产品质量管理制度(一)

产品质量管理制度

第一章：总则

第一条

为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，实

现有效劳动和长效管理，特制订本条例：

第二条

本规定所指产品质量管理包括质量考核条例、质量事故处

理办法、质量评选奖励的制度、群众性质量管理活动制度、

质量信息管理制度、合理化建议和动技术改进管理办法、关

于新产品试制和鉴定的规定、样机试制管理等。

第二章：质量考核处理条例

第三条

凡产品出厂前，因设计、计划、投料、加工而造成返修、

报废的损失费用在1000元以内的，由责任部门承担15%,1000

元以上承担10-15%,其中各责任部门所罚款项的80%落实责

任者；凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必

须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质管处，否则,

部门主要领导人负管理责任。

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第四条

加强让步率的控制：

1、一分厂按加工产值计算，让步率控制在2%以内，每超

1%,扣200元。

2、二、三、五、六分厂让步率应控制在0.7%以内，每超

0.1%,扣200元。五、二分厂每月的整机让步率应控制在15%,

对超出部分，质管处汇同分厂分析原因采取措施，对严重超

标进行罚款500〜1000元。

3、四分厂按加工产值计算，让步率控制在14%以内，每

月下降1%,直到2%止，每超1%,扣100元。（让步率二让步

吨位数X单价/全月实际完成产值），调质硬度不合格和淬

火硬度不合格按L3元/kg计扣，渗碳硬度不合格按2.4元

/kg计扣。

第五条

加强产品检验，凡具备交检条件检验员应及时检查，严

禁压检、错检，漏检。如是过程检的责任扣所属部门，终检

责任扣检计处。过程检、终检员应履行各自的工作职责，在

业务上属检计处领导，在问题处理上由检计处裁决。跨部门

的责任处理，不得私自处理。必须通知相关部门领导，否则

由所在部门承担责任。

1、对错、漏检而造成的损失每次扣责任者100〜500元。

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2、凡办理让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣调度

