一半责任,并追查有关领导责任。
第三十二条
工装问题造成的质量事故:
1、工装制造不合格、检验时误判为合格,由此造成的质
量事故,由工具处承担50%责任,参加验证的检验员承担10%,
工装使用部门和工艺处的有关人员各承担20%责任。如验证
不合格,制造工装经济损失由工具处负担70%,检验员承担
30%o
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2、使用工装的操作员如使用、保管不当使工装损坏或降
低精度造成的质量事故,由操作员负责。
3、工装运输过程中损坏造成的质量事故,由当事人负责。
4、已验证的工装,在库房保管不善,致使工装损坏或精
度损失造成的质量事故,由保管员承担全部责任。
第三十三条
因设备故障造成的质量事故:
1、因设备大修人员工作不负责任,未维修好就交付使用
造成的质量事故,由维修人员承担70%,检验员承担30%;
小维修人员未维修好就交付使用造成的质量事故由小修理
人员负责。
2、因操作员对设备使用保管不当造成设备故障而出的质
量事故,由操作员负全部责任。
3、明知设备有故障停用,如操作员擅自自动用造成的质
量事故,由操作员全部负责;如管理员错误指挥造成的质量
事故,由指挥者负70%责任,操作规程员负30%责任,如操
作员事先提出异议未被接受,由指挥者负全部责任。
4、设备到大修期,由于种种原因未大修而继续使用,由
主管厂领导、设备处主管处长和分厂领导共同承担责任。
第三十四条
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包装运输的质量事故:
1、因包装不好,运输和保管中包装箱损坏造成的质量事
故,包装工承担70%,检验员承担30%;如未交检,则包装
工负全部责任。
2、运输过程中因工作失误造成产品质量事故,由当事人
承担全部责任。
第三十五条
质量事故报批办法:
出现质量问题时,应先检验员开出不合格品单,或报废
单,并及时通知分厂领导(或质量管理处)。
第三十五条
分厂质量管理领导小组根据本制度的规定判断,是否构
成质量事故;如已构成质量事故,分厂质管领导小组应会同
责任班组的组长和质管员及时组织有关人员对事帮进行分
析;根据“三不放过”的原则,明确原则,明确责任,找出
原因和制定预防措施,如事故责任不是分厂,则检计处质量
信息员填写信息传递反馈单,并责任处室;责任处室质管领
导小组按前述的办法进行处理。
第三十六条
由责任部门的质管领导小组在一星期内填写“质量事故
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分析报告表”,一式三份;根据本制度处理规定填写好处理
意见,转交检计处签署意见(对事故情况予以证实);再转
交质管办,质管办接到报告表后于5日内代表厂部签署最终
处理决定后,再将报告表返回检计处和责任部门各一份,另
一份质管办留存备查。
第三十七条
较大的质量事故的处理由质管办送交总工程师或厂长处
理决定;对于重大质量事故,总工程师和厂部视情况召集厂
全面质量管理委员会研究作出决定。
第三十八条
质量事故的处理规定:
1、凡产生重大质量事故的责任者,经济损失在10000元
以上到20000元者,扣发当月奖金和下浮一级工资半年;
20000元以上至50000元者,扣发当月奖金和下浮一级工资
一年;50000元以上者,扣发当月奖金和下浮一级工资一年
外,赔偿经济损失0.2%;以上情况除经济处理外,根据情节
轻重和后果并给予其他行政纪律处理。
2、凡产生较大质量事故的责任感者,经济损失在2000
元以上至5000元者,扣发当月奖金和下浮一级工资二个月;
5000元以上至10000元者,扣发当月奖金和下浮一级工资三
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个月;
3、凡生产一般质量事故的责任者,经济损失在1000元
以下(包括至500元,但定为一般质量事故的)扣发一个月
奖金;1000元以上至2000元者,扣发当月奖金和下浮一级
工资一个月。
第三十九条
注意事项:
1、凡有关的生产部门、管理人员或检验部门及人员,违
反国务院“工业产品质量责任条例”中有关规定,造成不良
后果,上级部门已按“条例”进行处理的,不再按本制度另
作处理。
