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文档简介

劳务分包过程结算管理制度第一章总则第一条目的为规范劳务分包过程中的结算管理，保障公司合法权益，降低经营风险，提高劳务分包项目的管理效率，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有劳务分包项目的结算管理，包括但不限于各类工程建设、生产服务及相关的劳务合同。第三条法规依据本制度依据《中华人民共和国劳动合同法》《建设工程施工管理条例》《合同法》等法律法规，以及公司内部相关规定制定。第二章管理规范第一节责任分工1.项目经理：负责劳务分包项目的整体管理与协调，确保结算过程的顺利进行。2.财务部：负责劳务分包项目的资金管理与结算审核，确保资金安全及结算准确。3.法务部：负责对劳务分包合同的审核及法律风险评估，确保合同合法有效。4.审计部：定期对劳务分包项目进行审计，确保结算的透明性和合规性。第二节结算标准1.结算应依据合同约定的价格、工期、质量标准等进行。2.对于变更、追加的劳务内容，应及时进行书面确认，并按照约定的标准进行结算。3.所有结算应附上相关的凭证材料，包括但不限于考勤记录、验收报告、支付申请等。第三节结算周期1.劳务分包项目的结算周期应根据项目进展情况进行合理安排，原则上应在每月月底前完成当月的结算。2.项目竣工后，须在15个工作日内完成最终结算。第三章操作流程第一节结算流程1.项目验收：-项目经理组织相关人员对劳务分包的工作进行验收。-验收合格后，填写《劳务分包验收单》，由项目经理和分包方签字确认。2.结算申请：-分包方在验收合格后，向项目经理提交结算申请。-结算申请应附上验收单及相关凭证材料。3.审核与确认：-项目经理对结算申请进行审核，确认是否符合合同约定。-审核通过后，提交财务部进行资金审核。4.资金审核：-财务部依据审核情况，对结算申请进行资金审核。-资金审核通过后，财务部编制付款申请，并报公司领导批准。5.付款：-付款申请获得批准后，财务部及时向分包方支付款项。-付款后，财务部应对支付情况进行记录，并存档相关凭证。第二节结算记录1.各项目应建立结算台账，详细记录每次结算的时间、金额、付款方式及相关凭证。2.结算台账应实时更新，确保信息的准确性和完整性。第四章监督机制第一节内部审计1.审计部应定期对劳务分包项目的结算进行审计，检查结算流程的合规性及准确性。2.对于发现的违规行为，应及时报告并提出整改建议。第二节反馈机制1.各相关部门应定期对结算管理制度的执行情况进行反馈。2.针对反馈中提出的问题，管理层应及时进行分析并采取相应措施改进。第三节违规处理1.对于未按照本制度执行结算流程的相关责任人，视情节轻重给予相应的处罚。2.处罚措施包括但不限于警告、罚款、岗位调整等。第五章附则第一条解释权限本制度由公司管理层负责解释，任何部门不得擅自修改。第二条适用条件本制度自发布之日起适用于公司所有劳务分包项目的结算管理。第三条生效日期本制度自2023年10月1日起正式实施，至另行通知为止。第四条修订流程本制度如需修订，需由项目经理提出修订建议，经过管理层审核批准后方可实施。结语本制度旨在为公司

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