员100元。

3、凡零件完工后不经检查流入下道工序，则扣调度100

4、凡发现质量问题，不开出缺陷品通知单，一经发现，

立即下岗。

5、各分厂过程检验中开出的缺陷品通知单，必须将零件、

材料、重量、工时、责任部门、责任者等情况填齐，并于每

周一交检计处，分厂过程检验记录卡，必须每月初上交检计

处，检计处输入电脑后交质管处。

6、过程检开出的缺陷品通知单，分厂领导必须如数上交

检计处，如不交，一经发现，扣责任部门领导500〜1000元。

7、严禁擅自更改技术条件、缺陷品通知单、工艺路线单、

检验记录、入库单等质量技术文件，一经发现，给予责任人

100-200元罚款。

第六条

加强工序过程的质量控制：部门分管质量的领导、过程

检、终检员应严格把关。渗碳前的螺伞必须倒角，轴承烘套

严禁用火焰，否则，计扣责任部门每次100元。

第七条

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2、凡是供应、外协、采购物资回厂后因质量问题影响工

厂生产进度和造成重大损失（含整机产品质量）扣责任人

100-500元。

3、凡相关部门反映涉及供应、外协、、采购回厂物资多次

发生质量问题的，质管处会同责任部门进行分析、调查，对

责任人进行经济处罚。因责任心不强发生严重质量事故造成

极坏影响者给予下岗处理。

4、协件（A类产品、箱体、轴瓦、包工包料成品、联轴

器等）均需有书面技术协议，回厂应有外协检验记录、合格

证书。

第十一条

凡产品（零件）在库房或生产现场因运输或保管不善而

造成零件遗失、严重锈蚀、碰伤责任部门扣每次100元。

第十二条

千元以上的设备、刃具等质量事故必须在24小时内通报

职能部门，万元以上的重大事故必须在1小时内报职能部门、

生产厂长。凡违反此项规定的扣责任部门100-200元。

第十三条

凡经判定报废的零件立即放置隔离区，每周定期由责任

部门送交废品库；如另作它用（工装、闷头等）必须办理手

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续，否则扣责任部门200元。

第十四条

零件投入装配前须入库，凡未入库或未办假入库手续而

投入装配则扣责任部门100-200元。

第十五条

研究所须对外来图纸进行方案复审，凡发生关键件报废

或整体方案错误，按1条款执行。

第十六条

凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产

时出现同样问题，则扣责任者100-500元。

第十七条

凡是新品开发、试制产品对研究所及设计人员暂不考核。

第十八条

售后服务人员（含部门委派人员）必须书面详细反映服

务情况（产品制令、出厂日期、具体服务内容等）分析问题

发生原因，分清双方责任，报检计处、质管处，否则不予报

销，对服务中发生费用必须请示生产厂长确认，对方出具回

执方可。质管处根据售后服务处提供的情况介绍通知相关责

任部门，责任部门必须认真对待，分析问题，提供书面信息

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（含让步单凭证），有利于质管处查清责任部门，逐级审批

处理。

第十九条

外部损失赔付：

1、凡99年7月1日之前赔付纳入责任部门的成本考核。

2、凡99年7月1日之后赔付：

W1000元扣责任人200元

1000-5000元扣责任人400元

5000-1000元扣责任人600元

1000元以上扣责任人1000元

第二十条

造成重大质量事故，责任部门领导除书面检查外，一次

性罚款200-500元。

第二十一条

凡在一个季度内发生两起重大质量事故损失均在5000元

以上的或一起10000元以上的质量事故的责任人进行离岗培

训；凡玩忽职守，工作责任心不强造成重大质量损失或造成

极坏影响者，一经发现给予下岗处理。

第二十二条

凡受过各种质量处罚的部门领导和责任人，在处罚后的

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工作中利用职权刁难或有报复行为的，一经发现，立即下岗。

第二十三条

损失费用计算公式：

1、报废损失二材料费+全部工时x30元/小时

2、让步损失二让步工时X30元/小时

3、分承包方造成损失二正品价值或材料费+工时X30元/

小时

4、出厂产品损失二差旅费+天数X40元+“三包费”

第二十四条

其他未作规定的参照有关条款和工厂有关规定等执行。

凡以前发文与本文件内容相抵触的，宣布作废，以本文件规

定为准。

第二十五条

本规定的解释权属质管处。

第二十六条

本规定自1999年9月执行。

第三章：质量事故处理办法

第二十七条

为加强对质量事故的管理，严格执行“三不放过”（产生

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质量事故的原因和责任者未分析不放过，质量事故的危害性

未分析不放过，应采取的预防措施未分析和制订不放过）的

原则，增强全厂职工的质量意识和主人翁责任感，认真执行

我厂质量管理的有关规定；严格工艺纪律，不断提高工作质

量以保证产品质量，减少和杜绝质量事故的发生，提高我厂

的经济效益。特制定以下办法：

第二十八条

质量事故的定义：

凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）检验等过程中，

因以下原因造成成品批报废、成批返修、降低等级或降价处

理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质

量指标完成的称为质量事故。

1、图纸、工艺错误。

2、生产指挥错误。

3、违反工艺纪律。

4、操作不认真负责。

5、检验员漏检错检。

6、设备故障、仪表仪器失准。

7、材料混杂或发错。

8、运输保管不善。

9、管理不善或弄虚作假。以次充好。

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10、工装制造质量及工装管理不善。

11、根据经济损失和影响大小，将质量事故分为以下三

类：

12重大质量事故，有下列情况之一者为重大质量事故：

13、直接经济损失10000元以上，或退货索赔经济损失

达2万元以上。

14、出口援外产品、造成退货或受到索赔并已造成不良

影响。

15、对用户的生命财产造成严重损失。

16、因质量事故造成工厂不能完成月、季或年度生产计

划和质量指标的。

第二十九条

较大事故，有以下情况之一者为较大事故：

造成经济损失5000元以上，或退货索赔经济损失达1万

元以上的。

废品或返修工时在20小时/批以上的。

因质量事故造成分厂完不成月份、季度计划或质量指标

的。

第三十条

一般事故，有以下情况之一者为一般事故:

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1、经济损失在1000元以上，或三包费用1000元以上的。