2、操作者、检验员、管理员、特别是领导干部,应如实
反映质量事故真相,凡弄虚作假、夸大、缩小和隐瞒事故,
推卸责任者,加倍处罚。除经济上予以制裁外,视情况轻重,
给予不同的行政处分。
3、质量事故的责任必须落实到人,不得含糊地定“XX
小组”“XX检查站”等,填写清楚缺陷单和事故分析单,并
注明清楚事故由哪一道工序引起。
4、事故累计损失价值系指造成报废的本道工序和以前各
工序之和乘件数之积再加材料费用之和。作回用处理的事故
损失只按本道工序工时计算损失。
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5、按规定进行经济处罚的款数,除赔偿费由财务处归入
成本外,扣罚的奖金和下浮的工资应交质管办,作为开展全
面质量管理活动的奖励表彰先进的费用。
第四十条
每月10日前,质管办应将质量事故处理情况按考核要求
填写表格,通知责任部门,劳资处或财务处,以便对责任者
进行经济处罚,并适时通报全厂。
第四章:关于质量信得过个人标兵和TQC活动积极分子评
选奖励的制度
第四十一条
为推动全厂全面质量管理活动的开展,促进企业升级工
作,不断提高我厂的产品质量,经济效益和产品的竞争能力,
我厂将开展评选信得过个人标兵和TQC活动积极分子;现将
这些活动作如下规定:
第四十二条
质量信得过个人标兵评选条件:
1、凡完成全年下达个人的生产工作任务,无违反厂规厂
纪行为,全年无质量事故、安全事故的生产工人、技术人员
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和管理人员,具备以下条件均可参加评选:
2、机加工人和热处理工人全年废品和让步品率合计均不
大于1%。;焊接工人全年无废品。
3、工序管理点工人自控率达到100%,废品率符合第1
条规定。
4、检验员全年对质量的错漏检次数不超过2次。
5、对提高改进产品质量有突出贡献的职工(创造价值或
避免损失价值在3万兀以上)。
第四十三条
质量管理活动积极分子评选条件:
1、各部门或班组的质量管理员除完成全年下达个人的各
项生产工作任务,积极完成质管员的各项职责,使本部门的
质量管理活动卓有成效者。
2、在开展质量管理活动中,如QC小组,工序质量管理点
等活动有突出成绩者。
第四十四条
评选办法:
1、信得过个人标兵由部门质量管理领导小组根据全年的
废品指标统计和工作实绩评选上报质管处审核,厂质量管理
委员会批准。
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2、质量管理活动积极分子由各部门质量管理领导小组提
名,上报质管处审核批准。
第四十五条
奖励办法:
每年年终评选奖励一次,以精神奖励为主,并辅以物质奖
励。
第五章;群众性质量管理活动制度
第四十六条
全面质量管理,就是企业全体职工及有关部门同心协力,
把专业技术,经营管理,数理统计和思想教育结合起来,建
立质量保证体系,从而用最经济的手段,生产用户满意的产
品。全面质量管理的特点,是从过去的事后检验、把关为主
转变为预防、改进为主,从管结果变为管因素;因此必须发
动企业的全体人员,全部门参加到质量管理的各种活动中去,
依靠科学管理的理论,程序和方法,使生产和经营的全过程
处于受控状态;为此特制定本规定。
第四十七条
为了发挥操作员、管理人员和检验员的积极性和责任感,
把产品质量的“预防和把关”结合起来;对产品质量实行控
制,开展“三自”、“三验”、“三按”、“三不放过”活动:
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1、“三自"即:自检、自分、自盖工号。
自检:即每个操作者对自己加工的零件进行自检,确定
是否符合图纸工艺和技术标准规定的要求。
自分:操作者自己检验的零件,把合格品和不合格品分
开存放。
自盖工号:在自己加工的零件上盖上工号,以明确责任。
2、“自检”即:首检、巡检、完工检(入库检)。
首检:操作者对每班或每批加工的首件,必须交检验检
查,以防止成批报废。
巡检:检验员每班不少于两次到自己分管的范围内临床
巡检,做到及时发现和处理问题。
完工检:每个零件完工后,检验员都应该进行完工检(全
面检查),防止不合格品混入。
3、“三按”即按图纸、按工艺、按技术标准进行生产操
