学校采购流程管理制度

学校采购流程管理制度第一章总则为规范学校的采购活动，确保采购行为的合法性、公正性与透明性，提高资金使用效率，保障教学和科研的正常运行，特制定本制度。本制度依据国家相关法规和政策，结合我校实际情况，明确采购流程、责任分工及监督机制，确保制度的可执行性与可持续性。第二章适用范围本制度适用于学校各部门、各学院及附属机构的采购活动，包括但不限于教学设备、实验器材、办公耗材、图书资料、服务项目等的采购。所有采购活动均需遵循本制度的相关规定。第三章采购目标1.合法合规：确保所有采购行为符合国家法律法规及学校相关政策。2.公开透明：严格执行信息公开制度，确保采购过程公正、透明。3.资源优化：合理配置和使用采购资源，降低采购成本，提高采购效率。4.质量保障：确保所采购物品和服务的质量，满足学校的使用要求。第四章采购规范4.1采购责任分工1.采购委员会：负责制定学校采购政策，审核大额采购项目，监督采购过程，确保合规性。2.采购专员：具体负责日常采购的实施，包括供应商选择、合同签署及货物验收等。3.各部门负责人：负责本部门的采购需求提出，配合采购专员的工作。4.2采购方式1.公开招标：适用于金额较大的采购项目，需提前公告并接受投标。2.邀请招标：适用于特殊情况，邀请符合条件的供应商进行投标。3.单一来源采购：在特定情况下可直接与特定供应商签订合同，但需提供充分理由并经采购委员会审批。4.小额采购：金额较小的采购可通过询价方式进行，确保价格合理。4.3供应商管理1.供应商资格审查：所有供应商需提供相关资质证明，经采购专员审核合格后方可进入校内供应商名册。2.供应商评估：定期对供应商的供货质量、服务水平进行评估，并根据评估结果进行调整。第五章采购流程5.1需求提出1.各部门需根据实际需要填写《采购需求申请表》，并附上相关预算及说明。2.采购需求申请表需经本部门负责人签字确认后提交至采购专员。5.2采购计划制定1.采购专员在收到需求申请后，进行汇总和分析，制定年度采购计划。2.年度采购计划需报采购委员会审批，并根据批准结果进行相应调整。5.3采购实施1.招标公告：对于公开招标的项目，采购专员需在校园内外发布招标公告，公告内容包括项目名称、预算金额、报名时间及联系方式等。2.投标评审：投标结束后，采购委员会对所有投标文件进行评审，按照评分标准选出中标单位。3.合同签署：中标单位与学校签订采购合同，明确双方权利义务及交货期、付款方式等条款。5.4货物验收1.采购专员负责对到货物品进行验收，确保其数量、质量符合合同要求。2.验收合格后，填写《货物验收单》，并由相关部门负责人签字确认。5.5付款流程1.验收合格后，采购专员根据合同约定向财务部门提交付款申请。2.财务部门审核无误后，按照合同约定进行付款。第六章监督与评估机制6.1监督机制1.内部审计：定期对采购活动进行审计，检查采购流程的合规性及资金使用的合理性。2.反馈机制：建立采购反馈机制，鼓励各部门对采购工作提出意见和建议，及时改进。6.2评估机制1.定期对采购工作进行评估，分析采购效率、供应商表现及项目完成情况。2.根据评估结果调整采购策略，优化采购流程。第七章附则1.本制度由学校采购委员会负责解释，自颁布之日起施行。2.本制度如需修订，应由