2、废品或返修工时在50小时经上的。

3、虽不符合上面两条，但有下列情况者：

1）、机加工：成批生产的关键件的关键尺寸3件以上不

合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生产的一般件10

件不合格以上情况虽可回用，但影响性能或个观使用的。

2）、铸件：主要件重量在200千克以下、或成批生产20

件不合格的。

3）、锻件：与机加工件相同。

4）、热处理件：经热处理的零件（包括工装零件）出现

成批开裂、硬度不合格，碳和氮化不合格产生严重变形，而

使零件无法返修，或虽返修但影响零件的质量。

第三十一条

质量责任：

1、由于图纸（包括工装、二类工具设备等）工艺文件标

准错误造成的质量事故：

图纸尺寸差错：设计和尺寸标注的错误，质量责任设计

人员承担70%,审核人员承担30%。抄写错误，由描图员承

担70%,校对承担30%。

2、工艺出现差错：经首检发现，其质量责任由工艺员承

担90%。操作者（四级以上）承担10%。如工艺出现差错虽

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经首检未发现和防止，其质量责任由工艺承担70%。检查员

承担20%,操作者承担10%。如操作员发现错误，提出异议

未被接受，操作员不承担责任。工艺员承担的70%中，工艺

编制设计者承担60%,审核者承担30%,会签者承担10%；

描图抄写错误，描图员承担70%,校对承担30%。

3、操作者造成的质量事故：

1）、操作者不执行“三按”、“三自”和首检、交检制度

或工作不负责所造成的事故全部由操作者本人负责。

2）、在师付指导下操作的徒工，造成的质量事故，由指

导的师付负全部责任。

3）、尚未取得操作证的徒工，在无师付指导的情况下，

受命于领导各管理人员下达的与本人技术不相称的操作指

令进行作业，造成的质量事故，指令者承担70%,徒工承担

30%o

4）、因不执行文明生产所规定的制度，导致零件成批磕

碰，锈蚀的，由当事人负责。

5）、由于仪表（包括热工）量具未按规定进行周期检定；

事故者负30%,责任，工具室负30%责任，仪表组（计量组）

负40%责任。如无工具室的单位，操作者和仪表组各负一半

责任。

6）、操作者在生产中发现工艺问题，避免了损失，应有

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奖励，可做为合理化建议申请计奖。

4、检验人员图纸造成的质量事故：

1）、检验员首检错误造成质量事故，由检验员负60%责

任，操作者负70%责任。

2）、零件完工检后发现质量不合格，或下道工序发现上

道工序不合格而造成事故者，检验员和操作员负一半责任。

3）、检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，检验员负

责制30工期责任，操作者负70%责任。

4）、整机出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返修

等造成的质量事故，检验员和操作者各负一半责任。

5）、量具和仪表不合格检验员应予封存，如交分厂使用

造成的质量事故由有关检验员负全部责任。

6）、由于检验员检测不及时，影响热处理质量而造成事

故（分厂应提前与检计处联系），检验员负90%责任，热处

理负10%责任。

5、领导和管理人员的质量事故：

1）、因领导（包括厂领导）错误指挥或管理人员错误下

达产品指令（包括不具备生产条件而强令下达生产指令），

指使操作员违反“三按”要求，造成的事故或管理人员承担

70%,操作员承担30%责任。如操作员提出异议未被接受，

由指挥者负责。

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2）、因管理混乱或管理员不重视质量，工序完工不交检

造成的质量事故，由当事人承担70%,分厂领导承担30%。

3）、因管理混乱或管理员工作失误造成发材料（材料必

须有手续，无手续按错发处理）、毛坯、零件或外购等质量

事故，由库房或当事人承担全部责任。

6、凡采购员因工作失误，采购不合格的原材料、外购件，

标准件和外协员外协的毛坯、零件或工序无合格证，且不合

格未经检验就投料，造成质量事故的，由采购员、外协人员

承担60%责任，投料者承担40%。如已交检，检验员工作失

误,判断为合格造成事故的，由采购员或外协人员承担60%,

检验员承担40%。

7、产品完工未检验开出合格证，分厂就交经营处入库供

货，造成用户退货，索赔和返修等质量事故。由分厂和经营

处各承担一半责任，并追查有关领导责任。

第三十二条

工装问题造成的质量事故：

1、工装制造不合格、检验时误判为合格，由此造成的质

量事故，由工具处承担50%责任，参加验证的检验员承担10%,

工装使用部门和工艺处的有关人员各承担20%责任。如验证

不合格，制造工装经济损失由工具处负担70%,检验员承担

30%o

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2、使用工装的操作员如使用、保管不当使工装损坏或降

低精度造成的质量事故，由操作员负责。

3、工装运输过程中损坏造成的质量事故，由当事人负责。

4、已验证的工装，在库房保管不善，致使工装损坏或精

度损失造成的质量事故，由保管员承担全部责任。

第三十三条

因设备故障造成的质量事故：

1、因设备大修人员工作不负责任，未维修好就交付使用

造成的质量事故，由维修人员承担70%,检验员承担30%；

小维修人员未维修好就交付使用造成的质量事故由小修理

人员负责。

2、因操作员对设备使用保管不当造成设备故障而出的质

量事故，由操作员负全部责任。

3、明知设备有故障停用，如操作员擅自自动用造成的质

量事故，由操作员全部负责；如管理员错误指挥造成的质量

事故，由指挥者负70%责任，操作规程员负30%责任，如操

作员事先提出异议未被接受，由指挥者负全部责任。

4、设备到大修期，由于种种原因未大修而继续使用，由