作。
操作者必须严格遵守“三按”生产。操作前必须认真消
化图纸、工艺和技术标准,“三按”生产执行情况的考核和
违反“三按”生产造成的质量事故,按厂关于工艺纪律的有
关文件处理。
4、“三不放过”既出了事故应及时组织有关人员开会分
析,做到:不分析出事故发生的原因不放过;事故的责任者
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没有查清,责任者和群众未受到教育不放过;未拟订防止事
故再发生的措施不放过。
第四十八条
建立质量分析会议制度:
1、厂质量管理委员会每半年召开一次分析会议,对半年
来的质量管理和质量指标完成情况进行分析,提出一步的整
改计划。
2、厂质量分析会,每季召开一次,在下季度第一个月的
20日前召开。总工程师主持,有关处室分厂的负责人或技术
人员参加。质管处负责会议的准备,组织下发会议纪要和执
行中的检查和协调工作。
3、分厂的质量领导小组和班组每月10前召开一次质量
分析会,应运用排列图,因果图和对策表等数理统计法对本
部门存在的质量问题进行分析,找出原因,制订改进措施。
4、分厂的质量领导小组的质量分析会情况由质管处考核,
各班组的质量分析会情况由分厂的质量领导小组考核。
第四十九条
对关键部位和关键件实行质量管理点控制:
1、为确保产品的成品质量,使以原材料进厂到产品包装
的生产全过程,主要工序的选题处于稳定状态,须对其实行
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编号:
时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第24页共53页
有效管理。
2、管理点的设置由工艺部门负责提出,经厂质管处及有
关部门讨论后确定,经总工程师批准后执行。
3、具体作法按“工序质量管理点”管理制度执行。
第五十条
用户访问活动:
用户访问活动体现了质量管理中“用户第一”的思想,
这一活动要求充分发动群众,开展优质服务,满足用户的要
求,是加速质量信息反馈的重要途径之一。
厂内访问:
1、集中访问:每年组织1〜2次由厂领导带队,有设计、
工艺、检验、销售和质管等部门参加的对主要用户进行访问。
调查了解用户要求和产品使用情况,并开展服务工作和市场
调查。
2、个别访问:由经营处在进行产品销售和市场调查的同
时,对用户访问或在为用户服务时向用户进行访问。
用户访问后要有访问记录,并由访问的部门整理成质量
信息反馈资料送有关领导和质管处,供领导决策和有关部门
制订质量改进计划。
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第25页共53页
第六章:QC小组活动管理:
第五十一条
QC小组是发动企也全员参加质量管理活动的好形式,企
业职工围绕企业的方针目标,运用质量管理的理论和方法,
以改进质量、降低消耗、提高经济效益和管理水平为目的而
组织起来开展活动的小组;它可以在行政班组中建立,也可
以是跨班组或部门的以质量攻关为主的QC小组。
第五十二条
QC小组在各级行政部门的领导下,围绕本部门质量方针
目标,创优活动;运用全面质量管理的工具解决问题。QC小
组必须向质管办进行注册登记,有活动课题和活动计划;并
进行活动情况记录。课题完成后要向质管处上报成果,写出
书面资料,参加成果发表。
第五十三条
由质管处和有关部门每年举行广2次厂级的QC小组成果
发表会。成果发表会的评委会要有领导和工程技术人员参加。
QC小组成果评价视其对提高产品质量和经济效益大小,采取
活动评价和成果评价相结合,现场检查与会场发表相结合,
以现场为的的评价方法。对评选上的课题给予奖励,并选出
优秀的成果参加逐级推选市局、省、部直至国家发表。
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第26页共53页
第五十四条
QC小组活动情况及成果列为各部门推行TQC活动的内容
之一进行考核。各行政小组的QC活动成果作为对各班组进
行省模范班组验收的条件之一进行考核。
第五十五条
开展质量“信得过”活动
质量“信得过”,即在质量上要坚持高标准、严要求,使
产品质量做到自己信得过,检查员信得过,用户信得过,国
家信得过。质量“信得过”活动分为:
