规范医院物品采购管理制度

第第页规范医院物品采购管理制度关于规范医院物品采购管理制度的通知第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常连续供应，降低采购本钱，特订立本制度。二、适用范围医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的采购管理（固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购）。第二章采购权限和原则一、职责权限与医院经营及产品有关的固定资产、料子、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。两部门采购时需索证齐全，有效期的要注意效期管理。二、采购原则1.询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.全都性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。3.低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4.廉洁原则自发维护医院利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。严格按采购制度和程序做事，自发接受监督。工作认真认真。5.监督问责原则：采购人员要自发接受财务部、请购部门及医院领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，假如遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，医院有权对相关人员依照医院《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。第三章采购流程一、采购申请：1、需采购物品价格为10000元以下的，由科室负责人填写好《请购单》报吴毅院长审核批准后交予后勤部及药剂科采购，价格多于10000元的需先报董事会审批通过后再进行采购。2、与医院经营及产品有关的固定资产、料子、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。3、需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。4、日常办公文具及劳保用品的采购由后勤部在每月月末进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。二、询价比价议价：每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。全部采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。三、供应商选择：1、具有合法经营主体者。2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。3、信誉良好者。4、其他客户认可的供应商。四、采购合同签定及采购过程的完成。1、全部的采购项目原则上均需要供应采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。2、若无法供应采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参加完成。五、验收入库：当各类物品（文具、劳保用品除外）、药品及卫材采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包含品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。五、对帐付款。第四章物品申领与保管一、物品领用1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。2、需要借用物品时需向后勤部进行申领并登记，登记内容包含借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。3、物品用完之后须及时归还于后勤部，若已到归还时间还需连续使用的，需补办续借手续。4、后勤部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。5、物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。若有损坏需照价或者折价赔偿。6、日常办公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、纸巾等）都必需做好领用登记后方可领用。二、物品保管与盘点1、全部依照采购流程采购完成的物品均属于医院资产，都必需依照流程办理资产入库登记和由后勤部统一保管。2、后勤部负责所保管物品的保管和日常借出。3、后勤部应定期检查全部资产是否完好，有否损坏或遗失。若发现物品损坏或遗失，应当及时向院长报告，并说明原因。4、后勤部及财务部于每一季度进行一次全部物品资产的盘点和清理。5、盘点完毕后，全部的资产情况需以报表的形式备存并上报董事会审核。主题词：物品采购管理制度通知发文机关：院长办公室20**年11月29日印发抄送：杭州宾康医院各科室抄报：杭州宾康医院董事会、总经办附则一、本制度自颁布之日起开始执行。二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导批准，任何人不得复印和外传。说明：1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、请购数量、要求到货日期、用途等部门负责人确认吴毅院长核准采购）2、采购经办人必需凭核准的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。篇2:华龙物业公司物品采购管理制度华龙物业管理有限公司物品采购管理制度为加强物业公司物品管理，确保对物业的正常维护和修理保养，给业主供应良好的服务，物业公司需采购、储存各种工具、备品、备件、料子的原材料子等物品。依据工作中的实际情况，特订立物品申购、采购、入库、储存、出库、借用、归还、使用及报废程序。示意图如下：入库储存使用采购借用报废出库归还申购品种设置借用和归还入库单借用人入库物品金额查询品种查询出库出库单仓库管理物品有效期一、物品申购制度和程序物品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满足物业维护和修理保养的需要，尽可能地压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。1、依据库存情况和日常维护和修理的消耗记录，设立常用的消耗物品数量，一般以一个季度的消耗量的二倍。2、各部门将所需物品填采购单，逐级签字（管理处主任、办公室、副总经理、总经理）批准后，交由物业行政办公室，统一进行采购或由部门工作人员购买。二、物品采购制度物品采购制度是为了在保证质量的前提下，采购物美价廉的物品。1、采购人员由2人以上构成。在采购物资过程中，要做到货比三家，在保证质量的前提下，尽量降低采购本钱，并注明采购时间、地方，便于公司核实。2、全部发生的费用支出，经办人都要以书面形式进行事前请示，填写采购计划单，注明预购物品的使用处，如遇特殊情况，应提前电话请示，并及时补出采购计划单。凡不符合规定的费用支出，财务人员有权不予受理。3、员工应以公司利益为重，杜绝有损公司形象及利益的行为，躲避由于个人的不理智行为，违反公司制度。4、公司财务部有权利及义务对当月报销的物资采购、各项费用的票据进行抽查、核实，办公室予以帮忙。如经核实，报销额与实际发生额存在差别，经办人无法做出合理解释的，无论金额大小，公司将对经办人予以辞退处理。