主管厂领导、设备处主管处长和分厂领导共同承担责任。

第三十四条

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包装运输的质量事故：

1、因包装不好，运输和保管中包装箱损坏造成的质量事

故，包装工承担70%,检验员承担30%；如未交检，则包装

工负全部责任。

2、运输过程中因工作失误造成产品质量事故，由当事人

承担全部责任。

第三十五条

质量事故报批办法：

出现质量问题时，应先检验员开出不合格品单，或报废

单，并及时通知分厂领导（或质量管理处）。

第三十五条

分厂质量管理领导小组根据本制度的规定判断，是否构

成质量事故；如已构成质量事故，分厂质管领导小组应会同

责任班组的组长和质管员及时组织有关人员对事帮进行分

析；根据“三不放过”的原则，明确原则，明确责任，找出

原因和制定预防措施，如事故责任不是分厂，则检计处质量

信息员填写信息传递反馈单，并责任处室；责任处室质管领

导小组按前述的办法进行处理。

第三十六条

由责任部门的质管领导小组在一星期内填写“质量事故

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分析报告表”，一式三份；根据本制度处理规定填写好处理

意见，转交检计处签署意见（对事故情况予以证实）；再转

交质管办，质管办接到报告表后于5日内代表厂部签署最终

处理决定后，再将报告表返回检计处和责任部门各一份，另

一份质管办留存备查。

第三十七条

较大的质量事故的处理由质管办送交总工程师或厂长处

理决定；对于重大质量事故，总工程师和厂部视情况召集厂

全面质量管理委员会研究作出决定。

第三十八条

质量事故的处理规定：

1、凡产生重大质量事故的责任者，经济损失在10000元

以上到20000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资半年；

20000元以上至50000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资

一年；50000元以上者，扣发当月奖金和下浮一级工资一年

外，赔偿经济损失0.2%；以上情况除经济处理外，根据情节

轻重和后果并给予其他行政纪律处理。

2、凡产生较大质量事故的责任感者，经济损失在2000

元以上至5000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资二个月；

5000元以上至10000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资三

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个月；

3、凡生产一般质量事故的责任者，经济损失在1000元

以下（包括至500元，但定为一般质量事故的）扣发一个月

奖金；1000元以上至2000元者，扣发当月奖金和下浮一级

工资一个月。

第三十九条

注意事项：

1、凡有关的生产部门、管理人员或检验部门及人员，违

反国务院“工业产品质量责任条例”中有关规定，造成不良

后果，上级部门已按“条例”进行处理的，不再按本制度另

作处理。

2、操作者、检验员、管理员、特别是领导干部，应如实

反映质量事故真相，凡弄虚作假、夸大、缩小和隐瞒事故,

推卸责任者，加倍处罚。除经济上予以制裁外，视情况轻重，

给予不同的行政处分。

3、质量事故的责任必须落实到人，不得含糊地定“XX

小组”“XX检查站”等，填写清楚缺陷单和事故分析单，并

注明清楚事故由哪一道工序引起。

4、事故累计损失价值系指造成报废的本道工序和以前各

工序之和乘件数之积再加材料费用之和。作回用处理的事故

损失只按本道工序工时计算损失。

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5、按规定进行经济处罚的款数，除赔偿费由财务处归入

成本外，扣罚的奖金和下浮的工资应交质管办，作为开展全

面质量管理活动的奖励表彰先进的费用。

第四十条

每月10日前，质管办应将质量事故处理情况按考核要求

填写表格，通知责任部门，劳资处或财务处，以便对责任者

进行经济处罚，并适时通报全厂。

第四章：关于质量信得过个人标兵和TQC活动积极分子评

选奖励的制度

第四十一条

为推动全厂全面质量管理活动的开展，促进企业升级工

作，不断提高我厂的产品质量，经济效益和产品的竞争能力,

我厂将开展评选信得过个人标兵和TQC活动积极分子；现将

这些活动作如下规定：

第四十二条

质量信得过个人标兵评选条件：

1、凡完成全年下达个人的生产工作任务，无违反厂规厂

纪行为，全年无质量事故、安全事故的生产工人、技术人员

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和管理人员，具备以下条件均可参加评选：

2、机加工人和热处理工人全年废品和让步品率合计均不

大于1%。；焊接工人全年无废品。

3、工序管理点工人自控率达到100%,废品率符合第1

条规定。

4、检验员全年对质量的错漏检次数不超过2次。

5、对提高改进产品质量有突出贡献的职工（创造价值或

避免损失价值在3万兀以上）。

第四十三条

质量管理活动积极分子评选条件：

1、各部门或班组的质量管理员除完成全年下达个人的各

项生产工作任务，积极完成质管员的各项职责，使本部门的

质量管理活动卓有成效者。

2、在开展质量管理活动中，如QC小组，工序质量管理点

等活动有突出成绩者。

第四十四条

评选办法：

1、信得过个人标兵由部门质量管理领导小组根据全年的

废品指标统计和工作实绩评选上报质管处审核，厂质量管理

委员会批准。

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2、质量管理活动积极分子由各部门质量管理领导小组提

名，上报质管处审核批准。

第四十五条

奖励办法：

每年年终评选奖励一次，以精神奖励为主，并辅以物质奖

励。