第五十六条
开展质量“信得过”班组活动
信得过班组必须是合格班组,验收达到信得过班组的标
准。由班组建设归口部门统一进行验收和奖励。
第五十七条
开展质量“信得过”个人标兵活动
“信得过”个人标兵必须是完成全年下达的生产任务,
全年无质量事故者。机加工人全年废品率平均在0.5%以下;
铸造工人全年废品率平均在2%以下;工序质量管理点的工人
自控率达到100%,废品率在厂规定的考核指标以内。每年由
各生产分厂提名报质管办,由质管处审查后报厂工会在年终
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第27页共53页
总结评比时作为单项标兵进行一次奖励。
第七章:质量信息管理制度
第五十八条
质量信息工作是全面质量管理的基础工作之一。信息在
现代化管理中起着极其重要的作用;质量信息指在形成产品
质量的全过程中所产生的各种有用情报和资料,它包括产品
质量信息和工作质量信息二个方面,也可按信息的来源分为
厂内质量信息厂外质量信息,为使我厂的质量信息正常开展,
特制定本管理制度如下:
第五十九条
质量信息工作在总师的领导下,由总师办主管有关工作,
负责全厂的质量信息管理,交对各处室分厂信息工作进行认
真的考核。
第六十条
总师办设专人负责质量信息工作,各处室分厂指定一名
质管员为本部门质量信息员,组成全厂的质量信息网络;见
网络图。
第六十一条
质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息,保
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第28页共53页
证本部门质量信息的收集、传递、处理和反馈及时,迅速并
进行编号登记和签收其他部门传递至本部门的信息单。解决
后进行反馈、督促按时处理解决。信息员传递和反馈的信息
力求准确,不能弄虚作假;每年对信息员进行评比,对工作
成绩显著者给予奖励。
第六十二条
各部门的领导应重视质量信息工作,及时做好质量信息
的传递处理和反馈,支持本部门质量信息员的工作,在本部
门信息员离厂期间应指定专人代理其工作。
质量信息流程图附后
质量信息传递反馈单的编号见表。
第六十三条
质量信息传递与反馈的有关规定:
信息发出单位填写一式四联的信息反馈单。自留第四联,
其余三联交信息接收单位签收;接收单位必须及时处理解决;
处理解决后,应将处理结果填写清楚(如暂时解决不了的,
可按规定解决措施和计划解决期限),并由单位负责人签字
后自留一份(第一联),其余二联应反馈至信息发出单位把
收到的第二联和存根(第四联)贴在一起保存,将第三联于
每月末交总师办,经备考核。
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第29页共53页
第六十四条
凡有以下情况应填写质量信息传递单位进行传递和反馈:
1、各分厂处室每月质量分析会和用户(下道工序)访问
后,应将需要其它部门解决的较大的问题进行传递反馈。
2、各分厂处室在是日常生产工作中,需要其它单位协同
解决的,可填写信息传递单,直接传递至有关部门解决,但
解决后仍需将第三联交总师办备查,便于考核。
3、各分厂处室遇到需总师办进行协同的问题,可填写信
息传递反馈单交总师办协调处理;经过协调处理由某部门解
决的问题,有关部门必须及时进行解决,交将结果反馈给总
师办。
第六十五条
通常情况下,信息必须在三天内按正常渠道传递到有关
部门。有关部门按到信息后,必须三天内处理完毕;及时反
馈至信息发出单位;如遇情况紧急,急需解决时,可在信息
单上加上“急”字,信息按收单位见“急”字后应立即处理。
第六十六条
出现重大质量信息,须在当月填写信息单报告厂长,厂
长处理后交总师办备案或批示后交总师办办理;总师办处理
后,再反馈至有关领导者和单位。
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第30页共53页
第六十七条
每月的工艺纪律检查以后,每季度的厂质量分析会后,
每年1〜2次和厂长质量诊断后,每年质量监督站的质量抽查
结果以及每年定期的质量审核情况等,总师办都应将存在问
题填发信息单到有关部门限期解决;各部门接到信息后,应
按正常渠道进行处理,传递和反馈。