5、遇紧急情况急需的物品（200元以下），在得到公司经理同意下，可临时豁免，事后补填临时采购计划单且写明原因。6、若是业主指定或布置的采购，需得到业主负责人的书面指令，并保管归档备查。7、凡购进物料、工具等，尤其是定制品，应先取样品，征得使用人同意后，才可进行采购或定制。三、物品入库制度物品入库制度是为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续。1、入库时需登记的内容为：日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上，并要与明细、发票相吻合。2、入库时需开箱/盒查验物品的质量，若仓库保管员无法把握时，可请使用人帮忙，并对查验的物品签字认可。3、仓库管理员或物品管理员需将验收入库的物品分别堆放、编号。4、全部的设备可不进入仓库，但入库、出库的手续须参照物品同样办理。5、采购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交办公室档案管理员处统一存档，安装和使用人员需阅用这些资料，可办理借阅手续。四、仓库储存管理制度仓库储存管理制度是为了确保仓库储存物品的质量。1、物品在仓库内储存，应按不同种类分别堆放。物品要先进先出，定期翻堆，当需使用时可快捷提出。2、仓库保管员要注意防火防盗，确保全部物资的安全存放。3、保管员要对仓库的物品做到常常检查，对保管时间长的物品要自动向部门领导反映情况，对破损的或超保质期的物品应及时提出处理看法。五、仓库管理制度仓库管理制度是为了确保仓库储存物品的安全。1、仓库系物品保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。2、因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必需办理入仓登记手续，记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等，进仓要有仓库管理员或部门主管陪伴，不得独自进入，凡进仓人员工作完毕，出仓时应自动请仓库管理员检查。3、一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。4、仓库四周及仓库办公地方不得会客，其它部门的职工不得围聚闲聊。5、仓库内堆放易燃易爆物品（如柴油等）需采取相应的措施，符合消防规范。仓库内不得存放私人物品。六、工具的借用制度工具借用制度是为了确保正常使用。工具借用定时间分可分为临时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用。1、临时借用工具，由使用人填写临时借用工具表（附表），经批准后，向仓库管理员申请领取，并在员工工具借用登记本上登记。在交还时，应在该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发现问题立刻登记，并向部门负责人反映。2、个人领用工具的品种依据需要配备，由使用人提出申请，经部门负责人批准后到仓库领用，并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开公司时交还，仓库管理人需作签收记录。3、公共领用工具由主管工作的负责人或领班申请，部门负责人批准后，到仓库办理领用手续（附表），领用后由申请人或指定专人负责保管。4、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原因，向上一级领导报告，属人为的丢失和毁损，由责任人按那时候工具的价格赔偿；属长期使用正常磨损或损坏，金额在300元以内由部门负责人负责办理报废手续；金额在300元以上的物品由部门负责人以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。5、工具一律不得带出物业，特殊情况经部门领导批准后，办理正式手续后方可借出。七、物业领用制度物品领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。1、工作人员到仓库领料之前，先要填好物品领料单（附表），注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等，经部门负责人批准后到仓库领取。2、物品领用一般原则上以旧换新，但在实施过程中可先领后交，若发生多领，应自动归还。3、若施工中确需新增的物品，被盗或遗失的物品，需在领料单上注明，经部门负责人批准后备案。八、物品报废制度物品报废制度是为了明确物品报废程序。1、水电工程负责人对全部设备除加强日常运行、维护和修理和保养等工作外，还应认真做好设备、料子的更新工作。2、工作人员以旧换新的旧料，如灯具、阀门和矿棉板等集中到确定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入帐。3、申请设备报废，经工程部负责人同意后，填写“固定资产报废鉴定书”，经财务部和物业经理、副总经理、总经理同意后方可报废；若设备价值超出人民币5000元，还需报业主或业主委员会审核后方可报废。4、设备报废需符合下列情况之一：1）经专业技术人员猜测，连续大修后技术性能仍不能满足工作要求，而且大修需要费用相对更新设备较多的。2）严重影响安全，又无法改造，连续使用可能引起事故的。3）严重污染环境，危害人体健康，进行改造又不经济的。4）其它需淘汰或更换的设备。5）对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品，仓库管理员应定期向部门负责人提出申请报废，金额在100元以内由部门主管办理报废手续（附表），金额在100元以上300元以内由管理处主任负责办理报废手续；金额在300元以上的物品由管理处主任以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。有关人员需吸取教训，在以后的采购中应加以躲避。九、物品盘点制度物品盘点制度是为了确保仓库内储存的物品与账面物品余额相符，并为采购供应依据。1、为及时反映库存物品的数量，搭配编制采购计划，节省使用资金，仓库管理员应每月编制仓库物品申请表送交部门负责人，每季盘点一次，对照实物和仓库存货记录本上的余额数量是否相符。2、仓库管理员应定期盘点库存，发现升溢或损缺，应找寻原因，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓库管理员应承当相应责任。3、仓库、物品管理员应订立最高的物品储备量和最低的物品储备量的实在定额，数量上不能把握的需请有关人员帮忙。依据库存情况及时向有关人员和领导提出申购计划，躲避物资积压或短缺而影响物业的维护保养。4、仓库内的各种物品应做到帐、物、卡三相符，工程部经理需监督库房的情况，防止物品过多、过少、损坏或过期等情况。文员工作职责1．帮忙办公室日常服务，行政管理等各项文秘工作及事务。2．接听客人电话并解答一般询问，做好留言。3．帮忙布置办公室和各项管理睬议，并做好会议记录。4．接收及签发各类工作文件，及时送经理批阅。5．保管整理各项工作档案及文件。6．负责办公室文件打印、复印等文秘工作。7．做好内部文件传递及信息沟通工作。8．保持办公室区域清洁、整齐。9．每日下班离开办公室之前，注意将电脑、电灯、空调等电源关掉，保障安全。10、注意本人仪表、着装整齐，严格遵守小区各项规章制度。篇3:华龙物业物品采购制度华龙物业物品采购制度物品采购制度是为了在保证质量的前提下，采购物美价廉的物品。1、采购人员由2人以上构成。在采购物资过程中，要做到货比三家，在保证质量的前提下，尽量降低采购本钱，并注明采购时间、地方，便于公司核实。2、全部发生的费用支出，经办人都要以书面形式进行事前请示，填写采购计划单，注明预购物品的使用处，如遇特殊情况，应提前电话请示，并及时补出采购计划单。凡不符合规定的费用支出