第五章；群众性质量管理活动制度

第四十六条

全面质量管理，就是企业全体职工及有关部门同心协力，

把专业技术，经营管理，数理统计和思想教育结合起来，建

立质量保证体系，从而用最经济的手段，生产用户满意的产

品。全面质量管理的特点，是从过去的事后检验、把关为主

转变为预防、改进为主，从管结果变为管因素；因此必须发

动企业的全体人员，全部门参加到质量管理的各种活动中去，

依靠科学管理的理论，程序和方法，使生产和经营的全过程

处于受控状态；为此特制定本规定。

第四十七条

为了发挥操作员、管理人员和检验员的积极性和责任感，

把产品质量的“预防和把关”结合起来；对产品质量实行控

制，开展“三自”、“三验”、“三按”、“三不放过”活动：

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1、“三自"即：自检、自分、自盖工号。

自检：即每个操作者对自己加工的零件进行自检，确定

是否符合图纸工艺和技术标准规定的要求。

自分：操作者自己检验的零件，把合格品和不合格品分

开存放。

自盖工号：在自己加工的零件上盖上工号，以明确责任。

2、“自检”即：首检、巡检、完工检（入库检）。

首检：操作者对每班或每批加工的首件，必须交检验检

查，以防止成批报废。

巡检：检验员每班不少于两次到自己分管的范围内临床

巡检，做到及时发现和处理问题。

完工检：每个零件完工后，检验员都应该进行完工检（全

面检查），防止不合格品混入。

3、“三按”即按图纸、按工艺、按技术标准进行生产操

作。

操作者必须严格遵守“三按”生产。操作前必须认真消

化图纸、工艺和技术标准，“三按”生产执行情况的考核和

违反“三按”生产造成的质量事故，按厂关于工艺纪律的有

关文件处理。

4、“三不放过”既出了事故应及时组织有关人员开会分

析，做到：不分析出事故发生的原因不放过；事故的责任者

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没有查清，责任者和群众未受到教育不放过；未拟订防止事

故再发生的措施不放过。

第四十八条

建立质量分析会议制度：

1、厂质量管理委员会每半年召开一次分析会议，对半年

来的质量管理和质量指标完成情况进行分析，提出一步的整

改计划。

2、厂质量分析会，每季召开一次，在下季度第一个月的

20日前召开。总工程师主持，有关处室分厂的负责人或技术

人员参加。质管处负责会议的准备，组织下发会议纪要和执

行中的检查和协调工作。

3、分厂的质量领导小组和班组每月10前召开一次质量

分析会，应运用排列图，因果图和对策表等数理统计法对本

部门存在的质量问题进行分析，找出原因，制订改进措施。

4、分厂的质量领导小组的质量分析会情况由质管处考核，

各班组的质量分析会情况由分厂的质量领导小组考核。

第四十九条

对关键部位和关键件实行质量管理点控制：

1、为确保产品的成品质量，使以原材料进厂到产品包装

的生产全过程，主要工序的选题处于稳定状态，须对其实行

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共53页

有效管理。

2、管理点的设置由工艺部门负责提出，经厂质管处及有

关部门讨论后确定，经总工程师批准后执行。

3、具体作法按“工序质量管理点”管理制度执行。

第五十条

用户访问活动：

用户访问活动体现了质量管理中“用户第一”的思想，

这一活动要求充分发动群众，开展优质服务，满足用户的要

求，是加速质量信息反馈的重要途径之一。

厂内访问：

1、集中访问：每年组织1〜2次由厂领导带队，有设计、

工艺、检验、销售和质管等部门参加的对主要用户进行访问。

调查了解用户要求和产品使用情况，并开展服务工作和市场

调查。

2、个别访问：由经营处在进行产品销售和市场调查的同

时，对用户访问或在为用户服务时向用户进行访问。

用户访问后要有访问记录，并由访问的部门整理成质量

信息反馈资料送有关领导和质管处，供领导决策和有关部门

制订质量改进计划。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页共53页

第六章：QC小组活动管理：

第五十一条

QC小组是发动企也全员参加质量管理活动的好形式，企

业职工围绕企业的方针目标，运用质量管理的理论和方法，

以改进质量、降低消耗、提高经济效益和管理水平为目的而

组织起来开展活动的小组；它可以在行政班组中建立，也可

以是跨班组或部门的以质量攻关为主的QC小组。

第五十二条

QC小组在各级行政部门的领导下，围绕本部门质量方针

目标，创优活动；运用全面质量管理的工具解决问题。QC小

组必须向质管办进行注册登记，有活动课题和活动计划；并

进行活动情况记录。课题完成后要向质管处上报成果，写出

书面资料，参加成果发表。

第五十三条

由质管处和有关部门每年举行广2次厂级的QC小组成果

发表会。成果发表会的评委会要有领导和工程技术人员参加。

QC小组成果评价视其对提高产品质量和经济效益大小，采取

活动评价和成果评价相结合，现场检查与会场发表相结合，

以现场为的的评价方法。对评选上的课题给予奖励，并选出

优秀的成果参加逐级推选市局、省、部直至国家发表。

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第五十四条

QC小组活动情况及成果列为各部门推行TQC活动的内容

之一进行考核。各行政小组的QC活动成果作为对各班组进

行省模范班组验收的条件之一进行考核。

第五十五条

开展质量“信得过”活动

质量“信得过”，即在质量上要坚持高标准、严要求，使

产品质量做到自己信得过，检查员信得过，用户信得过，国

家信得过。质量“信得过”活动分为：

第五十六条

开展质量“信得过”班组活动

信得过班组必须是合格班组，验收达到信得过班组的标

准。由班组建设归口部门统一进行验收和奖励。

第五十七条

开展质量“信得过”个人标兵活动

“信得过”个人标兵必须是完成全年下达的生产任务，

全年无质量事故者。机加工人全年废品率平均在0.5%以下;