第六十八条
总师办将信息传递反馈的速度和信息处理的百分率对每
个部门进行考核,考核的结果汇总到各部门全面质量管理考
核办法中计算奖金,并作为厂内年终评选质量管理奖和先进
分厂、处室的依据之一。
第六十九条
本管理制度自下发之日起开始实行。原(87)质字第068
号作废。
第八章:工序质量控制点管理制度
第七十条
为了保证我厂产品的成品质量,必须利用全面质量管理
的数理统计方法,对生产过程中的重要工序进行有效地管理,
判断和消除系统因素造成的质量波动,使之处于稳定状态;
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为此特制订本制度。
第七十一条
工序质量控制点根据以下原则设立:
1、对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性有严重
影响的关键质量特性。
2、工艺上有特殊要求,对下道工序有影响的部位,或操
作工艺经较精密复杂,需特殊加工技能的工序或部位。
3、质量不稳定,出现不良品多的工序。
4、用户反馈的主要不良项目。
5、关键外协件、外购件的主要和关键质量项目。
第七十二条
质量控制点的设置步骤和管理方法:
控制点由工艺部门提出,产品的主管工艺员根据设立控
制点的原则填写质量控制点审批报告,一式四份;经厂质管
办。研究所,生产分厂根据图纸,工艺文件或内控标准的规
定讨论确定后,经总师审批后纳入工艺,列入控制点的明细
表,审批报告应分发到工艺、质办、分厂和劳资处各一份。
第七十三条
根据我厂产品的特点,工序控制点原则上分为如下两种:
一种是按产品的要求确定控制点,由该产品主管工艺员编制
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明细表和作业指导书,明确所建立的管理点的工序质量要求,
特性值的测量方法和测量工具,控制点的管理方法和控制工
具;另一种为按设备或工种确定管理点,由工艺主管工艺员
制定全厂控制点的明细表,工艺守则及各管理点的控制方法
和记录表格。两种控制点技术文件经工艺主管审核,总师批
准,生产部门会签,报质管处备案。
第七十四条
为了保证产品质量,工艺人员有权要求在某些检查点,
采购点,外协点设置控制点,并负责提出控制点的检测手段,
记录表格。工艺员还应向这些控制点发送有关的技术文件和
掌握控制点的水平。
第七十五条
质管处应制订控制点的各种考核办法并进行考核,对实
施过程中的问题进行协调,组织有关部门对控制点进行验收
及进行奖励。
第七十六条
控制点的操作人员和检验人员必须接受TQC教育,学会
运用数理统计方法,应按控制点的文件要求进行活动,使影
响工序质量的诸因素处于受控状态。
第七十七条
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第33页共53页
工序点应有明显标记,控制点的原始数据及管理图表应
当准确齐全,并在工序完工后一星期内送分厂质管员保存。
质管员对本分厂控制点按规定进行督促、检查,必要时进行
抽查,并对活动资料及时分析。每月汇总于30日报质处备
案。
第七十八条
检验员按规定的技术要求对所在控制点进行督促、检查。
对于按设备或工种确定的管理点的工件应进行全检,并要检
查和计算操作者的自控率,填入记录表,对采用控制图管理
的控制点,检验员应将抽查数据点入控制图上,用不同颜色
作控制曲线,并应签名和填入抽查时间。
第七十九条
工艺处每月应有计划地检查控制点的实际状况,并进行
分析,于每季末将检查情况汇总上报厂质管处。
第八十条
每年结合产品工艺整顿,由工艺部门的有关工艺员根据
产品技术要求的变更或工序质量提高的具体的情况(如工序
能稳定地生产出符合质量要求的产品)对控制点进行整顿,
如需撤消控制点,由工艺部门有关负责人提出,经生产部门、
检计处、质管处共同研究决定,送总师批准报质管处备案。
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第34页共53页
第八十一条
质量控制点的考核:
1、厂质管处每月不定期地到各分厂检查1〜2次控制点的
情况每月5日前将检查情况和工艺部门、分厂上报情况汇总
填入考核表;一式三份,一份交厂长(总师),一份交劳资