铸造工人全年废品率平均在2%以下；工序质量管理点的工人

自控率达到100%,废品率在厂规定的考核指标以内。每年由

各生产分厂提名报质管办，由质管处审查后报厂工会在年终

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总结评比时作为单项标兵进行一次奖励。

第七章：质量信息管理制度

第五十八条

质量信息工作是全面质量管理的基础工作之一。信息在

现代化管理中起着极其重要的作用；质量信息指在形成产品

质量的全过程中所产生的各种有用情报和资料，它包括产品

质量信息和工作质量信息二个方面，也可按信息的来源分为

厂内质量信息厂外质量信息，为使我厂的质量信息正常开展，

特制定本管理制度如下：

第五十九条

质量信息工作在总师的领导下，由总师办主管有关工作，

负责全厂的质量信息管理，交对各处室分厂信息工作进行认

真的考核。

第六十条

总师办设专人负责质量信息工作，各处室分厂指定一名

质管员为本部门质量信息员，组成全厂的质量信息网络；见

网络图。

第六十一条

质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息，保

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证本部门质量信息的收集、传递、处理和反馈及时，迅速并

进行编号登记和签收其他部门传递至本部门的信息单。解决

后进行反馈、督促按时处理解决。信息员传递和反馈的信息

力求准确，不能弄虚作假；每年对信息员进行评比，对工作

成绩显著者给予奖励。

第六十二条

各部门的领导应重视质量信息工作，及时做好质量信息

的传递处理和反馈，支持本部门质量信息员的工作，在本部

门信息员离厂期间应指定专人代理其工作。

质量信息流程图附后

质量信息传递反馈单的编号见表。

第六十三条

质量信息传递与反馈的有关规定：

信息发出单位填写一式四联的信息反馈单。自留第四联，

其余三联交信息接收单位签收；接收单位必须及时处理解决;

处理解决后，应将处理结果填写清楚（如暂时解决不了的，

可按规定解决措施和计划解决期限），并由单位负责人签字

后自留一份（第一联），其余二联应反馈至信息发出单位把

收到的第二联和存根（第四联）贴在一起保存，将第三联于

每月末交总师办，经备考核。

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第六十四条

凡有以下情况应填写质量信息传递单位进行传递和反馈:

1、各分厂处室每月质量分析会和用户（下道工序）访问

后，应将需要其它部门解决的较大的问题进行传递反馈。

2、各分厂处室在是日常生产工作中，需要其它单位协同

解决的，可填写信息传递单，直接传递至有关部门解决，但

解决后仍需将第三联交总师办备查，便于考核。

3、各分厂处室遇到需总师办进行协同的问题，可填写信

息传递反馈单交总师办协调处理；经过协调处理由某部门解

决的问题，有关部门必须及时进行解决，交将结果反馈给总

师办。

第六十五条

通常情况下，信息必须在三天内按正常渠道传递到有关

部门。有关部门按到信息后，必须三天内处理完毕；及时反

馈至信息发出单位；如遇情况紧急，急需解决时，可在信息

单上加上“急”字，信息按收单位见“急”字后应立即处理。

第六十六条

出现重大质量信息，须在当月填写信息单报告厂长，厂

长处理后交总师办备案或批示后交总师办办理；总师办处理

后，再反馈至有关领导者和单位。

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第六十七条

每月的工艺纪律检查以后，每季度的厂质量分析会后，

每年1〜2次和厂长质量诊断后，每年质量监督站的质量抽查

结果以及每年定期的质量审核情况等，总师办都应将存在问

题填发信息单到有关部门限期解决；各部门接到信息后，应

按正常渠道进行处理，传递和反馈。

第六十八条

总师办将信息传递反馈的速度和信息处理的百分率对每

个部门进行考核，考核的结果汇总到各部门全面质量管理考

核办法中计算奖金，并作为厂内年终评选质量管理奖和先进

分厂、处室的依据之一。

第六十九条

本管理制度自下发之日起开始实行。原(87)质字第068

号作废。

第八章：工序质量控制点管理制度

第七十条

为了保证我厂产品的成品质量，必须利用全面质量管理

的数理统计方法，对生产过程中的重要工序进行有效地管理,

判断和消除系统因素造成的质量波动，使之处于稳定状态；

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为此特制订本制度。

第七十一条

工序质量控制点根据以下原则设立：

1、对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性有严重

影响的关键质量特性。

2、工艺上有特殊要求，对下道工序有影响的部位，或操

作工艺经较精密复杂，需特殊加工技能的工序或部位。

3、质量不稳定，出现不良品多的工序。

4、用户反馈的主要不良项目。

5、关键外协件、外购件的主要和关键质量项目。

第七十二条

质量控制点的设置步骤和管理方法：

控制点由工艺部门提出，产品的主管工艺员根据设立控

制点的原则填写质量控制点审批报告，一式四份；经厂质管

办。研究所，生产分厂根据图纸，工艺文件或内控标准的规

定讨论确定后，经总师审批后纳入工艺，列入控制点的明细

表，审批报告应分发到工艺、质办、分厂和劳资处各一份。

第七十三条

根据我厂产品的特点，工序控制点原则上分为如下两种：

一种是按产品的要求确定控制点，由该产品主管工艺员编制

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明细表和作业指导书，明确所建立的管理点的工序质量要求,

特性值的测量方法和测量工具，控制点的管理方法和控制工

具；另一种为按设备或工种确定管理点，由工艺主管工艺员

制定全厂控制点的明细表，工艺守则及各管理点的控制方法

和记录表格。两种控制点技术文件经工艺主管审核，总师批

准，生产部门会签，报质管处备案。

第七十四条

为了保证产品质量，工艺人员有权要求在某些检查点，

采购点，外协点设置控制点，并负责提出控制点的检测手段，

记录表格。工艺员还应向这些控制点发送有关的技术文件和

掌握控制点的水平。

第七十五条

质管处应制订控制点的各种考核办法并进行考核，对实

施过程中的问题进行协调，组织有关部门对控制点进行验收

及进行奖励。

第七十六条

控制点的操作人员和检验人员必须接受TQC教育，学会

运用数理统计方法，应按控制点的文件要求进行活动，使影

响工序质量的诸因素处于受控状态。

第七十七条

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工序点应有明显标记，控制点的原始数据及管理图表应

当准确齐全，并在工序完工后一星期内送分厂质管员保存。

质管员对本分厂控制点按规定进行督促、检查，必要时进行

抽查，并对活动资料及时分析。每月汇总于30日报质处备

案。

第七十八条

检验员按规定的技术要求对所在控制点进行督促、检查。

对于按设备或工种确定的管理点的工件应进行全检，并要检

查和计算操作者的自控率，填入记录表，对采用控制图管理

的控制点，检验员应将抽查数据点入控制图上，用不同颜色

作控制曲线，并应签名和填入抽查时间。

第七十九条

工艺处每月应有计划地检查控制点的实际状况，并进行

分析，于每季末将检查情况汇总上报厂质管处。

第八十条

每年结合产品工艺整顿，由工艺部门的有关工艺员根据

产品技术要求的变更或工序质量提高的具体的情况（如工序

能稳定地生产出符合质量要求的产品）对控制点进行整顿,

如需撤消控制点，由工艺部门有关负责人提出，经生产部门、

检计处、质管处共同研究决定，送总师批准报质管处备案。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共53页