处,一份自留备查。
2、厂质管处对工艺部门、分厂、检计处的控制点活动的
检查,纳入经济责任制中,作为全面质量管理活动的考核项
目进行考核。
第九章:合理化建议和技术改进管理办法
第八十二条
为了鼓励员工积极开发新产品、提出合理化建议,努力
进行技术革新,搞好技术改造,降低成本,提高产品质量,
增加经济效益,制订本办法。
第八十三条
合理化建议是指有关改进和完善单位生产技术和经营管
理方面的办法和措施。技术改进是指有关专业部门在设计、
制造、维护等技术方面所作的改进和革新。合理化建议和技
术改进的内容如下:
1、新产品开发
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第35页共53页
2、产品质量的提高,产品结构的改进,新工艺采用。
3、工具、设备、仪器、装置的改进。
4、节约原材料、燃料、动力成效显著的项目。
5、生产工艺、试验、检验方法,设计与计算技术改进,
劳动保护技术等的改进。
6、科技成果的推广。
第八十四条
职工提出的合理化建议或者进行的技术改进,必须经过
验证和实际应用,并在生产或工作中经过一年的验证取得成
效者,方能获得奖励。
第八十五条
对被采用,经过一年时间能验证的、并可直接计算经济
效益的合理化建议和技术改进项目,奖励分为五个等级:
奖励等级年节约或创造价值奖金额(元)
—•一百万以上10000
五十万以上一百万以
5000
下
十万以上五十万以下1000-2000
四一万以上十万以下300〜500
五一万以下300元以下
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第36页共53页
本条所称“以上”,含本数,所称“以下”不含本数。
对借鉴已经应用的科技成果,在本单位提出合理化建议
或者进行技术改进取得显著经济效益者,应当降低一个等级
奖励。
第八十六条
根据我厂单件、小批生产的特点,对被采用的,经过生
产实际验证而又不能直接计算年经济效益的合理化建议和
技术改进项目,根据其作用大小、技术复杂程度和推广范围,
评定奖励类别如下:
类另I」奖励金额适用范围
I100-200元技术改进
II100元技术改进
III50元技术改进
第八十七条
获奖项目不得重复得奖,一个项目符合两个以上奖励条
例时,应当按照奖金额较高等级奖励。一个项目经再次评审
提高了奖励等级时,再次发生奖金时,只补差额部分。
第八十八条
内容相同的合理化建议或者技术改进项目只奖励一次,
一个项目如以承包奖形式奖励过,就不得在合理化建议或技
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第37页共53页
术改进项目中申报奖励。
第八十九条
年经济效益是指从采用时起在一年时间内实际得到的经
济效益,计算时实事求是。
N=G+C+F—Q
其中:N——年经济效益
G——工时节约价值
G二每小时费用X(原定工时定额一改进后工时定额)X
12个月产量
C——材料节约价值
C二(原消耗定额价值一改进后消耗定额价值)X12个月
产量(以适合的材料代替过去选用不合理的材料价差,亦应
考虑)
F——废品减少节约价值
F二单件价值X(改进前六个月平均废品率一改进后六个
月平均废品率)义12个月产量
Q——为实现技术改进支出的全部费用及引起其它费用
增加值
第九十条
对弄虚作假骗取奖金和重复申报项目者,全部扣回所得
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第38页共53页
奖金。并视情节严重给予申报和批准奖励者批评。
第九十一条
集体完成的项目,奖金按贡献大小,合理分配。
第九十二条
工厂成立以总工程师为领导、各有关技术、设备、生产
等部门和分厂的同志参加“厂科技成果评委会”负责合理化
建议和技术改进项B的评选推广工作。
第九十三条
每年末由工厂发布申报合理化建议和技术改进项目通知,
由改进者填写“合理化建议评定表”“科技成果申报表”经
所属单位审查并提出初评意见交质管处汇总,转有关职能部
门复审,四等以下由质管处提出奖励建议,然后报总工程师
审阅,由总工程师组织厂科技成果评委会进行评审。
第九十四条
一般合理化建议和技术革新成果项目由质管处会同有关
部门进行鉴定,重大革新项目请总工程师主持鉴定。凡已采