第八十一条

质量控制点的考核：

1、厂质管处每月不定期地到各分厂检查1〜2次控制点的

情况每月5日前将检查情况和工艺部门、分厂上报情况汇总

填入考核表；一式三份，一份交厂长（总师），一份交劳资

处，一份自留备查。

2、厂质管处对工艺部门、分厂、检计处的控制点活动的

检查，纳入经济责任制中，作为全面质量管理活动的考核项

目进行考核。

第九章：合理化建议和技术改进管理办法

第八十二条

为了鼓励员工积极开发新产品、提出合理化建议，努力

进行技术革新，搞好技术改造，降低成本，提高产品质量,

增加经济效益，制订本办法。

第八十三条

合理化建议是指有关改进和完善单位生产技术和经营管

理方面的办法和措施。技术改进是指有关专业部门在设计、

制造、维护等技术方面所作的改进和革新。合理化建议和技

术改进的内容如下：

1、新产品开发

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2、产品质量的提高，产品结构的改进，新工艺采用。

3、工具、设备、仪器、装置的改进。

4、节约原材料、燃料、动力成效显著的项目。

5、生产工艺、试验、检验方法，设计与计算技术改进,

劳动保护技术等的改进。

6、科技成果的推广。

第八十四条

职工提出的合理化建议或者进行的技术改进，必须经过

验证和实际应用，并在生产或工作中经过一年的验证取得成

效者，方能获得奖励。

第八十五条

对被采用，经过一年时间能验证的、并可直接计算经济

效益的合理化建议和技术改进项目，奖励分为五个等级：

奖励等级年节约或创造价值奖金额（元）

—•一百万以上10000

五十万以上一百万以

5000

下

十万以上五十万以下1000-2000

四一万以上十万以下300〜500

五一万以下300元以下

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第36页共53页

本条所称“以上”，含本数，所称“以下”不含本数。

对借鉴已经应用的科技成果，在本单位提出合理化建议

或者进行技术改进取得显著经济效益者，应当降低一个等级

奖励。

第八十六条

根据我厂单件、小批生产的特点，对被采用的，经过生

产实际验证而又不能直接计算年经济效益的合理化建议和

技术改进项目，根据其作用大小、技术复杂程度和推广范围,

评定奖励类别如下：

类另I」奖励金额适用范围

I100-200元技术改进

II100元技术改进

III50元技术改进

第八十七条

获奖项目不得重复得奖，一个项目符合两个以上奖励条

例时，应当按照奖金额较高等级奖励。一个项目经再次评审

提高了奖励等级时，再次发生奖金时，只补差额部分。

第八十八条

内容相同的合理化建议或者技术改进项目只奖励一次，

一个项目如以承包奖形式奖励过，就不得在合理化建议或技

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第37页共53页

术改进项目中申报奖励。

第八十九条

年经济效益是指从采用时起在一年时间内实际得到的经

济效益，计算时实事求是。

N=G+C+F—Q

其中：N——年经济效益

G——工时节约价值

G二每小时费用X（原定工时定额一改进后工时定额）X

12个月产量

C——材料节约价值

C二（原消耗定额价值一改进后消耗定额价值）X12个月

产量（以适合的材料代替过去选用不合理的材料价差，亦应

考虑）

F——废品减少节约价值

F二单件价值X（改进前六个月平均废品率一改进后六个

月平均废品率）义12个月产量

Q——为实现技术改进支出的全部费用及引起其它费用

增加值

第九十条

对弄虚作假骗取奖金和重复申报项目者，全部扣回所得

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第38页共53页

奖金。并视情节严重给予申报和批准奖励者批评。

第九十一条

集体完成的项目，奖金按贡献大小，合理分配。

第九十二条

工厂成立以总工程师为领导、各有关技术、设备、生产

等部门和分厂的同志参加“厂科技成果评委会”负责合理化

建议和技术改进项B的评选推广工作。

第九十三条

每年末由工厂发布申报合理化建议和技术改进项目通知，

由改进者填写“合理化建议评定表”“科技成果申报表”经

所属单位审查并提出初评意见交质管处汇总，转有关职能部

门复审，四等以下由质管处提出奖励建议，然后报总工程师

审阅，由总工程师组织厂科技成果评委会进行评审。

第九十四条

一般合理化建议和技术革新成果项目由质管处会同有关

部门进行鉴定，重大革新项目请总工程师主持鉴定。凡已采

用并经鉴定评奖的项目要把有关图纸和技术资料归入研究

所，由研究所纳入有关工艺文件中。

第九十五条

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第39页共53页

奖金计入生产成本，由财务处根据厂长签发的“合理化

建议与技术改进奖励报告”发放奖金。

第九十六条

“对经济效益显著的合理化建议和技术改进项目由质管

处上报上级主管部门进行评审。

第九十七条

本办法解释权属质管处，一经公布实施修改权属厂部。

第十章：关于新产品试制和鉴定的规定

第九十八条

新产品系指在结构、性能、材质、技术特征、技术参数

等某一方面或几个方面比老产品有显著改进和提高的、或有

独创性、先进性、实用性、有经济效益和推广价值的产品。

第九十九条

新产品试制程序：

1、在对市场和用户调查的基础上作出市场竞争能力、生

命周期的分析，提出新产品开发建议书，主要内容包括：开

发目的，总体方案设想，技术关键及攻关措施的方案，技术、

经济效益预测，安排设想和经费预测。

负责部门：营销总公司、研究所

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第40页共53页

2、对新产品开发建议书主要内容进行论证，作出是否可

行的决议。对要进行攻关项目拟定攻关方案，落实措施、计

划。

召集人：总工程师（或厂长）

参加人：营销总公司、研究所、质管处、计调处、检计

处等有关人员和厂级有关领导。

3、编写新产品可行性分析报告和新产品计划任务书。经

总工程师（或厂长）审批后上报上级主管机关。

负责编写部门：研究所

负责上报部门：质管处

4、质管处负责编制新产品试制网络计划交计划调度处纳

入综合计划，上报上级主管部门。

5、计划调度处负责新产品的试制协调工作。

6、研究所负责新产品设计、产品标准编写工作。

7、分厂负责新产品的工艺编制、工装设计工作和新产品

的试制工作。

8、供应处负责外购件、材料采购工作。

9、工具处负责工、检具制造和外购工具的采购、制造工

作。

10、检计处负责仪器、仪表等准备工作。

11、总工程师在新产品试制中统一协调有关问题。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第41页共53页

新产品试制分样机试制和小批试制二个阶段。

第一00条

新产品有每一试制阶段结束后，均需进行鉴定。前阶段

鉴定合格经过批准，才允许进行下阶段生产。

第一0一条

新产品鉴定分上级鉴定和工厂鉴定，原则上按下达部、

省新产品试制计划的级别组织鉴定。

1、提交上级鉴定的新产品，应在工厂预鉴定合格后，将

有关鉴定文件上报后，再申报上级来厂鉴定。

2、凡经市级以上鉴定的新产品根据技术水平高低，可分

别申请市级、省级、部级科技进步奖。由主管设计员和主管

工艺员填写科技进步奖申请表等准备申报项目有关资料，报

总工程师审批（重大项目报厂长审批）。由质管处统一上报

上级有关部门评审。

第十一章：样机试制

第一0二条

样机试制的主要目的是：考验产品的设计文件、工作图

是否齐全、正确、产品的精、性能结构和主要部件的制造

质量是否达到技术任务书和技术文件所预定的要求。

本厂技术水平、生产及物资供应条件是否具备制造本产

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第42页共53页

品的条件。

第一0三条

样机装配完工完进行试验，以便考证样机的性能：

1、研究所主管设计员必须按有关规定编制试验大纲，分

厂按试验大纲和要求及时作好台位架（搭放）布置和油料等

准备工作，并妥善安排试车人员。检计处作好测试用仪器仪

表的准备工作。

2、试验人员应严格按试验大纲规定进行测试，如实记录

实测数据和试验中出现的故障，遇有重大故障时应及时逐级

汇报，经过协商后，必须按统一决定执行。

3、试验结束全，研究所主管设计员应按时按要求编写试

验报告，报告要有试验结果数据，分析汇总图表示结论。报

告经有关领导审定后执行。

4、全部试验工作结束后，各项试验的负责人应将试验大

纲，原始记录和试验报告，汇齐后交资料员存档，以备查用。

第一0四条

样机鉴定：

样机在完成试验基础上，应认真进行技术鉴定。样机鉴

定合格且鉴定时提出的必须改进的技术问题