用并经鉴定评奖的项目要把有关图纸和技术资料归入研究
所,由研究所纳入有关工艺文件中。
第九十五条
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奖金计入生产成本,由财务处根据厂长签发的“合理化
建议与技术改进奖励报告”发放奖金。
第九十六条
“对经济效益显著的合理化建议和技术改进项目由质管
处上报上级主管部门进行评审。
第九十七条
本办法解释权属质管处,一经公布实施修改权属厂部。
第十章:关于新产品试制和鉴定的规定
第九十八条
新产品系指在结构、性能、材质、技术特征、技术参数
等某一方面或几个方面比老产品有显著改进和提高的、或有
独创性、先进性、实用性、有经济效益和推广价值的产品。
第九十九条
新产品试制程序:
1、在对市场和用户调查的基础上作出市场竞争能力、生
命周期的分析,提出新产品开发建议书,主要内容包括:开
发目的,总体方案设想,技术关键及攻关措施的方案,技术、
经济效益预测,安排设想和经费预测。
负责部门:营销总公司、研究所
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2、对新产品开发建议书主要内容进行论证,作出是否可
行的决议。对要进行攻关项目拟定攻关方案,落实措施、计
划。
召集人:总工程师(或厂长)
参加人:营销总公司、研究所、质管处、计调处、检计
处等有关人员和厂级有关领导。
3、编写新产品可行性分析报告和新产品计划任务书。经
总工程师(或厂长)审批后上报上级主管机关。
负责编写部门:研究所
负责上报部门:质管处
4、质管处负责编制新产品试制网络计划交计划调度处纳
入综合计划,上报上级主管部门。
5、计划调度处负责新产品的试制协调工作。
6、研究所负责新产品设计、产品标准编写工作。
7、分厂负责新产品的工艺编制、工装设计工作和新产品
的试制工作。
8、供应处负责外购件、材料采购工作。
9、工具处负责工、检具制造和外购工具的采购、制造工
作。
10、检计处负责仪器、仪表等准备工作。
11、总工程师在新产品试制中统一协调有关问题。
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新产品试制分样机试制和小批试制二个阶段。
第一00条
新产品有每一试制阶段结束后,均需进行鉴定。前阶段
鉴定合格经过批准,才允许进行下阶段生产。
第一0一条
新产品鉴定分上级鉴定和工厂鉴定,原则上按下达部、
省新产品试制计划的级别组织鉴定。
1、提交上级鉴定的新产品,应在工厂预鉴定合格后,将
有关鉴定文件上报后,再申报上级来厂鉴定。
2、凡经市级以上鉴定的新产品根据技术水平高低,可分
别申请市级、省级、部级科技进步奖。由主管设计员和主管
工艺员填写科技进步奖申请表等准备申报项目有关资料,报
总工程师审批(重大项目报厂长审批)。由质管处统一上报
上级有关部门评审。
第十一章:样机试制
第一0二条
样机试制的主要目的是:考验产品的设计文件、工作图
是否齐全、正确、产品的精、性能结构和主要部件的制造
质量是否达到技术任务书和技术文件所预定的要求。
本厂技术水平、生产及物资供应条件是否具备制造本产
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品的条件。
第一0三条
样机装配完工完进行试验,以便考证样机的性能:
1、研究所主管设计员必须按有关规定编制试验大纲,分
厂按试验大纲和要求及时作好台位架(搭放)布置和油料等
准备工作,并妥善安排试车人员。检计处作好测试用仪器仪
表的准备工作。
2、试验人员应严格按试验大纲规定进行测试,如实记录
实测数据和试验中出现的故障,遇有重大故障时应及时逐级
汇报,经过协商后,必须按统一决定执行。
3、试验结束全,研究所主管设计员应按时按要求编写试
验报告,报告要有试验结果数据,分析汇总图表示结论。报
告经有关领导审定后执行。
4、全部试验工作结束后,各项试验的负责人应将试验大
纲,原始记录和试验报告,汇齐后交资料员存档,以备查用。
第一0四条
样机鉴定:
样机在完成试验基础上,应认真进行技术鉴定。样机鉴
定合格且鉴定时提出的必须改进的技术问题
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